Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão – CPLOG Célula de Monitoramento de Programas

1. Acompanhamento e monitoramento: sistemas, metodologias e suas aplicações na avaliação e gestão governamental Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão – CPLOG Célula de Monitoramento de Programas Agosto/2014

2. Monitoramento e Avaliação no Estado do Ceará Antecedentes Monitoramento e Avaliação Estratégico Tático Operacional Principais Desafios

3. Monitoramento e Avaliação – Estado do Ceará Antecedentes - 2004 a 2006: Início do processo de implantação do Modelo de Gestão Por Resultados (capacitação de técnicos, definição de resultados estratégicos, elaboração de matrizes setoriais); • 2007 a 2010: Início de novo governo (retomada do Modelo GPR e criação do MAPP); Definição de instrumentos de monitoramento e avaliação (inclusive participativos e regionalizados); • 2011 a 2014: Elaboração do PPA 2012-2015; Definição de modelo de monitoramento e avaliação do Plano Plurianual; Redefinição do Monitoramento Estratégico.

4. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE GOVERNO RESULTADOS ESTRATÉGICOS SETORIAIS PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO REGIONAL implementação desenho PROGRAMAS PRODUTOS SETORIAIS PRODUTOS/INICIATIVAS PROGRAMAÇÃO OPERATIVA (MAPP) Modelo de GPR – Ciclo de Gestão

5. Monitoramento e Avaliação Estratégicos

6. Resultados de Governo Resultados e Indicadores de Governo Resultados de Governo Resultados de Governo Matrizes Setoriais Painel de Controle Resultados e Indicadores Setoriais Monitoramento e Avaliação Estratégicos Acompanhamento e Relatório Anual. • Acompanhamento e Relatórios Anuais: • - Relatório de Desempenho Setorial – RDS; • Relatório de Desempenho por Eixo de Articulação Política –RDE; • Relatórios de Produto-Resultado. Acompanhamento e Relatórios Quadrimestrais Programas e Produtos Atualização (produtos, indicadores e metas) Atualização de indicadores, histórico de dados, fórmulas de cálculo.

7. Monitoramento e Avaliação Estratégicos Análise de Desempenho Setorial – RDS (Relatório de Performance) • - Análise do desempenho dos indicadores - evolução no período; avanços obtidos em relação ao resultado estratégico setorial; - Análise do desempenho dos programas/produtos relacionados ao resultado – metas esperadas e alcançadas; • Informações sobre recursos financeiros utilizados; • Contexto no qual a Secretaria atua - principais riscos associados à consecução das metas; medidas para o gerenciamento dos riscos; instituições que contribuíram para o alcance dos resultados; - “Lições aprendidas”- com recomendações de mudanças na estratégia de implementação.

8. Monitoramento e Avaliação Estratégicos Relatórios de Produto – Resultado (RPR) Temas DESAFIO - Análise crítica do desenho do Marco Lógico do programa - análise preliminar de cruzamento dos produtos gerados com os resultados que se pretende alcançar. - Produtos gerados versus Resultados pretendidos - avaliar o comportamento de indicadores e se há perspectiva positiva quanto às transformações almejadas.

9. Monitoramento e Avaliação Estratégicos Acesso Documentos GPR Sistema WEBMAPP – GPR – Sala de Situação.

10. Monitoramento e Avaliação Estratégicos Painel de Controle Sistema de monitoramento de metas de indicadores (resultados e produtos), acordadas entre o Governador e os secretários de Estado. Visualização de séries históricas e gráficos, que expressam o patamar alcançado pelos indicadores em relação à posição desejada. Visualizado no sistema WEBMAPP.

11. Monitoramento e Avaliação Estratégicos Monitoramento de Resultados (Sistemático e Intensivo) - 2013 Resultados estratégicos prioritários ações de governo necessárias ao seu alcance. Principais objetivos: • Conduzir as ações de governo a resultados efetivos para a população; • Dar agilidade ao processo de alcance de resultados; • Controlar o cumprimento de metas estabelecidas; • Contribuir para a efetiva intersetorialidade necessária ao alcance de certos resultados. Instrumentos: Indicadores (de resultados finais, de resultados intermediários e de oferta) e projetos estratégicos de cinco áreas prioritárias.

12. Monitoramento e Avaliação Estratégicos Ferramenta

13. Monitoramento e Avaliação Táticos

14. BASE ESTRATÉGICA DE GOVERNO RESULTADOS E INDICADORES SETORIAIS PROGRAMA TEMÁTICO OBJETIVO Dimensão Participativa/Regional META (REGIONALIZADA) INICIATIVA (ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS) LOA Monitoramento e Avaliação Táticos Plano Plurianual 2012-2015 (Metodologia do Governo Federal) ÁREA TEMÁTICA Monitoramento Área Temática - Indicadores (Anual) Programas - Metas e Iniciativas (Quadrimestral) Avaliação (Bianual) Área Temática Programas

15. Monitoramento Operacional

16. Monitoramento Operacional • 1 - Gerenciamento intensivo de projetos estratégicos (de Governo e Setoriais) • - Acompanhamento da Gerência com registro sistemático no WebMapp • - Painel de Controle • - Monitoramento sistemático de problemas e riscos (Matriz de Problemas e Ameaças) pelo Escritório de Monitoramento de Projetos, SEPLAG e Comitê Gestor • 2 - Acompanhamento mensal de projetos complementares com monitoramento através de faróis acesos pelos gerentes dos projetos. • - Faróis acesos pelos gerentes • 3 – Encaminhamentos em Quatro Níveis • - Gerência do Projeto • - EMP / Secretario • - Seplag • - Comitê Gestor

17. Monitoramento Operacional Painel de Monitoramento - WebMapp

18. Principais Desafios • Integração dos instrumentos de planejamento com atuação orientada a resultados; • Atuação intersetorial; • Utilizar a avaliação no redirecionamento de políticas e programas; • Melhoria da qualificação das equipes técnicas; • Orientar a cultura organizacional da administração pública para resultados.

19. Equipe Técnica - Contatos COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - CPLOG/SEPLAG • Naiana Correa Lima Peixoto • Fone: 3101.4525 - E-mail: naiana.lima@seplag.ce.gov.br • Marcos Medeiros Vasconcelos • Fone: 3101.4525 - E-mail: marcos.vasconcelos@seplag.ce.gov.br CÉLULA DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS - CEMOP/CPLOG Daniele Passos de Lima Albuquerque Fone: 3101.7852 - E-mail: daniele.passos@seplag.ce.gov.br

20. Acompanhamento e monitoramento: sistemas, metodologias e suas aplicações na avaliação e gestão governamental Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão – CPLOG Célula de Monitoramento de Programas Agosto/2014