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BUENAS TARDES

BUENAS TARDES. CADENA DE LA PREPARACIÓN. Procesos. Componentes. Producto. Actividades. 2. 3. 0. 1. Metas. A. B. C. $. $. $. $. PROGRAMACIÓN FÍSICA Alternativa No2: Capacitación por parte del Municipio. 09. 12. Año C. 07. 08. 10. 11. 06. 3. 5. 2. 6. Año Proyecto.

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  1. BUENAS TARDES NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  2. CADENA DE LA PREPARACIÓN Procesos Componentes Producto Actividades 2 3 0 1 Metas A B C $ $ $ $ NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  3. PROGRAMACIÓN FÍSICA Alternativa No2: Capacitación por parte del Municipio 09 12 Año C 07 08 10 11 06 3 5 2 6 Año Proyecto 0 Metas 1 4 Actividades 100 p 1. Selección 100 per/p 3 d 2. Diseño de programas 3 mód/p 10 p 3. capacitación 10 p/proy 208 h 208 h 208 h 208 h 4. Asesoría 832h/pry 4 4 2 2 4 4 4 5. Monitoreo 24 inf/pry NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  4. PROGRAMACIÓN FÍSICA Alternativa No2: Capacitación por parte del Municipio 09 12 Año C 07 08 10 11 06 3 5 2 6 Año Proyecto 0 Metas 1 4 Actividades 100 p 1. Selección 100 per/p $ 3 d 2. Diseño de programas 3 mód/p $ 10 p 3. capacitación 10 p/proy $ 208 h 208 h 208 h 208 h 4. Asesoría 832h/pry $ $ $ $ 4 4 2 2 4 4 4 5. Monitoreo 24 inf/pry $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  5. CULTURA DE PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO PROCESO DE PREPARACIÓN DE SOLUCIONES NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  6. CONCEPTUALIZACIÓN Proyecto De Crecimiento (Privado) Evaluación Financiera ($) Proyecto De Desarrollo (Público) Evaluación Financiera ($) Evaluación Económica (CV) Evaluación Social (Equidad) Proyecto Mixto Evaluación Financiera ($) NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  7. CONCEPTUALIZACIÓN Proyectos de Crecimiento (Privados) F Financiero ($) Presupuesto Financiero Flujo de Caja Financiero Flujo de EfectivoFinanciero Ingresos Valor Presente Neto Financiero (VPNF) Proyectos de Desarrollo (Públicos) ES Económico-Social Presupuesto Económico-Social Flujo de Caja Económico-Social Flujo de Efectivo Económico-Social Beneficios Valor Presente Neto Económico-Social (VPNES) NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  8. Planes de Desarrollo Preparación De Soluciones prob. 1 prob. 2 prob. 3 P1 P2 P3 Identificación De soluciones S1 S2 S3 S1 S2 S3 Producto Actividad Cronograma Recursos Causas, efectos(-) Población, Objetivos Cultura de planes y proyectos Flujo de caja Flujo de efectivo NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  9. PREPARACIÓN SOLUCIONES Las Empresas Las Organizaciones Las Fundaciones Los Proyectos Las Corporaciones Las Asociaciones Surgen para obtener: RENTABILIDAD Financiera ó RENTABILIDAD Económica Social NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  10. Proyectos Privados ó de Crecimiento Ingresos:Venta de productos (servicios) Gastos: Desembolsos para generar ingresos NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  11. Proyectos Privados ó de Crecimiento $1000 $1000 $1000 Ingresos Financieros (1000) (1300) (600) (-) Gastos Financieros $400 0 ($300) Utilidad NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  12. Proyectos Públicos ó de desarrollo Beneficios: Entrega de Productos (Servicios) subsidiados Gastos Económico-Sociales Desembolsos para generar beneficios NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  13. Proyectos Publicos ó de Crecimiento $1000 $1000 $1000 Ingresos Financieros 4000 4000 4000 Beneficios (5000) (5300) (600) (-) Gastos E_Sociales $4400 0 ($300) Utilidad ES NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  14. Proyectos Privados ó de Crecimiento ESTUDIOS . INVERSIONES 0 1 2 MERCADO Terrenos (100) Oferta Demanda Edificios (500) precios Distribución Maquinaria (400) INGENIERÍA OPERACIÓN localización tamaño . 6000 6000 procesos o actividades Ingresos . tecnología legal (4300) (4300) Gastos organizacional riesgos TERMINACIÓN comunitario ambiental Valor Ter minal FINANCIERO 500 Proyección Ingresos . (1000) Flujo de Caja Proyección gastos 1700 2200 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  15. Estados Proformas Integrados Proyecto Crecimiento (privado) Objetivo $ Revisar 0 1 2 3 Análisis Financiero Estado PyG F 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Flujo de Caja (F) Balance General (F) $+ $+ $+ 0 Balance General inicial (Inversiones) $- $+ $+ $+ Estado Origen y Uso de Fondos (F) 0 1 2 3 $- NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  16. Estados Proformas Integrados Proyecto de desarrollo (público) Objetivo (CV) Revisar 0 1 2 3 Análisis Financiero Estado PyG ES 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Flujo de Caja ES Balance General (ES) $- $- $- 0 Balance General inicial (Inversiones) $- $- $- $- Estado Origen y Uso de Fondos (ES) 0 1 2 3 $- NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  17. Estado de Resultados (PyG) Muestra para un período contable, el estado de las utilidades ó pérdidas que un proyecto ( empresa ) obtuvo en el ejercicio de sus operaciones. NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  18. INGRESOS Administración Ventas Técnico Proyecto (empresa) de servicio NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  19. Utilidad antes de impuestos $ 400 - Gasto Impuesto (120 ) UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO $ 280 Estado de Resultados (PyG) Rentas o Ingresos $ 1000 - Gastos técnicos (300) - Gastos de admón. (200) - Gastos de ventas (100) NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  20. Balance General ó Estado de Situación Muestra al final de un período la situación de la empresa en cuanto a sus Activos( objetos que son de supropiedad), Pasivos ( deudas con terceros) y el Patrimonio ( capital de los socios) NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  21. Total Pasivo + Patrimo$xxx Total Activos $xxx Balance General ó Estado de situación ActivosPasivos Caja Cuentas x pagar Bancos Proveedores CxC Patrimonio Equipos Capital Vehículos Utilidad NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  22. FLUJO DE CAJA ó FLUJO DE EFECTIVO Muestra para un período, el movimiento de entradas y salidas de dinero en efectivo de la alternativa o proyecto NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  23. 0 1 2 3 TERMINACIÓN Valor Residual Valor Rescate o VS 500 (1000) 1800 1800 2300 Flujo de efectivo FLUJO DE CAJA Inversiones Equipos (1000) Operación Ingresos 5000 5000 5000 Gastos (3200) (3200) (3200) NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  24. Proyecto Activo VALOR TERMINAL Valor Residual NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  25. Proyecto Activo VALOR TERMINAL Valor de Rescate ó Valor de Salvamento NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  26. Finalidad A1 Propósito A2 PO Actividades P1 A B C $ $ $ $ $ $ $ Actividades P2 Efecto $ F $ G Impacto $ H $ $ $ $ Proceso de Preparación de soluciones NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  27. Balance de Recursos 1.Selección Participantes Meta : 100 participantes/proyecto Tiempo: 2 meses (40 días) Recursos Unidad Cantidad C.unitario C total 40 Coordinador horas 50000 2.000.000 Auxiliar 40 horas 200.000 5000 Profesional 80 horas 8.000.000 100000 20 3.000.000 horas Asesor 150000 Técnico horas 80 10000 800.000 horas 20 15000 300.000 Servicios Secretaría Servicios Oficina horas 40 5000 200.000 Papelería trabajo No (Resmas) 2 10000 20.000 Suministros No (de juegos) 2 14.000 7000 Fotocopias 2000 100 200.000 No Correos 100 1500 150.000 No 14.884.000 total !4.884.000 14.884.000 = $1.488.400/par CU Actividad = C U Meta = = $186.050/Hora 100 par 80 horas Prof NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  28. Balance de Recursos Meta : 3 módulos/proy Tiempo: 1 mes (20 días) 2. Diseño de Programas Recursos Unidad Cantidad C.unitario C total 20 Coordinador horas 50000 1.000.000 Auxiliar 20 horas 100.000 5000 Profesional 30 horas 3.000.000 100000 Técnico 30 300.000 horas 10000 Servicio Secretaria horas 10 15000 150.000 horas 20 5000 100.000 Servicios Oficina Servicios de Fax No 40 1000 40.000 Papelería trabajo No (Resmas) 1 10000 10.000 Suministros No (de juegos) 2 7000 14.000 Fotocopias 100 40.000 No 400 total 4.754.000 4.754.000 4.754.000 = $1.584.667/módulo CU Actividad = C U Meta = = $158.467/Hora 3 módulos 30 horas Prof NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  29. 3. Capacitación Meta: 10 ideas de Emprendimiento NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  30. NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  31. NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  32. ACTIVIDADES PRESUPUESTO POR Miles de $ 0(06) 1(07) 2(08) 3(09) 4(10) 5(11) 6(12) Meta 1. Selección Participantes 100 par $ 14884 2. Diseño Programas 4754 3 Progr 3. Capacitación 10 Ideas $ 62390 4. Asesoría 832 hs $ 50250 $ 50250 $ 50250 $ 50250 5.Monitoreo 26 inf 19155 38310 38310 38310 38310 19155 38310 Flujo de caja $ 38793 $ 100700 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 19155 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  33. RECURSOS PRESUPUESTO POR Miles de $ 0(06) 1(07) 2(08) 3(09) 4(10) 5(11) 6(12) Meta • Mano de • Obra $ 37450 18600 2142 hs $ 48900 $ 75900 $ 75900 $ 75900 $ 75900 2. Servicios De Oficina y Auditorios 540 22680 11360 11360 11360 11360 240 1160 hs 3. Materiales Varios 100 mat 803 29120 1300 1300 1300 1300 315 Flujo de caja $ 38793 $ 100700 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 19155 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  34. Beneficios Para la Sociedad La Capacitación para el trabajo de la Población en situación de Discapacidad le genera a la sociedad entre otros beneficios: 1. Mayor Productividad en los procesos productivos 2. Mayor competitividad de las empresas o proyectos 3. Aumento del Producto Interno bruto regional y nacional 4. Menores costos de salud. etc etc Cada persona capacitada le aporta a la economía $ 3.000.000,oo /año NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  35. Beneficios Para la Sociedad Alternativa N 2: Capacitación por parte del Municipio Miles de $ año 0(06) 1(07) 2(08) 3(09) 4(10) 6(12) 5(11) Descripción Mayor produc tividad para La Economía Número capacitados 100 100 100 100 100 Valor aportado Por cada persona $3.000 $3.000 $3.000 $3.000 $3.000 $300.000 $300.000 Total aporte/año $300.000 $300.000 $300.000 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  36. ALTERNATIVA No 1: Contratación de la capacitación con entidades externas NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  37. CONCEPTUALIZACIÓN + + Entradas Plano cartesiano Ingresos Beneficios $ + Tiempo + - 1 2 3 4 5 0 - - Salidas Costos financieros $ - Costos Económico-Sociales - - NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  38. CONCEPTUALIZACIÓN $`+ Ingresos Beneficios $+ $+ $+ $+ $+ Diagrama 1 2 3 4 5 Valor 0 $- $- $- $- Tiempo $- $- Costos financieros Costos Económico-Sociales NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  39. ALTERNATIVA No 1: Contratación de la capacitación con entidades externas NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  40. Diagrama valor tiempo Capacitación Subcontratada Alternativa No 1 07 08 09 06 10 11 12 5 6 4 0 1 2 3 75000 75000 150000 150000 150000 150000 150000 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  41. ACTIVIDADES PRESUPUESTO POR Alternativa No 2 Miles de $ 0(06) 1(07) 2(08) 3(09) 4(10) 5(11) 6(12) Meta 1. Selección Participantes 100 par $ 14884 2. Diseño Programas 4754 3 Progr 3. Capacitación 10 Ideas $ 62390 4. Asesoría 832 hs $ 50250 $ 50250 $ 50250 $ 50250 5.Monitoreo 26 inf 19155 38310 38310 38310 38310 19155 38310 Flujo de caja $ 38793 $ 100700 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 19155 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  42. Diagrama valor tiempo Capacitación por parte del Municipio Alternativa No 2 07 08 09 06 10 11 12 5 6 4 0 1 2 3 19155 38793 88560 88560 88560 88560 100700 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  43. DIAGRAMA VALOR TIEMPO RESUMEN 1 2 4 6 0 3 5 A2 19155 38793 88560 88560 88560 88560 100700 3 0 1 2 4 5 6 A1 75000 75000 150000 150000 150000 150000 150000 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  44. Conceptualización: Indicador y meta • El Objetivo: Disminuir la tasa de deserción estudiantil por semestre mediante la adecuación de servicios de laboratorios a 5% en los próximos 8 años. • ObjetivoDisminuir • Atributo Deserción estudiantil • Varia x No estudiantes Varia y No Estudiantes salen Varia z semestre • Indicador y/x tasa de deserción =w Indicador w/z tasa de deserción semestral • Meta a 5% en los próximos 8 años NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  45. INDICADORES DE EFICACIA Grado en que se logran las METAS de los INDICADORES de los OBJETIVOS de Gestión o de Resultados Finalidad Objetivos de Resultado Propósito Impactos Objetivos de Gestión Producto Actividad NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  46. Problema Disminución en las Competencias para el Trabajo (40%) Efecto(-) causa Finalidad “Línea Estratégica....” A2: Capa.Mpio propósito Actividad A 100 pers B 3prog C 10 ideas A1: Subcontrata Entregar 100pers capacitadas Aumentar las competencias, mediante la capacitación para el trabajo, a 60% en los próximos 7años P Efecto Aumento del Ingreso Familiar a 80% Impacto Proceso de Identificaciónde Soluciones Discapacitados NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  47. Indicadores de eficiencia • Relaciona el costo por producto producido. • Indica el grado en que se producen productos, con el mínimo de recursos • Productos • Actividades NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  48. Indicadores de EFICIENCIA Relaciona el costo por Producto producido o Actividad realizada Indica el Grado en que se producen Productos y se realizan Actividades con el mínimo de recursos PRODUCTOS Objetivos de Gestión ACTIVIDADES NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  49. Finalidad A1 Propósito A2 PO Actividades P1 A B C $ $ $ $ Actividades P2 Efecto F G Impacto H $ $ $ $ Proceso de Preparación de Soluciones $50/p Capacitar $320.000/perso $60/d $30/i $78/p $50/d Capacitar $410.000/ pers $10/i NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

  50. Meta 2006 2007 2008 2011 2009 2010 2012 1 2 3 ACTIVIDAD-AÑO 0 4 5 6 4 4 Mod DISEÑO 13184 30 SELECCIÓN 30 org 10474 5 5 5 5 5 5 CAPACITACIÓN 30 pro 53097 53097 53097 53097 53097 53097 208 208 208 208 208 ASESORÍA 1040 hs 50250 50250 50250 50250 50250 4 4 4 4 4 2 4 26 inf MONITOREO, EVALUAC , INF 38310 38310 38310 38310 38310 38310 19155 $ 115065 $ 141657 $141657 $141657 $141657 $141657 $19155 Total FE Programación Físico Financiera de la Alternativa No 1 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

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