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Etatrede zum Haushaltsplan 2010

Etatrede zum Haushaltsplan 2010. von Karl-Hans Ganseuer Kreiskämmerer. Foto: www.wdr.de. Grundsicherung im Alter -Entwicklung seit 2003-. Mio. €. ca. 15 Mio.€ Nettobelastung des Haushaltes 2010. 3 Mio.€ Nettobelastung. 2 Mio. € Kostenbeteiligung Bund (14%). 2 Mio.€ Beteiligung Bund.

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Etatrede zum Haushaltsplan 2010

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Presentation Transcript

  1. Etatrede zum Haushaltsplan 2010 von Karl-Hans Ganseuer Kreiskämmerer

  2. Foto: www.wdr.de

  3. Grundsicherung im Alter -Entwicklung seit 2003- Mio. € ca. 15 Mio.€ Nettobelastung des Haushaltes 2010 3 Mio.€ Nettobelastung 2 Mio. € Kostenbeteiligung Bund (14%) 2 Mio.€ Beteiligung Bund 0 2003 2010

  4. bei gleich bleibendem Umlagesatz Landschaftsumlage - Mehraufwendungen Mio.€ 108,8 % 108,8 105,4 16,35 15,85 15,85 0 0 2010 2009 2010 2010 2009 2010

  5. progn. Rechnungs- ergebnis 2009 Grundsicherung für Arbeitssuchende Mio. € 92,11 Mio. € 90 84,84 80,8 80,8 80 80 76,5 60 60 2009 2010 2009 2010 Prognose +14% Bundesanstalt für Arbeit Prognose +5% in 2010 Orientierungsdaten Land

  6. Entwicklung der Allg. Kreisumlage 37,13% 37,13% 37,03% 34,03% 34,03% 0 2006 2007 2008 2009 2010

  7. Eigenkapitalverzehr seit der Eröffnungsbilanz -20,0 Mio.€ 80 Mio.€ -14,2 Mio.€ Ausgleichs- rücklage -26,6 Mio.€ -19,2 Mio.€ -13,8 Mio.€ 160 Mio.€ Eigenkapital = 240 Mio. € Allgemeine Rücklage inkl. Sonder- rücklage Eigenkapital = 220 Mio. € Eigenkapital = 179 Mio. € Eigenkapital = 206 Mio. € Eigenkapital = 160 Mio. € EK = 146 Mio. € 2010 2011 2013 2008 2009 2012

  8. Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt 24,62 % 24,16 23,75 23,10 21,22 15 2009 2010 2011 2012 2013

  9. Investitionshaushalt Konjunkturpaket II Energieoptimierung an Kreiseigenen Gebäuden Mio. € Ausbau Kreisstraßen 6,4 5,3 Ausbau Kindertagesbetreuung -U3- 4,9 3,6 0

  10. Städteregion Aachen Vergleich Umlagesätze im Regierungsbezirk Köln -Allgemeine Kreisumlage inkl. ÖPNV Umlage- Kreis Heinsberg Rhein-Sieg-Kreis Rheinisch-Bergischer-Kreis Rhein-Erft-Kreis 38,96% Kreis Euskirchen 46,7% 45,23% Oberbergischer Kreis 44,6% 43,39% 42,02% 40,5% % 30 35 45 50 40

  11. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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