1 / 3

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning. BUDGET 2011: Kommunen ska under en femårsperiod (2009-2013) ha ett årligt positivt resultat före extraordinära poster som minst uppgår till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

mae
Download Presentation

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning • BUDGET 2011: • Kommunen ska under en femårsperiod (2009-2013) ha ett årligt positivt resultat före extraordinära poster som minst uppgår till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag • Investeringsnivån för den anslagsfinansierade verksamheten (exkl VA) ska ligga på mellan 25 och 35 miljoner kronor per år • Förändring? • Fler mål? • Budgetföljsamhet? • Låneskuld/borgensåtagande/bolagstyrning? • Hur mäter vi/indikatorer/balanserad styrning eller ett annat sätt?

  2. Investeringar • BUDGET 2011: • Inventarier (ej samhällsbyggnad): 3,5 mnkr • Gata/park: 12,7 mnkr • Fastighetsenhet: 15,95 mnkr • VA-verksamhet: 19,88 mnkr • Summa: 52,03 mnkr (varav skattefinansierad 32,15 mnkr)

  3. Drift • Ramar • Uppräkning: förslag personalkostnader 3,2 %, övrigt 1,8 %, köpta tjänster 3 % • Äskanden/satsningar/besparingar • Eftersatt underhåll • Kommunstyrelsens reserv (2011: 6 mnkr) • Ev finansiering av miljösatsningar, tillgänglighet och säkerhet • Förbund (SydGym, SÖRF, Miljöförbundet): ? • Pensioner, finansiella poster: ? • Skatteintäkter och statsbidrag: ? (ny beräkning efter påsk)

More Related