Grozījumi 2012.gada valsts budžeta likumā

1. Grozījumi 2012.gada valsts budžeta likumā Finanšu ministrija 2012.gada 22.augusts

2. Makroekonomiskās attīstības tendences

3. Salīdzinājumā ar pavasari situācija ārējā vidē pasliktinājusies

4. ... ekonomikas attīstībā joprojām saglabājas nenoteiktība • Latvijas ekonomikas pieaugums pirmajā ceturksnī bijis būtiski labāks nekā prognozēts; kā liecina IKP ātrais novērtējums – arī otrajā ceturksnī Latvijas ekonomika auga visstraujāk Eiropā, kaut arī tempi pakāpeniski palēninās • Iekšējais pieprasījums ir sācis pieaugt, kas daļēji kompensē ārējās vides pasliktināšanos • Latvijas ekonomiku pozitīvi ietekmē arī Latvijas tirdzniecības partnervalstu (Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija, Zviedrija) noturība pret krīzi Dienvideiropā • Lielākie riski Latvijas ekonomikai joprojām ir saistīti ar notikumu attīstību eirozonā, pasaules izejvielu cenu dinamiku un citu pasaules lielo ekonomiku attīstību • Atjaunotās prognozes veidotas, sabalansējot pozitīvos un negatīvos riskus • Gadījumā, ja situācija eirozonā vēl vairāk pasliktināsies, izaugsme 2012. un 2013. gadā var būt arī būtiski vājāka, nekā šobrīd prognozēts

5. ... tomēr ārējās vides pasliktināšanās joprojām nav ietekmējusi Latvijas izaugsmi • Latvijas ekonomikas noturība pret ārējās vides satricinājumiem izrādījusies lielāka, nekā uzskatīts • Iedzīvotāju un uzņēmēju konfidence nav būtiski pasliktinājusies • Latvijas galvenās eksporta partnervalstis turpina attīstīties labāk, nekā prognozēts • Mazinoties pieprasījumam ES, Latvijas uzņēmēju elastība dod iespēju pārorientēties uz citiem tirgiem • Pieaudzis eirozonas ilgstošas vājas izaugsmes, kā arī parādu krīzes negatīva iznākuma risks (atsevišķu valstu izstāšanās no eirozonas/eirozonas sabrukums)

6. IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, % Neskatoties uz situāciju Eiropā, Latvijas ekonomika ir saglabājusi labu izaugsmes tempu

7. Prognozes (1)

8. Prognozes (2)

9. Fiskālā politika

10. Fiskālā politika: trīs noteicošie faktori • Apņemšanās virzīties uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu budžetu, ievērojotEiropas Savienības Stabilitātes un izaugsmes paktā noteiktos fiskālās politikas nosacījumus. • Nepieciešamība veidot priekšnoteikumus valsts ekonomiskai izaugsmei; • Atrašanās pēc krīzes periodā – jāsabalansē nozaru politiku iniciatīvas ar fiskālām iespējām.

11. 2012.gada budžeta grozījumi fiskālās politikas kontekstā • Saglabā virzību uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu budžetu, paredzot deficīta samazināšanu; • Risina krīzes laika atsevišķas akūtākās nozaru finansēšanas problēmas ar minimizētu fiskālo ietekmi uz turpmākajiem gadiem;

12. Vispārējās valdības budžeta bilance 2004.-2012. gadā,% no IKP – EKS 95 * Saskaņā ar likumu «Par valsts budžetu 2012. gadam» **Saskaņā ar likumprojektu «Grozījumi likumā «Par valsts budžetu 2012. gadam»

13. Nodokļu ieņēmumi

14. Nodokļu ieņēmumu* izpilde 2012. gada 7 mēnešos, milj. latu *neskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

15. Nodokļu ieņēmumu izpilde 2012. gada 7 mēnešos, milj. latu

16. Kopbudžeta un nodokļu ieņēmumu* prognozes 2012. gadam, milj. latu +173,9 *neskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā; ņemot vērā nodokļu politikas pasākumus

17. Valsts budžets

18. Valsts konsolidētais budžets (valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsumma no kuras atņemti savstarpējie transferti),milj. latu Budžeta deficīts tiek samazināts par 31,9 milj.latu

19. Budžeta grozījumos plānotās izmaiņas ieņēmumu daļā, milj. latu * Transferta ieņēmumi no citiem vispārējās valdības līmeņiem ** Izslēgti transferta ieņēmumi no valsts pamatbudžeta

20. Budžeta grozījumos plānotās izmaiņas, milj. latu

21. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums pamatā paredzēts ES lauksaimniecības fonduun kapitālo izdevumu veikšanai

22. Sociālās apdrošināšanas budžets,milj. latu

23. Valsts pamatbudžets,milj. latu

24. Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju un ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēšanai, milj. latu

25. Izdevumi prioritārajiem pasākumiem valsts pamatbudžeta pamatfunkcijām, milj. latu

26. Izmaiņas neatkarīgo institūciju un nozaru ministriju budžetu izdevumos

27. Saeimas budžeta izdevumi,milj. latu Saeima Papildu finansējums izdevumiem 2012.gada budžetā: + 1,7 milj.latu nekustamā īpašuma iegādei Jēkaba ielā 6/8, Rīgā Saeimas un deputātu un darbinieku darba telpu vajadzībām; + 0,3 milj.latu automašīnu un tehnoloģisko iekārtu nomaiņai Saeimas autobāzē.

28. Augstākās tiesas un Satversmes tiesas budžeta izdevumi,milj. latu Augstākā tiesa Satversmes tiesa Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 10 000 latu Tiesu prakses pētījumu nodrošināšanai un Tieslietu padomes darbības nodrošināšanai. Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 15 280 latu Satversmes tiesas ēkas neatliekamo remontdarbu veikšanai datoru nomaiņai.

29. Valsts prezidenta kancelejas budžeta izdevumi,milj. latu

30. Valsts kontroles un Tiesībsarga budžeta izdevumi, milj. latu Valsts kontrole Tiesībsargs

31. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 3,9 milj.latu kapitālām iegādēm Latvijas Radio un Latvijas Televīzija; + 0,3 milj.latu interneta portāla Latvijas Televīzijas Interneta platformas un Latvijas Radio Interneta portāla veidošanai; +0,2 milj.latu sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas stiprināšanas pasākumu īstenošanai.

32. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Sabiedrības integrācijas fonda budžeta izdevumi, milj. latu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Sabiedrības integrācijas fonds Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 0,1 milj.latu sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas stiprināšanas pasākumu īstenošanai - latviešu valodas kursi Latgales reģionā, Rīgā un citviet Latvijā

33. Prokuratūras budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: + 0,2 milj.latu daļējai dienesta transportlīdzekļu nomaiņai; + 0,1 milj.latu kancelejas preču iegādei.

34. Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: + 0,1 milj.latu materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai.

35. Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas budžeta izdevumi, milj. latu Centrālā vēlēšanu komisija Centrālā zemes komisija Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 6 135 latu interneta vēlēšanu sistēmas izveides uzsākšanai. Citas izmaiņas: + 1,5 milj.latu, lai organizētu tautas nobalsošanu par likumprojektu «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē». Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 949 latu sakaru pakalpojumu un datortehnikas nodrošinājumam.

36. Ministru kabineta budžeta izdevumi,milj. latu Ministru kabinets Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: + 0,1 milj.latu MK un VAS ēku uzturēšanai; + 0,1 milj.latu kritiskās infrastruktūras objektu un IT fiziskās drošības un aizsardzības nodrošināšanai; + 0,1 milj.latu valsts pārvaldē strādājošo apmācībām ES Prezidentūras 2015.gadā nodrošināšanai.

37. Pārresoru koordinācijas centra budžeta izdevumi,milj. latu

38. Aizsardzības ministrijasbudžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: + 0,1 milj.latu Jaunsargu kustības stiprināšanai; + 0,04 milj.latu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas vienošanās par apbedījumu statusu izpildes nodrošināšanai

39. Ārlietu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 0,3 milj.latu Latvijas ārpolitikas interešu īstenošanai; + 0,1 milj.latu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu un ēku piemērošanai funkciju nodrošināšanai un drošības prasībām; Citas izmaiņas: + 0,2 milj. latu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta darbības nodrošināšanai (t.sk. papildu 8 amata vietas); + 0,1 milj. Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu izpildei, kā arī LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES kapacitātes palielināšanai.

40. Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 2,2 milj.latu piemaksām pie politiski represēto personu pensijām; + 0,7 milj.latu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai; + 0,5 milj.latu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un valsts pabalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām; + 0,4 milj.latu izdienas pensiju izmaksām. Papildu finansējums ESF projektu īstenošanai, kopā 24,4 milj.latu, t.sk būtiskākās izmaiņas: + 4,0 milj.latu ESF projektam «Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2»; + 10,1 milj.latu ESF projektam «Algotie pagaidu sabiedriski darbi».

41. Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi, milj. latu Izdevumu palielinājums un samazinājums: (saistīts galvenokārt ar atsevišķu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju skaita un pabalstu vidējo apmēru izmaiņām, t.sk.: + 21,2 milj.latu vecuma pensiju izmaksām; + 0,8 milj.latu ES pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla nodošanai ES pensiju shēmai; + 0,8 milj.latu atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksām; - 7,8 milj.latu vecāku pabalstu izmaksām; - 3,0 milj.latu slimības pabalstu izmaksām; - 1,0 milj.latu bezdarbnieku pabalstu izmaksām.

42. Iekšlietu ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 1,0 milj.latu Microsoft produkcijas un tīkla drošības licenču iegādei; + 0,8 milj.latu nekustamā īpašuma remontam un inventāra atjaunošanai; + 0,7 milj.latu datortehnikas nomaiņai un uzturēšanas nodrošināšanai Valsts policijas vajadzībām; + 0,3 milj.latu Drošības policijas darbības nodrošināšanai; + 0,2 milj. latu radiosakaru un jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošanai un uzturēšanai; + 0,2 milj.latu šķidrā kurināmā iegādei Valsts robežsardzei; + 0,2 milj.latu formas tērpu un speciālā apģērba iegādei Valsts robežsardzei

43. Satiksmes ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 11,2 milj.latu valsts autoceļu pārvaldīšanai, uzturēšanai un atjaunošanai; + 4,3 milj.latu mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem (ielām); + 3,1 milj.latu zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Citas izmaiņas: + 2,2 milj.latu zaudējumu kompensēšanai pārvadātājiem par 2011.gadu un dotācija lidostai «Rīga»; + 0,7 milj.latu valsts galvenā autoceļa A10 posma sakārtošanai.

44. Kultūras ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 9,1 milj. latu LNB projekta īstenošanai; + 1,1 milj. latu kultūrizglītības iestāžu un kultūras iestāžu darba nodrošināšanai; + 1,3 milj.latu Latvijas Nacionālās operas skatuves iekārtu un tehnikas uzlabošanai un saimnieciskās darbības stabilizēšanai; + 0,9 milj.latu kultūrizglītības iestādēs pedagogu atalgojumam; + 0,6 milj.latu Valsts kultūrkapitāla fondam grāmatu iepirkumam, lasīšanas veicināšanas pasākumu atbalstam; + 0,5 milj.latu finansējums pašvaldībām Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai Citas izmaiņas: + 1,1 milj. latu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai + 1,3 milj. latu finansējums neparedzētiem un ārkārtas gadījumiem

45. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 0,1 milj.latu VA „Nacionālais botāniskais dārzs” darbības nodrošināšanai; + 0,1 milj.latu degvielas iegādei Valsts vides dienestam

46. Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 1,4 milj. latu sporta nozares atbalstam un finansēšanai; + 0,7 milj.latu vidusskolu un arodvidusskolu remontam un uzturēšanai; + 0,3 milj.latu Invaliditātes likuma 12.panta 1.daļas 4.punkta izpildei (asistenta pakalpojumiem personai ar invaliditāti); + 0,3 milj. latu mācību literatūras iegādei; + 0,2 milj. latu zinātnes bāzes finansējuma palielinājums; + 0,2 milj. latu Microsoft licenču iegādei; + 0,1 milj.latu sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas stiprināšanas pasākumu īstenošanai. Citas izmaiņas: + 8,8 milj.latu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs;

47. Tieslietu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 1,7 milj.latu Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbības nodrošināšanai; + 0,5 milj.latu Microsoft licenču iegādei; + 0,4 milj.latu Aglonas bazilikas klostera ēkas rekonstrukcijai.

48. Finanšu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 1,1 milj. latu Mobilā kravu skenera vārtu iegādei un remontam; + 0,2 milj. latu iekšpagalma avārijas situācijas novēršanai (Smilšu iela 1). Citas izmaiņas: + 13,3 milj. latu kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā. + 38,4 milj. latu finansējuma pārdale no valsts budžeta 80.00.00 programmas VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu aizstāšanai ar valsts budžeta līdzekļiem

49. Ekonomikas ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 0,1 milj.latu datortehnikas, printeru u.c. informācijas sistēmas uzlabojumiem; + 4,1 milj.latu naftas produktu rezervju sistēmas uzturēšanai (valsts pamatbudžeta ieņēmumos prognozēti papildu ieņēmumi no valsts nodevas par naftas rezervju uzturēšanu (0,7 milj.latu) un iemaksātais PVN (3,4 milj.latu). Citas izmaiņas: + 0,7 milj.latu vienreizēju pasākumu izpildei: (0,6 milj.latu – remontdarbu veikšanai, dalībai starptautiskos pasākumos, Microsoft licenču nomai, IT darbu veikšanai u.c.; 0,1 milj.latu kapitālām iegādēm).

50. Veselības ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: + 8,0 milj.latu diagnostisko un laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai; + 7,4 milj.latu speciālistu konsultāciju un dienas stacionāros sniegto pakalpojumu apmaksai; + 1,3 milj.latu rindu mazināšanai uz endoprotezēšanas operācijām un medicīnisko rehabilitāciju stacionārā; + 1,0 milj.latu observācijas gultu izveides un uzturēšanas izdevumu segšanai; + 1,1 milj.latu Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2012.-2014.gadam realizācijai; + 0,7 milj.latu prognozējamās invaliditātes novēršanas pasākumiem.