1 / 13

Nykytilan yhteenveto

Nykytilan yhteenveto. Tietohallinto Muut Palvelut alaryhmä. ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö. Hyvinkää ICT-henkilöstö: 13 Henkilöstö: 2933 ICT-kulut: 5,3 M€ ICT–kulut/asukas: 116 €. Mäntsälä ICT-henkilöstö: 10 Henkilöstö: 1345 ICT-kulut: 2,5 M€ ICT–kulut/asukas: 124€.

nita
Download Presentation

Nykytilan yhteenveto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Nykytilan yhteenveto Tietohallinto Muut Palvelut alaryhmä

  2. ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö Hyvinkää ICT-henkilöstö: 13Henkilöstö: 2933 ICT-kulut: 5,3 M€ ICT–kulut/asukas: 116 € Mäntsälä ICT-henkilöstö: 10Henkilöstö: 1345 ICT-kulut: 2,5 M€ ICT–kulut/asukas: 124€ Nurmijärvi ICT-henkilöstö: 9Henkilöstö: 2566 ICT-kulut: 3,0 M€ ICT–kulut/asukas: 74€ Järvenpää ICT-henkilöstö: 18Henkilöstö: 2380 ICT-kulut: 4,0 M€ ICT–kulut/asukas: 100€ Mäntsälä Hyvinkää Järvenpää Pornainen Nurmijärvi Tuusula ICT-henkilöstö: 7Henkilöstö: 2040 ICT-kulut: 2,6 M€ ICT–kulut/asukas:68€ Pornainen ICT-henkilöstö: 1Henkilöstö: 133 ICT-kulut: 0,2 M€ ICT–kulut/asukas: 46€ Tuusula Kerava Sipoo Sipoo ICT-henkilöstö: 8Henkilöstö: 1215 ICT-kulut: 2,4 M€ ICT–kulut/asukas: 129€ Kerava ICT-henkilöstö: 15Henkilöstö: 1700 ICT-kulut: 2,9 M€ ICT–kulut/asukas: 84 € Yhteensä ICT –henkilöstö: 81 Henkilöstö: 14 300 ICT-kulut: 22,9 M€ / 95€/as. Asukkaita: 243 000 Pääkäyttäjien kulut lasketaan toimialojen kustannuksiksi

  3. ICT-ympäristön yleiskuvaus: kustannus / kuntalainen • Kustannukset vuodelta 2012 • Kustannusten vaihteluille on paljon selittäviä tekijöitä (kts. seuraavat kalvot)

  4. Lukujen eroja selittäviä tekijöitä • Lukujen kerääminen (v. 2012 toteumat) osoittautui yllättävän vaikeaksi • Vaihtelevat kirjaamiskäytännöt • Kulut vs. investoinnit kirjauksissa • Poistojen käsittely • ICT-kuluiksi kirjatut asiat vaihtelevat • esim. ICT-koulutus, konsultointi, erilaiset selvitykset • Sisältöpalvelujen käyttö (esim. YTJ, Duodecim) • Tukipalvelujen käyttö (esim. VETUMA, KATSO) • Kirjausten oikeellisuus – kustannuksen tili ei välttämättä ole tarkalleen se jolle se olisi pitänyt viedä • Leasing vs. omistus • Laadullisia eroja ei ole arvioitu (esim. tietoliikenne, sähköisten palvelujen kustannusvaikutukset kokonaisuudessaan jne.)

  5. Lukujen eroja selittäviä tekijöitä • Toiminnan järjestäminen eri tavoin • Toiminnan ostaminen palveluna piilottaa toimialakohtaisen ICT-kulun, esim. • Kirjanpito ja henkilöstöhallinta Keravalla • Perusterveydenhoito ja tekninen toimi Pornaisissa • Tietoliikenne ostopalveluna v.s. oma tuotanto • SaaS vs. ostettu vs. oma palvelutuotanto • Yhteistyö erilaisissa keskuksissa • Esim. Tuusulan ympäristökeskus palvelueemyös muita kuntia, kaikki ICT-kulut menevät Tuusulalle • Talouspalvelukeskukset jne • Toimintaympäristön muuttuminen • Esim. Sipoossa puhelinjärjestelmän vaihtuminen laskee kuluja reilusti • ICT-kulujen kohdistaminen toimialoilleeri perustein • Usein perustuu laskennalliseen jakoon, ei kustannusvastaavuuteen (esim. Nurmijärvellä tietoliikennekulut jyvitetään toimialoille laitteiden määrien mukaan, opetuksella puolella määrästään)

  6. ICT-ympäristön yleiskuvaus: kokonaiskustannukset toimialoittain • Kustannukset vuodelta 2012 • Suurta osaa ICT-kuluista ei ole saatu kohdistettua toimialoille. • Osa toimialakohdistuksista on tehty kunnassa sovitun sisäisen laskentakaavan mukaisesti eikä aitoja kustannuksia vastaavalla tavalla

  7. ICT-ympäristön yleiskuvaus: kokonaiskustannukset / ICT –ympäristön rakenteet • Kustannukset vuodelta 2012 • Suurimman järjestelmätoimittajan (CGI) laskutus (3 762 166 €) on reilut 27% toimiala- ja hallintosovelluksien arvosta (13 770 583 €)

  8. ICT-ympäristön yleiskuvaus: Top-10 toimijat • Kustannukset vuodelta 2012 • Suurimman järjestelmätoimittajan (CGI) laskutus (3 762 166 €) on reilut 27% toimiala- ja hallintosovelluksien arvosta (13 770 583 €) • Yhdistetyt oman ICT-henkilöstön palkkakulut on toiseksi suurin yksittäinen kustannusten kohde

  9. Johtopäätökset (1) • ICT-kustannukset korreloivat melko hyvin asukasluvun suhteen • Kuntia yhdistämällä tuskin saavutetaan merkittävää kokonaiskustannuksien laskua ICT-kuluissa • Yksittäisillä osa-alueilla, erityisesti perustietotekniikkapalveluissa, palveluiden tuotteistamisella ja yhtenäistämisellä voidaan saavuttaa sekä kustannustason laskua että palvelutason nousua • Jatkotyöstössä pitäisi keskittyä palvelutuotannon tehostamiseen mm. palveluiden sähköistämisellä ja verkostomaisen kaupunkivision tukemiseen tieto- ja viestintätekniikan keinoin • Toimiala- tai sovelluskohtainen nykytilan kartoitus edellyttää sopimusten ja laskujen läpikäyntiä rivi riviltä ja se voidaan tehdä mikäli on riittävästi rajattu ja selkeä tarve • Kustannusten seuraamisessa on hyvä ottaa käyttöön parhaita käytäntöjä (esim. Sipoossa kaikki ICT-laskut menevät tietohallinnon kautta ja lukuja seurataan ajantasaisesti – tästä voi johtua, että Sipoon ICT-kulu / asukas on korkein)

  10. Johtopäätökset (2) • On todennäköistä että kaikkia kustannuksia ei löydy oikeilta tileiltä, kustannuspaikoilta tai investoinnit ja kulut ovat sekaisin eikä kaikkia ole pystytty kohdentamaan oikein • Virastot tekevät tietoisesti kirjauksia erilaisella logiikalla • Kustannussäästöjen toteuttaminen edellyttää nykyisen markkinaympäristön murtamista • Edellyttää JulkICT-strategian huomioimista myös KUK:n tietohallintostrategiassa • Tietoliikennekuluissa ei olla huomioitu mahdollisten omien verkkoinvestointien kirjanpidollisia poistoja

  11. Liitteet

  12. Nykytila-analyysin yhteenvetoLiikennevalot

  13. ICT-ympäristön yleiskuvaus Älypuhelinten määrää ei ole seurattu. Tabletteja ja älypuhelimia ei hallita keskitetysti Työasemia vajaat 15 300 Etähallinta Päätelaitteet Käyttäjä-sovellukset Työasemissa pääasiassa Windows 7 Taulutietokoneissa Windows ja iOS Älypuhelimissa Windows, iOS ja Android Käyttäjätuki (help desk ja lähituki) Potilas- tietojärjestelmä Suun terveydenhoito Varhais- kasvatus Sosiaali- toimi Henkilöstö- hallinto Taloushallinto Asiakas-sovellukset Henkilöstöhallinnassa 3 erilaista järjestelmää, jotka kaikki ovat CGI:n toimittamia 4 erilaista potilastietojärjestelmää, joista 2 on CGI:n toimittamia Pegasos * 3 Finstar * 2 Effica Mediatri Effica * 5 Winhit *2 Pro Consona * 5 Effica * 2 Pro Consona * 4 Effica * 3 Pegasos *4 Prima * 2 ProEconomica InTime * 3 Raindance* 3 ProEconomica Sovellushallinta Yritysinfra Yritysinfrassa on vähän yhteisiä sovelluksia (paitsi palvelinohjelmisto sähköpostiin, mikäli sähköpostia ei ole ostettu palveluna). Tietoliikenneinfrastruktuurissa runkoverkolle on yleensä olemassa vain yksi toimittaja, jollei runkoverkkoa rakenna itse. Sähköinen arkisto Internet/intranet Sähköposti Käyttäjähallinta Arkki, X-Archive, KuntaToimisto Rondo, … EpiServer, AppRunner, Sharepoint, … Exchange / Ostopalvelu AD / sovelluskohtaiset hallinnat ICT Infra Valvonta, häiriönhallinta Ylläpito, huolto Kuituja: Elisa, Sonera, oma tuotanto / LAN ostopalvelu / oma tuotanto Suurin osa palveluista tuotetaan toimittajan palveluna tai muuten ostettuna operointina palvelukeskuksissa.

More Related