1 / 68

مستند سازي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001:2008

مستند سازي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001:2008. تأكيد استاندارد ISO 9001:2008. ”سيستم مديريت كيفيت مستند“. نه. ”سيستمي از مستندات“. اهداف اصلي مستندسازي در يك سازمان. تبادل اطلاعات ارائه شواهد دال بر انطباق انتقال تجارب. 4- سيستم مديريت كيفيت.

eliora
Download Presentation

مستند سازي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001:2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. مستند سازي سيستم مديريت كيفيت مبتني براستاندارد ISO 9001:2008

  2. تأكيد استاندارد ISO 9001:2008 ”سيستم مديريت كيفيت مستند“ نه ”سيستمي از مستندات“

  3. اهداف اصلي مستندسازي در يك سازمان • تبادل اطلاعات • ارائه شواهد دال بر انطباق • انتقال تجارب

  4. 4- سيستم مديريت كيفيت 4-2- الزامات مستند سازي 4-2-1- كليات 4-2-2- نظامنامه كيفيت 4-2-3- كنترل مستندات 4-2-4- كنترل سوابق كيفيت

  5. 4- سيستم مديريت كيفيت 4-2-1- كليات • مستند سازي موارد زير در سيستم مديريت كيفيت • خط‌مشي كيفيت و اهداف • نظامنامه كيفيت • روش‌هاي اجرايي مستند • چه آنهايي كه در متن استاندارد الزام آنها تصريح شده است وچه آنهايي كه سازمان براي حصول اطمينان از اثربخشي فرآيندهاي خود نياز دارد. • سوابق كيفيت الزام شده در استاندارد

  6. گستردگي چنين مستندسازي در سازمان بستگي به عوامل زير دارد: اندازه سازمان و نوع فعاليت آن پيچيدگي و تعامل بين فرآيندها صلاحيت كاركنان با در نظرگيري اهداف و مقاصد سازمان ، صنف ،روش‌هاي عملياتي و پيچيدگي محصول . 4- سيستم مديريت كيفيت 4-2-1- كليات

  7. روش‌هاي اجرايي مدون كه توسط استاندارد الزام شده‌اند: • كنترل مستندات • كنترل سوابق • مميزي‌هاي داخلي • كنترل محصول نامنطبق • اقدامات اصلاحي • اقدامات پيشگيرانه

  8. تمامي مستندات سيستم بايد به صورت مناسب تحت كنترل قرار گيرند. سازمان بايد روش اجرايي مدوني را براي كنترل مستندات تدوين و اجرا نمايد كه در آن موارد زير لحاظ گشته‌اند: تدوين تصويب تناسب مستند بازنگري، به‌روزآوري و تصويب مجدد شناسايي وضعيت ويرايش كنترل انتشار و در دسترس بودن خوانايي و قابل تشخيص بودن كنترل مستندات با منشاء خارجي پيشگيري از استفاده ناخواسته از مستندات منسوخ 4- سيستم مديريت كيفيت 4-2-3- كنترل مستندات

  9. کار گروهی شماره يک یک سازمان فرضی را در نظر گرفته و روش اجرایی کنترل مستندات را برای آن سازمان تدوین نمایید.

  10. كه سازمان بايد روش اجرايي مدوني را براي حصول اطمينان از موارد زير در مورد سوابق تدوين نمايد: شناسايي انبارش محافظت بازيابي زمان نگهداري تعيين تكليف 4- سيستم مديريت كيفيت 4-2-4- كنترل سوابق

  11. سوابق كيفيتي كه توسط اين استاندارد الزام شده‌اند: • بازنگري‌هاي مديريت • تحصيلات، آموزش‌ها، مهارت‌ها و تجارب كاركنان • برآورده‌سازي الزامات مربوط به فرآيندهاي تحقق محصول و محصول به دست آمده از آنها • نتايج بازنگري الزامات مرتبط با محصول و اقدامات ناشي از اين بازنگري • ورودي‌هاي طراحي و توسعه • نتايج بازنگري‌هاي طراحي و توسعه

  12. سوابق كيفيت • ... • نتايج بازنگري‌هاي طراحي و توسعه • نتايج تصديق طراحي و توسعه • نتايج صحه‌گذاري طراحي و توسعه • تغييرات طراحي و توسعه • نتايج ارزيابي تأمين‌كنندگان • صحه‌گذاري فرآيندهاي توليدي (برحسب مورد) • شناسايي و رديابي (چنانچه رديابي يك الزام باشد)

  13. سوابق كيفيت • ... • مفقود شدن، آسيب ديدن يا نامناسب بودن اموال مشتري • نتايج كاليبراسيون و تصديق ابزارهاي پايش و اندازه‌گيري • مميزي داخلي • تطابق با معيارهاي پذيرش در پايش و اندازه‌گيري محصول • ماهيت عدم انطباق‌ها و اقدامات بعدي انجام شده • نتايج اقدامات اصلاحي • نتايج اقدامات پيشگيرانه

  14. "مميزي‌هاي داخلي" به عنوان ابزار پايش و سنجش جهت آگاهي مديريت از "عملكرد سيستم مديريت كيفيت" مميزي بايد براساس وضعيت و اهميت فرآيند و نواحي مورد مميزي برنامه‌ريزي شود. مميزي همچنين بايد در تناسب با درجه ريسك سازمان و ميزان اطميناني كه به صحت فعاليت‌ها وجود دارد، صورت پذيرد. نتايج مميزي‌ها بايد مستند شوند و در اختيار مديراني كه مسئوليت اقدامات اصلاحي را برعهده دارند قرار بگيرد. روش اجرايي مدوني بايد براي فرآيند مميزي و مسئوليت‌هاي ذيربط تدوين گردد. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود 8-2-2- مميزي داخلي

  15. پيشنهاد مي‌گردد كه مميزي‌هاي داخلي سيستم مديريت كيفيت در موارد زيرصورت پذيرند: به عنوان رويه آزمون براي سيستم مديريت كيفيت سازمان تا مشخص شود آيا الزامات به صورت مستمر برآورده مي‌گردند. به دنبال رخداد شرايطي مانند نوسان در كيفيت محصول، تغييرات سازماني يا پيگيري اقدامات اصلاحي يك مميزي قبلي براي ارزيابي سيستم مديريت كيفيت سازمان در تقابل با استانداردهاي ملي/ بين‌المللي براي شناسايي نواحي بهبود سيستم كيفيت 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود 8-2-2- مميزي داخلي

  16. بايد اطمينان حاصل گردد كه فقط محصول كاملاً قابل پذيرش براي ادامه مراحل توليد يا تحويل به مشتري ترخيص مي‌گردد. در واقع بايد از ارسال محصول نامنطبق به فرآيندهاي بعدي يا به نزد مشتري جلوگيري نمود.  روش‌هاي كنترل مي‌تواند شامل موارد زير گردد: شناسايي مستندسازي ارزيابي 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود 8-3- كنترل محصول نامنطبق • جداسازي • تعيين تكليف • اطلاع‌رساني

  17. تهيه روش اجرايي مدوني كه روش "كنترل محصول نامنطبق" را توصيف نمايد. اين روش بايد مسئوليت‌ها و اختيارات بازنگري و حل و فصل مسائل مربوط به محصول نامنطبق را توصيف نمايد. در شرايطي كه عدم انطباق در محصول به وقوع پيوسته است مي‌توان آنرا "جداسازي" نمود و يا "بازكاري" كرد. در اين موارد بايد مكانيزمي جهت آگاه‌سازي مشتري وجود داشته باشد، و اين مكانيزم تعريف شده باشد. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود 8-3- كنترل محصول نامنطبق

  18. "اقدام اصلاحي" نقش بسيار مهمي در فرآيند "بهبود مستمر" دارد. سازمان در اقدام اصلاحي به دنبال علل ريشه‌اي خطاها و از بين بردن (يا كاهش آنها) مي‌گردد. اقدامات اصلاحي بايد متناسب با عدم انطباق‌هاي بروز يافته باشند. يك روش اجرايي مدون بايد مواردي نظير بازنگري عدم انطباق‌ها (از جمله شكايات مشتريان)، تعيين علل عدم انطباق‌ها، بازنگري اقدامات اصلاحي انجام شده و نيز سوابق مرتبط را تعريف نمايد. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود 8-5-2- اقدام اصلاحي

  19. اقدام پيشگيرانه سازمان را ملزم مي‌سازد كه با تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به عدم انطباق‌ها يا نقاط ضعف قبلي، ابزاري را براي جلوگيري از رخداد خطا در آينده صورت دهد. اين اقدامات بايد در تناسب با سطح ريسك هر خطا و اثر آن باشد. ممكن است يكي از اقدامات پيشگيرانه، تغيير در روش‌هاي اجرايي مرتبط و يا فرآيندهاي جاري سازمان باشد. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود 8-5-3- اقدام پيشگيرانه

  20. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود مجوز ارفاقي مرجوعي‌هاي مشتري گزارش‌هاي مميزي نتايج پايش و اندازه‌گيري 8-5-3- اقدام پيشگيرانه تجزيه و تحليل • اقدام‌هاي پيشگيرانه • كنترل‌هاي بيشتر • تغييرات روش‌هاي اجرايي • آموزش، ارتقاء صلاحيت • . . .

  21. 5- مسئوليت مديريت 5-3- خط مشي كيفيت بيانيه اي توسط مديريت عالي سازمان ،با در نظر گيري اهداف و مقاصد سازمان در ارتباط با كيفيت • متناسب با اهداف سازمان • شامل تعهد براي برآورده سازي الزامات و بهبود مستمر اثر بخشي سيستم كيفيت • چارچوبي براي بازنگري وتعيين اهداف كيفيتي • معرفي به سازمان و درك همكاران • بازنگري به منظور تداوم تناسب

  22. 5- مسئوليت مديريت 5-4-1- اهداف كيفيتي • معين كردن اهداف كيفيت براي عملكردهاي و سطوح مرتبط سازمان • سازگاري و تجانس با خط مشي كيفيت • قابل اندازه گيري باشند.SMART اهداف بايد Specific Realistic Measurable Time Bound Assignable

  23. کار گروهی شماره دو یک سازمان فرضی را در نظر گرفته و خط مشی و اهداف کیفیت مرتبط را برای آن سازمان تعیین نمایید.

  24. نگرش انجام فعاليت در هر واحد سازمان فرآيند يك واحد سازماني سه واحد سازماني دو واحد سازماني يك فرآيند دو سازمان

  25. مستند سازي فعاليت يك واحد سازمان Asdjflasdjlfkas df Asdfasdfasdfk Asldfkalsdf baosasdfd Asdjf Asdfasdfasdfk Asldfsdf bao Asdjf Asdfasdfasdfk Asldfsdf bao Asdjf Asdfasdfasdfk Asldfsdf bao Asdjf Asdfasdfasdfk Asldfsdf bao واحد سازماني سه واحد سازماني دو واحد سازماني يك

  26. نگرش انجام فرآيند در واحدهاي سازمان فرآيند يك فرآيند دو سازمان

  27. مستندسازي فرآيند s df Asdfasdfk Asll s df Asdfasdfk Asll Asdjflasdjlfkas df Asdfasdfasdfk Asldfkalsdf baosasdfd Asdjflasdjlfkas df Asdfasdfasdfk Asldfkalsdf baosasdfd s df Asdfasdfk Asll s df Asdfasdfk Asll Asdjflasdjlfkas df Asdfasdfasdfk Asldfkalsdf baosasdfd s df Asdfasdfk Asll s df Asdfasdfk Asll فرآيند يك فرآيند دو

  28. در تشخيص اينكه چه فرآيندهايي مي‌بايد مستند گردند، توجه به عوامل زير توصيه مي‌شود: • تأثير بر روي كيفيت • ريسك بوجود آمدن نارضايتي مشتري • الزامات قانوني • ريسك‌هاي اقتصادي • اثربخشي و كارآيي نمايش تصويري دستورالعمل‌ مدون نمودار گردش كار چك‌ليست رسانه‌ تصويري

  29. ارائه سيستم مديريت كيفيت بوسيله شواهدي كه دلالت بر استقرار موثر سيستم دارند شواهد عيني : • صلاحيت‌ها • مشاهدات • اندازه‌گيري‌ها • بازرسي‌ها • ...

  30. مثال: بازنگري مديريت Management Review وجود روش اجرايي مدون الزام نيست.

  31. مستنداتي كه به طور معمول در سازمان‌ها وجود دارند يا به علت شفافيت گردش كارها، بوجود مي‌آيند يا وجود آنها به عنوان الزامات سازمان، مقرر مي‌شوند. • نمودار فرآيند، جريان فرآيند، توصيف فرآيند • چارت سازماني • خصوصيات (محصول، فرآيند) • دستورالعمل‌هاي كاري و/ يا آزمون

  32. مستندات موجود در سازمان • ... • مستنداتي حاوي ارتباطات درون‌سازماني • برنامه‌ريزي توليد • ليست تأمين‌كنندگان مجاز • برنامه بازرسي و آزمون • طرح‌هاي كيفيت

  33. 4- سيستم مديريت كيفيت 4-2-2- نظامنامه كيفيت • بيانگر ابزار و وسائل سازمان براي استقرار سيستم مديريت كيفيت باشد. • مستندي نسبتاً كم حجم ،و در بردارنده و/ يا ارجاع‌دهنده به روش‌هاي اجرايي سيستم كيفيت. • مي تواند پوشش دهنده سيستم هاي متفاوت مديريتي باشد. • بايد شامل دامنه كاربرد سيستم و نيز توجيه هرگونه استثنا‌سازي (بر حسب استاندارد) گردد. • بايد شرحي از تعاملات بين فرآيندهارا به دست دهد.

  34. نظامنامه كيفيت • معرفي اجمالي از مجموعه فرآيندها و فعاليت‌هايي است كه سازمان در راه شكل‌دهي و تكوين كيفيت و به عبارت بهتر، به منظور "مديريت كيفيت"، انجام مي‌دهد. • حدود جزئيات مربوطه به اين فعاليت‌ها و نيز نحوه نگارش، فصل‌بندي و قالب عمومي آن بستگي به نوع سازمان، گستردگي آن، پيچيدگي فعاليت‌هاي سازمان و بالاخره به سليقه و تصميم‌گيري سازمان بستگي دارد. يك "كارت ويزيت" براي سيستم مديريت كيفيت سازمان

  35. نظامنامه كيفيت • ... • اشاره به كليه اتصالات و آدرس‌دهي‌ها، • بيانگر معرفي مختصري از فعاليت‌هاي مرتبط باشد، • جزئيات غير لازم (وبعضاً محرمانه) را شامل نگردند، • به مراجعي اشاره نمايند كه براي كسب اطلاعات بيشتر و با جزئيات كامل‌تر به آنها رجوع مي‌شود.

  36. تقسيم بندي فصول نظامنامه كيفيت در مورد تقسيم‌بندي و قالب هر يك از فصل‌هاي نظامنامه، الزام خاصي در استاندارد بيان نشده است. تقسيم‌بندي بايد به گونه‌اي باشد كه بر كارآيي و سودمندي نظامنامه بيافزايد. پيوستي از اطلاعات كمكي مي‌تواند به نظامنامه اضافه شود.

  37. نظامنامه كيفيت نمونه 1- ساختار نظامنامه، كنترل، توزيع و اصلاحات 2- معرفي كلي شركت 3- فرآيندهاي مديريتي 3-1- سيستم مديريت كيفيت سازمان 3-2- اهداف و خط‌مشي شركت 3-3- سازمان و مسئوليت‌هاي كليدي 3-4- ارتباطات سيستم مديريت كيفيت 3-5- مميزي‌هاي سيستم كيفيت 3-6- بازنگري‌هاي مديريت

  38. XYZنظامنامه كيفيت شركت بندهايي از نظامنامه كه نه براساس الزامات استاندارد ، بلكه بر اساس تشخيص خود سازمان تدوين شده اند. امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين بندهايي از نظامنامه كه براساس ماهيت سازمان ، مستثني شده اند. امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين بندهايي از نظامنامه كه براساس الزامات استاندارد تدوين شده اند. امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

  39. نظامنامه كيفيت نمونه 4- فرآيندهاي اصلي (كليدي) 4-1- ارتباطات با مشتري 4-2- فرآيند‌هاي شكل‌دهي به محصول/ خدمت 4-3- خريد محصول و خدمات 4-4- جابجايي و انبارش مواد و نگهداري محصول 4-5- اقلام تأمين شده توسط مشتري  ‌‌4-6- خدمات پس از فروش

  40. نظامنامه كيفيت نمونه 5- فرآيندهاي جانبي (پشتيباني) 5-1- كنترل مدارك و داده‌ها 5-2- شناسايي و رديابي محصول 5-3- اندازه‌گيري و پايش 5-4- وضعيت بازرسي و آزمون 5-5- كنترل محصول نامنطبق 5-6- اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه 5-7- ايجاد و كنترل سوابق كيفيت 5-8- استخدام كاركنان 5-9- صلاحيت، آموزش و آگاهي كاركنان 5-10- بهداشت، ايمني و رفاه كاركنان 5-11- بهبود مستمر

  41. شماره عنوان/ موضوع سازمان صفحه بازنگري تاريخ تصويب‌كننده واحد تهيه‌كننده نمونه نگارش يك فصل از نظامنامه • هدف و دامنه كاربرد • ... • مسئوليت‌ها • ... • روش كار • ... • مستندات ذيربط و ارجاعات • ... • سوابق • ...

  42. شماره عنوان/ موضوع سازمان صفحه بازنگري تاريخ تصويب‌كننده واحد تهيه‌كننده نمونه نگارش يك فصل از نظامنامه • هدف و دامنه كاربرد • مشخص نماييد چرا، به چه منظور اين فصل تدوين مي‌گردد. • كدام نواحي را پوشش مي‌دهد و چه استثنائاتي وجود دارد. • مسئوليت‌ها • مسئوليت واحدهاي سازماني كه در استقرار اين فرآيند/ مستند و دستيابي به اهداف آن نقش دارند را مشخص نماييد. • روش كار • گام به گام، آنچه لازم است تا انجام شود را مشخص نماييد. در صورت نياز، از مراجع استفاده نماييد. ترتيب منطقي را حفظ نماييد. در هر گام شاخص‌هاي اصلي فرآيند و حدود كنترلي آن (چنانچه وجود دارند) هرگونه استثناء و يا موردي را كه بايد توجه ويژه به آن صورت پذيرد مشخص نماييد. مي‌توان از نمودارهاي گردشي نيز استفاده نمود.

  43. شماره عنوان/ موضوع سازمان صفحه بازنگري تاريخ تصويب‌كننده واحد تهيه‌كننده نمونه نگارش يك فصل از نظامنامه • مستندات ذيربط و ارجاعات • مشخص نماييد كدام مستندات و فرم‌هاي مورد ارجاع با اين مستند در ارتباطند. • سوابق • مشخص نماييد چه سوابقي براساس اجراي اين مستند ايجاد مي‌گردند، كجا و به چه صورت نگهدار مي‌شوند.

  44. نحوه نگارش يك روش اجرايي يك روش اجرايي را مي‌توان به هر حالت كه از نظر سازمان گويا، شفاف و كامل باشد، تدوين نمود. براي اينكه مطمئن شويم كه همه نقاط تلاقي و فعاليت‌هاي مطرح در يك گردش كار را مورد توجه قرار داده‌ايم، توصيه شود كه ابتدا يك "نمودار گردش فرآيند" ترسيم گردد.

  45. مثال: فرآيند نصب در نزد مشتري حسابداري ناظر فروشنده بازرس دفتردار پيمانكار مشتري سنجش صحت نصب نصب شروع خير درست انجام اصلاحات بلي نياز به بازرسي فني دارد؟ بلي بازرسي قبول؟ تماس با پيمانكار خير بلي خير اطلاع به ناظر تأييد ناظر ثبت سابقه آمادهسازي چك و پرداخت پايان نحوه نگارش يك روش اجرايي

  46. نمادها در يك نمودار گردش فرآيند نماد فعاليت: درون اين مستطيل شرح كوتاهي از فعاليت مرتبط با آن بيان مي‌شود نماد تصميم‌گيري:در شريطي بكار مي‌رود كه فرآيند به دو يا چند شاخه تقسيم مي‌گردد. هر مسير علامت‌گذاري شده و به نماد مرتبط بعدي وصل مي‌گردد نماد پايانه:براي آغاز و پايان و نمودار گردشي فرآيند بكار مي‌رود نماد مستند:نمايانگر يك مستند مرتبط با فعاليت است نماد ارتباط‌دهنده: مشخص‌كننده ارتباط اجزاي فرآيند با يكديگرند

  47. کار گروهی شماره سه یک نمونه از فرایندهای سازمان خود را انتخاب و نمودار گردش فرایند را ترسیم نمایید.

  48. مزاياي استفاده از نمودار گردش فرآيند • امكان درك تمامي مراحل فرآيند را ايجاد مي‌نمايند • امكان شناسايي مشترياني را كه قبلاً ناديده گرفته مي‌شدند را فراهم مي‌آورد • موقعيت‌هاي بهبود را مشخص مي‌نمايند • امكان مرزبندي را آسان‌تر مي‌نمايد

  49. پايش و اندازه‌گيري فرآيندها سازمان بايد روش‌هاي مناسب براي پايش و در موارد مقتضي، اندازه‌گيري ‌فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت را بكار گيرد. اين روش‌ها بايد توانايي ‌فرآيندها را براي دستيابي به نتايج طرح‌ريزي شده نشان دهند. هنگامي كه نتايج طرح‌ريزي شده به دست نمي‌آيند، اصلاحات و اقدامات اصلاحي بايد برحسب تناسب صورت پذيرد تا از تطابق محصول اطمينان حاصل شود. اين الزام برگرفته از اصل 7 مديريت كيفيت است. (رويكردي واقع‌گرايانه در تصميم گيری)

More Related