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Pensar 2014 – Associativismo de resultados Dezembro de 2013

Pensar 2014 – Associativismo de resultados Dezembro de 2013. - Habitantes: 65.256 (Estimativa 2013) - Empresas atuantes: 3.490 (IBGE 2011) - PIB: R$ 1.336 milhões (IBGE 2010) - PIB Per Capita: R$ 22 mil (IBGE 2010) - VA Agropecuária: R$ 17 milhões (IBGE 2010)

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Pensar 2014 – Associativismo de resultados Dezembro de 2013

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Presentation Transcript

  1. Pensar 2014 – Associativismo de resultados Dezembro de 2013

  2. - Habitantes: 65.256 (Estimativa 2013) - Empresas atuantes: 3.490 (IBGE 2011) - PIB: R$ 1.336 milhões (IBGE 2010) - PIB Per Capita: R$ 22 mil (IBGE 2010) - VA Agropecuária: R$ 17 milhões (IBGE 2010) - VA Indústria: R$ 370 milhões (IBGE 2010) - VA Serviços: R$ 802 milhões (IBGE 2010) - Impostos:R$ 147 milhões (IBGE 2010) ONDE ESTAMOS

  3. - Longevidade: 1º no Brasil (PNUD 2010) - Des. Humano: 36º no Brasil (PNUD 2010) - Empregabilidade: 2º em SC (CAGED 2011) - Balança Comercial: 7º em SC (R$ 106 milhões MDIC 2012) - Exportação: 11º em SC (R$ 124 milhões MDIC 2012) ONDE ESTAMOS

  4. - Associados: 541 - Empresas nucleadas: 125 (23%) - Empreender: 12 núcleos (Comércio Exterior, Concessionárias, Eletrometalmecânico, Gastronomia, Imobiliário, Informática, Jovens Empreendedores, Mulher Empresária, Publicidade e Propaganda, Reparadores de Veículos, Segurança no Trabalho, Turismo) - Colaboradores: 15 (Próprios: 1 Secretaria Executiva, 1 Gerência Administrativa, 1 Financeiro, 1 Atendimento, 1 Auxiliar de serviços gerais, 1 Assessoria de Comunicação, 2 Consultoria de Núcleos, 5 Relacionamento com o Associado. Condomínio: 1 Auxiliar de Serviços Gerais. Cedidos: 1 na Jucesc) QUEM SOMOS

  5. - Diretoria Executiva: 12 membros (Presidente; Vice-presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor Jurídico, Diretor de Núcleos, Diretor de Pesquisa e Inovação, Diretor de Capacitação, Diretor de Feiras e Eventos, VP para o setor da Indústria, VP para o setor do Comércio e VP para o setor de Prestação de Serviços); - Conselho Fiscal: 6 membros (3 titulares e 3 suplentes); - Conselho Superior: 17 membros (Ex-presidentes); - Coordenação de Núcleos: 29 membros (Coordenadores, Coordenadores-adjuntos e diretores). ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

  6. - Déficit financeiro (Dependência da JUCESC e da FERSUL); - Contabilidade (Pagamentos sem documento fiscal e não contabilizados, funcionários sem registro e/ou com remuneração extra-folha, falta de integração entre relatórios financeiros e contábeis); - Excesso de controles internos e baixa produtividade (Foco excessivo em controles não essenciais); - Baixo comprometimento dos dirigentes (Dependência do Executivo e do Presidente); DESAFIOS ENCONTRADOS

  7. - Necessidade de modernização (Aquisição de equipamentos novos, com licenças e sem financiamento bancário); - Enchentes (Prejuízo de R$ 120 mil e lucro cessante); - Manutenção do Empreender (Rotatividade de consultores, excesso de núcleos insipientes e falta de participação); - Fidelização dos associados (Captação sem fidelização, com alto número de baixas. Chegou a ter mais de 400 associados, mas houve queda para menos de 300). DESAFIOS ENCONTRADOS

  8. - Planejamento (Diretrizes estratégicas); - Sustentabilidade financeira; - Presença, participação e comprometimento; - Fidelização e ampliação do quadro associativo; - Representatividade e parcerias; PREMISSAS DA NOVA GESTÃO

  9. - Competitividade (Associados e melhoria do ambiente empresarial) - Gestão (Busca contínua pela excelência) - Representatividade (Desenvolvimento e o poder público) - Comunidade (Contribuição com a comunidade) DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

  10. - Gestão participativa e reuniões semanais; - Decisões mais democráticas; - Maior representação em eventos; - Maior representação em conselhos (Mais de 30); MAIS PRESENÇA, PARTICIPAÇÃO E COMPROMETIMENTO

  11. - Gestão orçamentária; - Equilíbrio folha de pagamento x mensalidades; - Potencialização das fontes de receitas; - Redução da dependência de receitas (JUCESC e FERSUL); SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

  12. - Faturamento (2008 – 2009): + 40% - Ativo circulante (2008 – 2009): + 350% - Faturamento (2009 – 2010): 0% - Ativo circulante (2009 – 2010): + 42% - Faturamento (2010 – 2011): + 26% - Ativo circulante (2010 – 2011): + 66% - Faturamento (2011 – 2012): - 12% - Ativo circulante (2011 – 2012): + 9% - Faturamento (2012 – 2013 (out)): + 15% - Ativo circulante (2012 – 2013 (out)): - 12% SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

  13. 2013 2012 Util Card Util Aliment. Cursos Feira Associados Unimed Uniodonto Serasa/SCPC R$ 1.5 mi R$ 309 mil R$ 274 mil R$ 210 mil (Hab) R$ 359 mil R$ 0 R$ 126 mil R$ 103 mil R$ 2.2 mi R$ 771 mil R$ 491 mil R$ 478 mil (Fer) R$ 384 mil R$ 175 mil R$ 159 mil R$ 110 mil SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA - FATURAMENTO

  14. 2013 – Até outubro - Mensalidades: 48,91% - FERSUL: 18,60% - Cursos: 6,87% (PGVE, Sebrae, Sociesc) - Serasa/SCPC: 5,37% - Uniodonto: 2,85% - Util Card: 2,37% - Util Alimentação: 0,46% - Outros: 12,48% SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA – RECEITA LÍQUIDA

  15. SCPC (104 usuários ativos); • Uniodonto (691 usuários ativos); • Util Alimentação (829 usuários ativos); • Util Card (3065 usuários ativos); • Unimed(237 usuários ativos); • Capacitação(743 participantes em 34 cursos); PRINCIPAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

  16. FERSUL (10 edições em 2015); • Autosul(4 edições em 2015); • Habitavi(3 edições em 2014); • Bom Dia ACIRS; • ACIRS Debate; • Eventos dos Núcleos (ERJE, Fique Sabendo, Feirão do Imposto, Março Mulher, Outubro Rosa, Dia da Informação) PRINCIPAIS EVENTOS

  17. - Investimentos no Programa Empreender (MPE); - Fortalecimento do Programa de Educação Corporativa; - Estruturação do Departamento de Relacionamento com o Associado; - Busca por novas soluções empresariais; - Busca por novos mercados; FIDELIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE ASSOCIADO

  18. - Presença no legislativo, executivo e judiciário; - Acompanhamento efetivo e contínuo das bandeiras elencadas no planejamento; - Parcerias (Sebrae, Sociesc, BRDE, BADESC, Sistema “S”, sindicatos patronais, OAB, Creci/SC, entre outros); REPRESENTATIVIDADE E PARCERIAS

  19. Aeroporto Regional do Planalto Serrano; • Corredor Ferroviário de Santa Catarina; • Projeto Trens de Passageiros; • Rede de distribuição de gás natural; • Rodovia BR-470/SC; • Leis municipais. PRINCIPAIS PROJETOS EM ACOMPANHAMENTO

  20. Observatório Social; • Programa de Desenvolvimento Local (Conselho de Desenvolvimento, Agência de Desenvolvimento Local, Fundo Municipal de Desenvolvimento); • Empreender Competitivo (Imobiliário, Informática, Mulher Empresária, Reparadores de Veículos e Segurança no Trabalho, totalizando R$ 540 mil); PRINCIPAIS PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO

  21. 700 associados; • 15 núcleos; • - Aumento de 10% na receita líquida das soluções; • - 70% dos associados utilizando produtos ou serviços. PRINCIPAIS METAS PARA 2014

  22. Ciro José Cerutti • Presidente da ACIRS • ciro@djazil.com.br OBRIGADO

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