1 / 16

Årsbokslut 2009

Årsbokslut 2009. Balanskravsresultat 71 mkr (62 mkr 2008) Budget 2 mkr, T1 -29 mkr, T2 34 mkr SÄN + 86 mkr bättre än budget Årets resultat +157 mkr (194 mkr) Nettoinvesteringar sjönk till 233 mkr(380 mkr) Sjukfrånvaro kraftig minskning till 5,7 % (7,9).

niran
Download Presentation

Årsbokslut 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Årsbokslut 2009 • Balanskravsresultat 71 mkr (62 mkr 2008) • Budget 2 mkr, T1 -29 mkr, T2 34 mkr • SÄN + 86 mkr bättre än budget • Årets resultat +157 mkr (194 mkr) • Nettoinvesteringar sjönk till 233 mkr(380 mkr) • Sjukfrånvaro kraftig minskning till 5,7 % (7,9)

  2. Bokslut 2009 Balanskravsresultat (mkr)

  3. Årets resultat kr/inv (preliminärt)

  4. God ekonomisk hushållning Båda de finansiella målen uppnås Övergripande mål bedöms vara OK eller Bra Flera verksamheter redovisar dock underskott jämfört med budget men det uppvägs av starkt resultat från Social- och äldrenämnden OK

  5. Mål > 0 Utfall= 1,6 Mål lång sikt > 2,5 % ej uppfyllt

  6. Sammanfattning

  7. Ohälsa i sex kommuner

  8. Social- och Äldrenämnden (SÄN)

  9. Utbildningsnämnden (UBN) • Utbildningsnämnden redovisar ett underskott jämfört med budget på 13,2 mkr. Varav fskvht -3,3 mkr, gymnasieskola -5,3, samt vux inkl sfi -6,9 mkr. • Fler valt fsk istället för familjedaghem, befolkningsprognosen visade felaktigt färre elever i gymnasiet, ökad efterfrågan vux utb pga. konjunkturläget. • Fortsatt goda resultat i grundskola, speciellt år 5 o 8. • Matematik res. bättre än fg år • Meritvärde grundsk. ökat 5 p • Avvikelse Salsa-modellen Nacka 3:e bäst i riket • Betygspoäng gymnasiet ökat markant från fg år. • Fler elever i gymn är nöjda än tidigare undersökningar

  10. Resultat 2009

  11. Skattenetto: • Årsprognosutfallet blev 3501 mkr, vilket är 8 mkr sämre än budget • Prognoserna har förbättrats med 35 mkr sedan Tertial 1. • Finansnetto: • Finansnetto blev 5,5 mkr vilket är 14,4 mkr bättre än budget tack vare lägre räntor. • Realisationsvinster exploatering: • Utfallet blev 17 mkr vilket är -11 mkr sämre än budget. • Realisationsvinster avseende försäljning av tomträtter • Årsutfallet blev 85 mkr vilket är 35 mkr bättre än budget och 37 mkr bättre än Tertial 2. • Realisationsvinster övrigt • Årsutfallet blev 0,5 mkr vilket är -9,5 mkr sämre än budget. • Numera erbjuds inte friköp vid omreglering av industrimark vilket minskat intäkterna.

  12. Soliditet

  13. Investeringar

More Related