防城港 20 万吨级进港航道工程 2010 年度指标完成情况介绍

中交天航局防城港工程项目经理部 防城港20万吨级进港航道工程 2010年度指标完成情况介绍

中交天航局防城港工程项目经理部 一.工程概况

中交天航局防城港工程项目经理部 防城港20万吨级进港航道工程总工程量1263万方，其中覆盖层889万方，风化岩374万方，合同总价50699万元。本工程2009年11月27日开工，合同工期至2011年7月27日，共608日历天。2010年8月10日经业主监理审核确认本工程浚前回淤工程量为180.79882万方，增加合同产值2350.38466万元。本工程是在现有防城港15万吨级进港航道的基础上加深并向东单侧拓宽35m。航道的底标高由原来的-16m，加深至-17.9m；底宽由160m拓宽为195m。原15万吨航道 -16m -17.9m 20万吨航道 160m 195m

中交天航局防城港工程项目经理部 防城港20万吨级进港航道工程总平面布置图航道全长17.33km，最远抛泥运距19km，最近抛泥运距6km，平均抛泥运距11km。

中交天航局防城港工程项目经理部 二.工程指标完成情况

中交天航局防城港工程项目经理部 （一）2010年完成情况 1.与月度工程施工计划累计额比较 2010年合计完成工程量1021万方，完成产值31471万元，完成相应计划产值27149万元的116% 。

中交天航局防城港工程项目经理部 2.与项目管理目标责任书比较 2009年12月31日签订的项目管理目标责任书中2010年1至12月份产值目标44625万元，实际完成产值目标的70.5%。未完成计划的主要原因：年度产值目标中包含天鲸号产值15761万元，天鲸号由于调试故障未施工，本年度分包完成其产值计划28864万元的109%。

中交天航局防城港工程项目经理部 （二）9-12月份完成情况 1.与月度工程施工计划累计额比较 2010年9至12月合计完成工程量348万方，完成产值11788万元，完成相应计划产值9275万元的127% 。

中交天航局防城港工程项目经理部 2.与项目管理目标责任书比较 2010年9月25日签订的项目管理目标责任书9至12月产值目标为13065万元，实际完成产值目标的90%，9-12月份产值中编排了三组重型抓斗船，而我部仅能投入一组重型抓斗船，实际考核应扣除二组重抓产值2679万元，则完成实际可投入船舶产值目标10386万元的113.5%。

中交天航局防城港工程项目经理部 三.财务指标完成情况

中交天航局防城港工程项目经理部 （一）利润完成情况 1.2010年利润完成情况 2010年完成产值31471万元，发生成本27889万元，其中主营业务成本 27731万元，管理费用26万元，营业税金132万元，利润3582元，利润率11%。

中交天航局防城港工程项目经理部 2.9-12月份利润完成情况 2010年9至12月份完成产值11788万元，发生成本10306万元，利润 1482万元，实际完成利润目标2096.35万元的71%。

中交天航局防城港工程项目经理部 注：9至12月利润目标中编排了三组重型抓斗船，而我部仅能投入一组重型抓斗船，实际考核应扣除二组重抓利润1004.03万元，则完成实际可投入船舶利润目标的136%。

中交天航局防城港工程项目经理部 （二）应收账款完成情况 1.2010年应收账款完成情况 2010年应收账款34160万元，实际收款30749万元，收款率 90%。截止2010年底业主确认产值36073万元，累计收款 30749万元，收款率为85%,年末应收账款余额为5324万元，其中按照85%的收款率，应收未收到的工程进度款为-0.18万元。

中交天航局防城港工程项目经理部 2.9-12月份应收账款完成情况 2010年9至12月份应收账款目标7702万元，实际收款15811万元，完成应收账款目标的205%。备注：9-12月份的实际收款含与广西新港湾工程有限公司的8000万元债权转让。

中交天航局防城港工程项目经理部 四.安全指标完成情况

中交天航局防城港工程项目经理部 2010年年度安全生产零事故，完成年度安全生产指标。本年共计开展安全教育培训140次，累计培训人数1081人次；开展安全检查54次，检查船舶348艘次，累计查出安全隐患626项，目前已复查整改603项，23项未整改原因，近期检查未复查；开展应急演练7次，参加演练人数500余人次；成功防抗热带气旋3次、防大风影响23次，因防风、防台移船 47次；实现安全避让4400余次。

中交天航局防城港工程项目经理部 汇报完毕谢谢！

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