Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r.

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r.

2. Dochody i wydatki w 2014 roku

3. Metodyka stosowana przy sporządzaniu WPF w 2014 r.

4. Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w 2014 r. jest zgodna z art. 242 ufp Dochody bieżące 149.411.736,23 zł - - Wydatki bieżące 114.839.898,09 zł 34.571.838,14 zł Art. 242. Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

5. Wzór obliczenia możliwości finansowych Gminy – art. 243 ufp Art. 243 mówi, iż spłata zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetu w części bieżącej do łącznej kwoty dochodów tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy. gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

6. Możliwości finansowe Gminy w oparciu o art. 243 ufp w 2014 r. Wg. art. 243 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. – obowiązujący od 01.01.2014 r. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ≤ maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,25% ≤ 18,00% Wg. art. 169 i 170 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r. – obowiązuje do 31.12.2013 r. • Wskaźnik spłaty zadłużenia nie większy niż 15% dochodów w 2014 r. wynosi 7,24% • Wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia nie większy niż 60% dochodów w 2014 r. wynosi 34,63%

7. Struktura dochodów Gminy w 2014 r. wg poszczególnych grup

9. Struktura wydatków Gminy w 2014 r. wg poszczególnych grup

12. Wydatki inwestycyjne w latach 2014-2017

13. Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017

14. Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017

15. Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017

16. Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017

17. Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017

18. Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017

19. Dziękuję za uwagę