Rozpočet přímých NIV na rok 2009

1. Rozpočet přímých NIVna rok 2009 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 25. srpna 2009 KÚ Liberec

2. Obsah • Rozpočet 2009 • Rozpočtové změny do 31. 8. 2009 • Rozpočtové změny září 2009 • v souvislosti se změnou výkonů k 1. 9. 2009 • ostatní tituly • Dotace • Rozvojové programy

3. Rozpočet 2009 • Rozpis rozpočtu k 10. 4. 2009 • Výsledky dohodovacího řízení • Přesuny mezi platy a OPPP, navýšení na odstupné • Pedagogičtí asistenti financovaní z rezerv OŠMTS do 31.8.09 • Dofinancování zařízení do 10 zaměstnanců • Platové postupy a dovolené po MD – financováno do výše 90% požadavků • Individuální úpravy • ONIV (kompenzační pomůcky, náhrady na nemocenskou) • 1. úprava rozpočtu k 20. 6. 2009 • Přesuny platy ↔ OPPP • Individuální úpravy

4. Rozpočet 2009

5. Rozpočet 2009 • 2. a 3. rozpočtová změna - září 2009 • Změny výkonů na školní rok 2009/2010 (vyjma DDM, SVČ, PPP, SPC, DD) • 1. část = všechny součásti kromě ZUŠ, ŠJ • Termín odevzdání tabulek: do 15. 9. 2009 • 2. část = pouze ZUŠ, ŠJ • Termín odevzdání tabulek: do 5. 10. 2009 Bude zohledněna změna výkonů včetně integrace. Podklady zaslány školám a škol. zař. 24. a 25. 8. 2009.

6. Rozpočet 2009 • Rozpočet 2009 = • 8/12 normativního návrhu rozpisu rozpočtu + • 4/12 normativního rozpisu k 1. 9. 2009 + • ostatní navýšení v přiznané výši • Převody mezi platy a OPPP • Požadavky na celoroční potřebu – tabulky zaslány Termín odevzdání: nejpozději do 4. 9. 2009 • Asistenti pedagoga od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009 • Dofinancování mimonormativních požadavků dle možností rezerv • Dofinancování požadavků na ONIV náhrady dle možností rezerv

7. Dotace • Dotace na 1. čtvrtletí 2009 • 1. záloha ve výši dvojnásobku průměrné měsíční dotace v roce 2008 • 2. doplatek do výše ¼ normativního návrhu rozpisu rozpočtu • Dotace na 2. čtvrtletí 2009 • Záloha ve výši ½ rozpisu rozpočtu k 10. dubnu 2009, snížená o prostředky již poskytnuté. • Dotace na 3. čtvrtletí 2009 • Záloha na „prázdninové platy“ • Doplatek do výše ¾ rozpočtu platného k 20. červnu 2009

8. Rozvojové programy • Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků – účelové prostředky ÚZ 33 005 • 1. etapa - celková výše 18 728,- Kč na 1 pedagoga (vč. odvodů), od 1.7.2009 změna účelu použití = lze i na nárokové složky platu – tzn. polovinu z uvedené částky je možné použít na tarify • přidělováno ve čtvrtletních zálohách, poslední bude odeslána v říjnu 2009 • 2. etapa – prostředky na nenárokové složky ped. pracovníků, diferencováno podle druhu škol (učitel ZŠ 10000 Kč, učitel MŠ 5000,- Kč, učitel SŠ 2500,- Kč vč. odvodů) • prostředky jednorázově zaslány na školy

9. Rozvojové programy • Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – účelové prostředky ÚZ 33 016 • 1. etapa roční částka na 1 nepedagoga činí 4 718,- Kč vč. odvodů • 2. etapa roční částka na 1 nepedagoga činí 6 370,- Kč vč. odvodů • obě etapy určeny na posílení tarifních platů, příp. na nenárokové složky platů • prostředky jsou již zaslány

10. Rozvojové programy • Další účelové prostředky • ÚZ 33 017 - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání • 800,- Kč na 1 žáka podle počtu žáků uvedených ve výkazu S 53-01 k 28.2.2009, případně po nahlášené změně počtu žáků ve stanoveném termínu • Pokud žák 1. ročníku obdrží z rozvojového programu školní potřeby v minimální výši 200,- Kč, je současně naplněno ustanovení vyhlášky č. 45/2005 Sb. o základním vzdělávání • ÚZ 33 015 -Programy „Hustota“ a „Specifika“ • prostředky na řešení specifických problémů škol a škol. zařízení (dohodovací řízení, asistent pedagoga, školy do 10 zaměstnanců)

11. Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz