9º Encontro da Qualidade com a RBMLQ-I

1. 9º Encontro da Qualidade com a RBMLQ-I Auditoria da Qualidade Carlos Henrique Dqual/Divec Rio de Janeiro, 26/10/2010

2. Objetivos Avaliação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Convênio de Delegação entre o Inmetro e os Órgãos Delegados Assessorar o Gerente da Qualidade do Órgão Delegado

3. REALIZAÇÕES 2010 • Realização de 23 auditorias, cumprindo o cronograma planejado; • Revisão da NIT-DIVEC-006 (Procedimento para auditoria das atividades da área da qualidade executada na RBMLQ-I); • Revisão da NIG-DQUAL-034 (Requisitos para atuação da RBMLQ-I nas atividades relacionadas à Avaliação da Conformidade) – CONSULTA PÚBLICA (29/10/2010); • Assessoramento aos gerentes da Qualidade dos Órgãos Delegados; • Crescimento da equipe auditora.

4. Documentos da Auditoria da Dqual disponíveis no sítio do Portal da RBMLQ-I http://www.inmetro.gov.br/portalrbmlq/

5. Ações da Dqual/Divec com relação às não conformidades detectadas nas auditorias • Estabelecer junto ao O.D. as ações e prazos para implantação • Registros • - Meio físico em pastas na secretaria da Divec • Meio eletrônico na Rede-Divec na pasta denominada “Auditoria” em formato pdf. • Manter controle de todo o acompanhamento das ações • - Planilha Excel disponibilizada na Rede-Divec denominada “Controle de auditoria da Qualidade”; • Sistema Orquestra – contato com a Diple/Cetinf. • Cobrança das não conformidades • - No caso de não cumprimento das ações no prazo, enviar correspondência (e-mail e ofício) para o dirigente solicitando resposta com as ações corretivas implementadas, nesta etapa, sempre que necessário assessorando o responsável pela Qualidade do Órgão Delegado.

6. Melhorias evidenciadas • 25 dos 26 Órgãos Delegados, exceto o IPEM/RN, responderam ao relatório da Dqual/2009, contra 03 em 2008; • 2009 - 06 Órgãos Delegados fecharam todas as não conformidades abertas na auditoria. • 2010 - melhoria consistente nas resposta dos relatórios por parte dos Órgãos Delegados com evidências objetivas das ações corretivas.

7. 06 ODs fecharam todas as Não Conformidades/2009 12 10 8 6 4 2

8. Relação de Não Conformidades Abertas x Fechadas em 2009 dos Órgãos Delegados 39 Total de não conformidades evidenciadas = 118 Indicador de Fechamento de NC/2009 = 33% Meta = 50%

11. Elaboração de Relatórios Mensais da Auditoria • Dados comparativos entre os Órgãos Delegados do corrente ano e do ano anterior. • Principais não conformidades detectadas; • Nº de não conformidades detectadas x respondidas; • Nº de não conformidades detectadas x fechadas; • Nº de não conformidades reincidentes; • Órgãos com os melhores resultados; • Melhorias observadas. • Os relatórios gráficos serão encaminhados ao gerente da Divec.

12. Auditoria da Dqual: Visão da RBMLQ-I • Contribuição ao OD. • Contribuição a atividade da avaliação da conformidade. • Competência dos auditores. • Análise critica das 3 principais não conformidade evidenciadas: infraestrutura, repasse de treinamentos e registro de empresas Declaração do Fornecedor.

13. Workshop da auditoria da Qualidade Mês previsto: Fevereiro/2011 Solicitamos contribuições para elaboração da pauta.

14. Muito obrigado! Carlos Henrique Ribeiro chribeiro@inmetro.gov.br Tel.: (21) 3216-1072

15. Nº Órgãos delegados = 26 Nº Auditorias realizadas/ano = 26 25 Indicador entrega relatório/2009 = 96% Meta = 100%

16. Informações Gerais • Processo mas robusto; • Levantamento dos principais pontos de melhoria na RBMLQ-I; • Fornece dados para entrada da análise crítica da Divec. • Custo orçamentário previsto/2010 : R$ 132.000,00 (diárias e passagens)