1 / 12

Kuulemis- ja tiedotustilaisuus Juteinitalossa

Kuulemis- ja tiedotustilaisuus Juteinitalossa. Kunnan taloudellinen tilanne Kunnanjohtaja Heidi Rämö 13.3.2013. Vuoden 2012 tilinpäätösennuste. Vuoden 2012 Tilinpäätöksen taustaa. Yleinen taloudellinen tilanne: kuntatalous ahdingossa Alijäämän syyt: miksi meille kävi näin?

forrest-lloyd
Download Presentation

Kuulemis- ja tiedotustilaisuus Juteinitalossa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kuulemis- ja tiedotustilaisuus Juteinitalossa Kunnan taloudellinen tilanne Kunnanjohtaja Heidi Rämö 13.3.2013 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

  2. Vuoden 2012 tilinpäätösennuste Hattulan kunta kj Heidi Rämö

  3. Vuoden 2012 Tilinpäätöksen taustaa • Yleinen taloudellinen tilanne: kuntatalous ahdingossa • Alijäämän syyt: miksi meille kävi näin? Verotulojen alittuminen 986.000 eurolla (oikaisut ja maksuunpanotilitykset ) Käyttöomaisuuden myyntivoittojen vähennys 1.000.000 eurolla Hattulan kunta kj Heidi Rämö

  4. Tilinpäätöksen vaikutukset kunnan talouden liikkumavaraan • Taseen kumulatiivinen ylijäämä (pahan päivän puskuri) on lähes kokonaan syöty Vuoden 2012 TP-ennusteen mukaisesti ylijäämiä jää taseeseen 1 milj. euroa. • Hattula otti ns. syömävelkaa (vuosikate miinuksella) Vuosikate oli miinuksella TP 2012 ennusteen mukaisesti 446.000 euroa Syömävelka näkyi erityisesti maksuliikenteen hoidossa: kassa on tyhjä Hattulan kunta kj Heidi Rämö

  5. TA2013 Hallintokuntien esitys  TA2013 Kunnanjohtajan esitys Hattulan kunta kj Heidi Rämö

  6. TA 2013 – sisältämät menovähennykset • Perusturva 706.116 € • Sivistystoimi 393.115 € • Tekninen 45.400 € • Hallintotoimi 140.000 € Hattulan kunta kj Heidi Rämö

  7. Hattulan kunta kj Heidi Rämö

  8. Hattulan kunta kj Heidi Rämö

  9. Hattulan kunta kj Heidi Rämö

  10. Tilikauden tuloksen suhde lainamäärän kehitykseen Hattulan kunta kj Heidi Rämö

  11. Talouden tasapainottaminen • Tuloveroprosentti korotettu • Rakenteelliset säästöt 500.000 €/v seuraavat 4 vuotta • Tulopohjan laventaminen, taksat ja maksut + muut • Pitkän aikavälin kehitystoimenpiteet Hattulan kunta

  12. Hallinnolliset prosessit 1) Oppilaaksiotto (johtava rehtori) 2) Uuden koulun maanhankinta ja rahoitus (valtuusto) 3) Uuden koulun rakentaminen (valtuusto + tekn. ltk) 4) Rahkoilan koulun lakkauttaminen (valtuusto) 5) Hurttalan koulun tulevaisuus (valtuusto) Hattulan kunta kj Heidi Rämö

More Related