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44ª Assembleia Nacional XVIII Exposição de Experiências Municipais em Saneamento de 04 a 09 de maio de 2014 – Uberlândia/MG. Avaliação de desempenho através do registro das melhorias, ações preventivas e corretivas. Formas de identificação dos fatos na empresa.
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44ª Assembleia Nacional XVIII Exposição de Experiências Municipais em Saneamento de 04 a 09 de maio de 2014 – Uberlândia/MG Avaliação de desempenho através do registro das melhorias, ações preventivas e corretivas
Formas de identificação dos fatos na empresa Fatos Relevantes, que irão gerar relatórios eletrônicos na Intranet e permitirão a tomada de ações Preventivas e Corretivas: Exame sistemático AUDITORIA Áreas definidas NBR ISO 19011 Documentado Avaliação diária ESPONTÂNEA Próprio setor Outros setores
Auditoria Externa Auditoria Interna Auditoria Interna Extraordinária Tipos de auditorias – NBR ISO 9001:2008 Tipos de Auditoria na Sanasa
Relatórios eletrônicos • Definição • Relatório eletrônico é um documento apropriado para a identificação e registro das ocorrências detectadas. • Importância do relatório • Apontamento das Conformidades, Observações e Não • conformidades; • Aplicação das ações de melhoria (preventivas ou corretivas); • Acompanhamento das ações executadas; • Integração e Conscientização dos funcionários.
Classificação dos relatórios Como os relatórios são classificados ? • Conformidade • Não Conformidade • Melhorias • Relatório • Observação • Ações Preventivas e corretivas A partir das evidências avaliadas são registrados os relatórios de acordo com seu tipo.
Registro dos relatórios eletrônicos tela da Intranet - SANASA link da QUALIDADE-SOLICITAÇÕES
Registro dos relatórios eletrônicos Seleciona o Local onde o fato foi evidenciado e Descreve-o.
Registro dos relatórios eletrônicos Seleciona Ação A Ser Tomada ePreenche o relatório.
Relatórios eletrônicos – Encerramento Após preenchimento das ações pelo responsável, o relatório passará pela Avaliação da Eficácia e poderá ser finalizado. Obs: Se eficaz, o relatório é encerrado. Caso contrário, um novo relatório será aberto.
Prevenção e correção – NBR ISO 9001:2008 “Item 8.3” Controle de produtos não-conformes “Item 8.5.1” Melhoria contínua “Item 8.5.2” Ações corretivas “Item 8.5.3” Ações preventivas
Resultados nas auditorias externas desde 2004 Resultados da Auditoria Externa realizada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas:
Gerencia de Gestão da Qualidade e Relações Técnicas Jaime Dolenc Coordenador de Gestão da Qualidade