ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI DÖNEMSEL RAPOR

1. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI DÖNEMSEL RAPOR Rasim SARIKAYA İç Denetim Başkanı

2. ÖZET TABLO • BİRİNCİ BÖLÜM İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamı • İKİNCİ BÖLÜM Bakanlık İç Denetim Başkanlığı Tanıtımı • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İç Denetim Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyetleri • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İç Denetim Başkanlığı 2014 Yılı Programı

3. BİRİNCİ BÖLÜM İç DenetİmFaalİyetlerİNİN KAPSAMI

4. İç Denetim Faaliyetlerinin Katkıları Kamu idaresinin çalışmalarına değer katar, geliştirir. Rehberlik ve danışmanlık yapar. Sayıştay denetimine hazırlar. İdarenin faaliyetleri konusunda güvence sağlar.

5. İç Denetim Güvence Verir… Faaliyetlerin etkili, verimli, ekonomik ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğine, Varlıkların korunduğuna, Bilginin doğruluğuna ve tamlığına, Risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve iş akışının etkin bir şekilde işlediğine, dair kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesidir.

6. İç Denetim Uygulama Yöntemleri 2015 Yılında; Bilgi Teknolojileri Denetim Faaliyetleri Uygulanacaktır.

7. İKİNCİ BÖLÜM ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞIİÇ DENETİM BAŞKANLIĞI TANITIMI

8. İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI YAPISI İÇ DENETÇİ Kadro Sayısı: 15 Dolu Kadro: 9 Boş Kadro: 6

9. İÇ DENETİM SERTİFİKALARI • A) Uluslararası Kamu Denetçiliği Sertifikası(CGAP) Sahibi İç Denetçiler • Rasim SARIKAYA • Sinan BARTINLI • Semih EROĞLU B) İleri Düzey Bilgi Teknolojileri Denetimi Eğitimine Katılan İç Denetçi 1) Ramazan ORMAN

10. KALİTE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İç denetçilerin ortalama denetim tecrübesi (yıl) :14 Yıllık ortalama eğitim süresi (saat) : 100 Önem düzeyi yüksek bulgu sayısı : 25 Kabul edilen önerilerin yüzdesi : 100 İç denetçilerin memnuniyet anketi : Olumlu Denetlenen birimlerin memnuniyet seviyesi : Olumlu Kamu İç Denetim Standartları : Uyumlu

11. üçüncü BÖLÜMİç Denetİm BAŞKANLIĞI2013 yIlI FAALİYETLERİ

12. İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYETLERİ

13. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI2014 yIlIProgramI

14. İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI A) Denetim Faaliyetleri B) Danışmanlık Faaliyetleri C) Eğitim Faaliyetleri

15. 2014 YILI DENETİM HAZIRLIKLARI Daire Başkanları ve Şube Müdürlükleri ile toplantı. Denetlenebilecek 154 adet alan tespiti Bu alanların risk analizleri yapıldı.

16. 2014 YILI DENETİM PROGRAMI *2014-2016 Yılı Denetim Planı ve 2014 Yılı Denetim Programı hazırlandı. * 2014 Yılı Denetim Programı kapsamında; 1) İşçi Ücret Ödemeleri 2) Vekaletli Görevlendirmelerine Yapılan Ödemeler 3) Milli Parklar 4) Tabiat Parklar 5) Döner Sermaye İş ve İşlemleri 6) Etik ile İlgili Program ve Faaliyetler 7) Bilgi Edinme İşlemleri Konularında 11 farklı denetim faaliyeti yürütülecektir.

17. 2014 YILI DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ Bu kapsamda; 1) Gayrimenkul Değerleme ve Yönetim Süreci 2) Bakanlığımız Personelinin Yurtdışı Görevlerinin Değerlendirilmesi Konularında 2 farklı danışmanlık faaliyeti yürütülecektir.

18. 2014 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ A) Alınacak Eğitimler 1) ‘Proje Yönetimi Denetimi’ Eğitimi* 2) Uygulamalı İç Denetim Çalışması 3) Maliye Bakanlığı İDKK Tarafından Düzenlenen Eğitim Faaliyeti B) Başkanlığımızca Verilecek Eğitimlerin Bazıları 1) Mali Mevzuat ve Muhasebe Uygulamaları 2) Protokol Eğitimi 3) Resmi Yazışma Kuralları

19. SAYGILARIMIZLA ARZ OLUNUR….