ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ города ПАВЛОДАРА на 2013 – 2015 годы

1. ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТгорода ПАВЛОДАРА на 2013 – 2015 годы

2. Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Павлодара на 2013─ 2015 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы бюджета города; - отчет об исполнении бюджета города. Бюджет города на 2013-2015 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития города Павлодара на 2013-2017 годы и утвержден на сессии городского маслихата от 20 декабря 2012 года № 88/13(с внесенными изменениями от 1 февраля 2013 года № 117/15, от 11 апреля 2013 года № 122/18, от 30 апреля 2013 года № 146/19, от 13 июня 2013 года № 150/20, 9 июля 2013 года 165/11, от 7 августа 2013 года № 170/23), от 18 октября 2013 года №198/26, от 28 ноября 2013 года №200/27, 12 декабря 2013 года № 204/28 Уважаемые посетители сайта!

3. Схема бюджетного процесса Планирование Исполнение Уполномоченный орган Отдел экономики и бюджетного планирования Отдел финансов Разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров Составление сводного плана финансирования Рассмотрение бюджетной комиссией города бюджетных программ и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ Внесение изменений в сводный план финансирования Формирование годового отчета по исполнению бюджета города Формирование проекта бюджета города на плановый период Внесение изменений и дополнений в бюджет города Утверждение годового отчета по исполнению бюджета города решением городского маслихата Утверждение бюджета города решением городского маслихата

4. Процесс разработки местного бюджета Проект прогноза социально-экономического развития (на 5- летний период) и бюджетных параметров (на 3- летний период) Не позднее 25 апреля тек. финансового года Составление и рассмотрение бюджетных заявок и проектов бюджетных программ администраторов местных бюджетных программ До 30 мая текущего финансового года Не позднее 1 октября тек.финансового года Рассмотрение и определение проекта бюджета города на плановый период Предоставление проекта бюджета города на рассмотрение акимата Не позднее 15 октября тек.финансового года Не позднее 1 ноября тек.финансового года Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период В 2-х недельный срок после утверждения бюджета Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете города Утверждение Бюджетных программ государственных органов До 30 декабря

5. Основанием для исполнения бюджета являются следующие документы Завер-шается 31 декабря Начи-нается 1 января ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Бюджетный кодекс Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете Соглашения о результатах по целевым трансфертам Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом

6. Основные показатели социально-экономического развития города Павлодара на 2013-2015 годы

7. Бюджет города на 2013 год Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов города, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов. млн.тенге

8. Поступления бюджета города Павлодара в 2013 году, млн.тенге

9. Расходыбюджетагорода Павлодара млн.тенге

10. Основные направления расходования средств бюджета города Павлодара в 2013 году

11. Расходы на образование Затраты на образование на 2013 год составили 9497,1 млн. тенге, кроме затрат текущего характера по содержанию организаций образования (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) предусмотрены следующие мероприятия: - приобретение и доставка учебников в школы – 133,5 млн. тенге; - проведение школьных олимпиад – 2,9 млн. тенге; - ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 83,7 млн. тенге; - социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте– 3,6 млн. тенге; - приобретение оборудования для кабинетов химии и биологии в 7 школ города – 20,3 млн.тенге - приобретение комплектов мебели в 42 школы города - 30,0 млн. тенге; - приобретение спортивного инвентаря – 11,9 млн. тенге; - проведение капитального ремонта в 28 школах города – 291,1 млн. тенге; - проведение капитального ремонта в 12 ясли-садах города – 154,1 млн. тенге;

12. Сеть организаций образования, финансируемые из бюджета города Павлодара 67 организаций 45 организаций 123 Организации образования Дошкольные учреждения: 67 - Ясли-сада 21– мини-центра при 21 общеобразова -тельных школах Средние школы и УПК: 44 – Общеобразова – тельные школы 1 - Учебно-профильный комбинат 11 организаций Учреждения дополнительного образования: Школы – 8 Центры – 2 Клуб -1

13. Социальная помощь, реализуемая за счет средств бюджета города в 2013 году • - Государственная адресная социальная помощь (500 получатель) • - 16,3 млн. тенге; • - Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам • здравоохранения, образования, соц. обеспечения, культуры и спорта в сельской • местности (304 получателей) - 3,0 млн. тенге; • - Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по • решениям местных представительных органов – 527,3 млн. тенге; • - Жилищная помощь (3200 семей) – 49,0 млн. тенге; • - Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и • обучающихся на дому (325 получателей) – 12,5 млн. тенге; • - Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими • средствами (704 чел.) и предоставление услуг специалистами жестового языка • (220 чел.), индивидуальными помощниками (508 помощн.) в соответствии • с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 168,5 млн.тенге; • - Государственные пособия на детей до 18 лет (460 человек) – 8,2 млн.тенге.

14. Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства млн. тенге

15. Мероприятия по ЖКХ 3932,1млн.тенге Освещение населенных пунктов 350,0 млн.тенге уличное освещение и содержание коммуникаций Санитария и содержание мест захоронения 544,1 млн.тенге санитария населенных пунктов, содержание и благоустройство мест захоронений Функционирование системы водоснаб-жения и эксплуатация тепловых сетей 175,0 млн. тенге содержание систем водо-тепло- снабжения и водоотведения, их текущий ремонт Благоустройство населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения 2743,6 млн. тенге уходные работы за зелеными насаждениями, организация летних трудовых отрядов школьников, изготовление и ремонт остановок общественного транспорта, изготовление и содержание социальных реклам, содержание фонтанов, аварийно-восстановительные работы и содержание светофорных объектов Сохранение государственного жилищного фонда и снос аварийного и ветхого жилья 119,4 млн.тенге содержание 8 объектов социального арендного жилья, снос ветхих жилых домов в районе жилого комплекса "Сарыарка" Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство города на 2013 год

16. Расходы бюджета на обеспечение транспортной инфраструктуры города Обеспечение функционирования автомобильных дорог 2007,6 млн.тенге, в том числе: городские дороги – 1991,7 млн.тенге сельские дороги – 15,9 млн.тенге Содержание транспортной инфраструктуры 1420,6 млн.тенге, в том числе: город – 1411,9 млн.тенге, село – 8,7 млн.тенге Текущий ремонт автодорог 321,3 млн.тенге, в том числе: городские – 318,1 млн.тенге, сельские – 3,2 млн.тенге Капитальный и средний ремонт автодорог города 265,7 млн.тенге, в том числе: город – 261,7 млн.тенге, село – 4,0 млн.тенге

17. Объекты культуры и спорта 288,2 млн. тенге, из них: - строительства дома культуры в поселке Ленинский; - разработка проектно-сметной документации на строительство ипподрома в городе Павлодар (2 этап) - Разработка ПСД на строительство ФОК в селе Павлодарское, Мойылды, Кенжеколь, Жетекши, поселок Ленинский сельская зона города Павлодара - Разработка ПСД на строительство гребного канала в Усольском микрорайоне ИНВЕСТИЦИ-ОННЫЕ ПРОЕКТЫ 306,5 млн.тенге Инвестиционные проекты 2013 года, реализуемые за счет бюджета в сфере образования, спорта и сельского хозяйства Объекты образования 17,3 млн. тенге, из них: разработка проектно-сметной документации на строительство зданий котельных при 3 школах и 4 ясли садах сельской зоны города и проведение их государственной экспертизы Объекты сельского хозяйства 1 млн. тенге, на - корректировку и проведение гос.экспертизы проектно-сметной документации на строительство скотомогильника в поселке Ленинский - Разработка ПСД на строительство скотомогилньиков в селе Жетекши - Строительство скотомогильников в селе Мойылды и селе Павлодарское

18. Объекты водо- тепло - снабжения и водоотведения 118,8 млн. тенге, из них: - реконструкция тепловой сети по улице Сахалинская; - разработка ПСД на реконструкцию обьектов водоотведения - разработка ПСД на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения ИНВЕСТИЦИ-ОННЫЕ ПРОЕКТЫ 4049,3 млн.тенге Инвестиционные проекты 2013 года, реализуемые за счет бюджета в сфере ЖКХ и транспортной инфраструктуры Теплоэнергетическая система – 163,4 млн.тенге - завершение строительства подстанции «Усольская» - Строительство кабельной вставки ВЛ 110кВ от опорного №33 до № 35 по улМайры в г. Павлодаре Инженерно –коммуникационная инфраструктура 2461,2 млн. тенге, из них: - строительство сетей водопровода в поселке Зеленстрой; - строительство сетей электроснабжения села Мойылды и села Шаукень; - строительство сетей водоснабжения в поселке Жанаул и к микрорайону ИЖС села Кенжеколь; - благоустройство и строительство инженерных сетей к строящимся жилым домам; - модернизация насосного оборудования станции второго подъема водоочистных сооружений с применением регулируемых частотных приводов. Транспорт и коммунальная техника 1305,9 млн. тенге, из них: - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улиц; - приобретение специальной коммунальной техники (через КГП «Горкомхоз»); - приобретение автобусов для общественных перевозок

19. Жилищное строительство города Павлодара в 2013 году (4169,7 млн.тенге) Строительство 7 жилых домов для очередников; Строительство 2 жилых домов для молодых семей Строительство 7 жилых домов по системе Жилстройсбережений Строительство жилого дома по Программе Занятость 2020 Начало строительства жилого дома в жилом комплексе «Сарыарка»

20. Отчет об исполнении бюджета города Павлодара за 2012 год (утвержден решением Павлодарского городского маслихата от 9 апреля 2013 года № 123/18) млрд.тенге