Lohjan benchmarkkaus vertailukuntiin: talous ja palvelutoiminnan suoritteet

1. Lohjan benchmarkkaus vertailukuntiin: talous ja palvelutoiminnan suoritteet Kari Mäntyharju/sisäinen tarkastus/8.11.2012 Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

2. Johdanto • Benchmarkkaus byrokratian vähentämistyöryhmän työohjelman mukainen toimeksianto • Lohjan vertailukunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Tuusula, Porvoo, Raasepori, Vihti • Benchmarkkauksessa hyödynnetty palvelusuoritteiden osalta vuoden 2010 toiminta- ja taloustilaston, Kuntaliiton tekemää keskisuurten kaupunkien sote-selvitystä, kuntien internet-sivuja ja suoria tietopyyntöjä • Vuoden 2011 toiminta- ja taloustilasto julkaistaan vasta loppuvuodesta • Taloustiedot ovat vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaisia Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

3. Benchmarkkauksen rajoitteet: tulkinnan relevanttius • Esimerkiksi henkilökunnan skaalattu määrä 1000 asukasta kohden riippuu ulkoistettujen palvelujen määrästä (vrt. esim. Kerava) • Asukaskohtaiset tunnusluvut laskettu periaatteessa samalla tavalla (näin ainakin ohjeistettu talous- ja toimintatilaston ohjeissa)  vertailukelpoisia keskenään • Kirjaamiskäytännöt vaihtelevat kunnittain, samoin kustannuslaskennallisten erien käsittely  suoritekohtaisten ja tuloksellisuutta kuvaavien tunnuslukujen suora vertaaminen mahdotonta (ainakin toistaiseksi) • Vertailukuntien koot vaihtelevat: 28 311 (Vihti) – 48 768 (Raasepori) asukkaan välillä  jakajan pieneneminen vaikuttaa tunnuslukuihin • Organisaatiorakenteen, tilaverkon kunto ja määrä, kaupungin maantieteellinen koko ja palvelujen organisointi vaihtelevat kunnittain Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

4. Benchmarkkauksen rajoitteet: tulkinnan relevanttius • Todellisia suoritteita - ei asukaskohtaiset vaan palvelujen käyttäjiin, lopputuotteisiin ym. suhteutettuja yksikkökustannuksia on laskettu niukasti – eikä kaikissa vertailukunnissa lasketa samoja yksikkökustannuksia vaan käytänteet ja laskentamenetelmät vaihtelevat • Sosioekonomiset, demografiset tekijät  vertailujoukko ei yhtenäinen (esim. Kirkkonummi ja Tuusula vs. Lohja)  erot ikäjakaumassa, elinkeinorakenteessa ja väestön tulo/koulutustasossa, sairastavuudessa jne. Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

5. Lohjan talous vs. vertailukunnat • Verotulot vertailuryhmän toiseksi heikoimmat, vuonna 2011 Lohjan verotulojen kasvu jäi valtakunnallisesta keskiarvosta  ero vertailukuntiin kasvaa • Lohjalaisten tulotaso pienempi kuin vertailujoukon kunnissa  koulutusaste, teollisuuskaupunki, vetovoimaisuus, Lohjan tulotaso vertailuryhmän toiseksi heikoin heti Hyvinkään jälkeen • Vuosikate vertailuryhmän toiseksi heikoin  pienemmät verotulot ja suuremmat menot (lähinnä terveyspalvelut) • Pienimmät investoinnit – toisaalta hyvä (eletään tulojen mukaan) mutta toisaalta investointeja patoutuu tuleville vuosille… • Lainaa keskiarvoa huomattavasti vähemmän (kolmanneksi pienin lainakanta) • Käyttötalouden nettokustannukset Lohjalla 4.450 €/asukas, vertailuryhmän keskiarvoa niukasti yläpuolella (30 €/asukas) Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

6. Keskushallinto/tilanne ennen kuntaliitosta • Vertailutiedot vuodelta 2011 saatu vain neljästä kunnasta (nekin vaillinaisia), mutta benchmarkkausta tehty vuonna 2009 • Lohjalla palkanlaskijoiden (10) määrä vertailukuntia suurempi; vertailukunnissa 6-9 palkanlaskijaa  tehostamismahdollisuus lähivuosina (prosessien automatisointi) • Tietohallinto järjestetty kuntien keskiarvoa huomattavasti edullisemmin  vaikutus vuositasolla > 1 M€ • Yleishallinnon, elinkeinotoimen ym. osalta vertailua on vaikeata tehdä, koska palvelujen organisointi poikkeaa kunnittain huomattavastikin • Talous- ja velkaneuvonta/todelliset htv-resurssit v.2011: Lohja 0,9; Vihti 1,1; Hyvinkää 2,0; Kirkkonummi 2,0; Porvoo 2,5; Tuusula 3,7 • Erityisasiantuntijoissa melko ohuet resurssit (lakipalvelut, tietohallinto, henkilöstöjohto, controller/sisäinen tarkastus) Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

7. Sosiaali- ja terveystoimi • Lohjalla ikävakioidut sosiaalipalvelut on vertailukuntien keskiarvoa selvästi edullisemmin järjestetty - poikkeuksena lastensuojelu ja päihdehuolto, jossa Lohjalla asiakkaita eniten ja myös kustannuksia  vaikutus vuositasolla 2,9 M€ ja 0,4 M€ • Vanhuspalvelut järjestetty vertailuryhmän keskiarvoa kustannustehokkaammin, erotus keskisuurten kuntien keskiarvoon vuositasolla 4,9 M€ • Perusterveydenhuollon palvelut (vuodeosastohoito, avohoidon palvelut) Lohjalla kalliita  erotus keskiarvoon vuositasolla 2,4 M€ • Lohjalla ja Hyvinkäällä vertailujoukon suurin sairastavuusindeksi (tilastotieto v. 2011); Kirkkonummella selvästi alhaisin. • Erikoissairaanhoito Lohjalla kallista; johtuu suuresta kysynnästä (väestötekijät ?)  erotus keskiarvoon vuositasolla 1,4 M€ - somaattinen erikoissairaanhoito (0,5 M€ keskiarvoa kalliimpi) - psykiatrinen erikoissairaanhoito (0,9 M€ keskiarvoa kalliimpi) Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

8. Sosiaali- ja terveystoimi/poimintoja negatiivisista poikkeamista • Perusterveydenhuollon avohoidon nettokustannukset/asukas Lohjalla 341 €/asukas vertailuryhmän toiseksi suurimmat (ka 295 €) • Perusterveydenhuollon vuodeosaston nettokustannukset 193 €/asukas Lohjalla vertailuryhmän suurimmat (ka 138 €) • Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit 1,6 krt/v/asukas Lohjalla vertailuryhmän toiseksi suurin ja asukaskohtaiset nettokustannukset 1.013 € vertailuryhmän kolmanneksi suurimmat (ka 962 €) • Lapsia ja nuoria laitoshoidossa 7,6 prom. Ikäluokasta (vertailuryhmän eniten); vertailuryhmän ka 5,7 prom. • Terveysasemien lukumäärä (2012) 6, muualla 1-3 Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

9. Varhaiskasvatus • Lohjalla päiväkodissa olevien lasten osuus ikäluokasta vertailuryhmän pienimmästä päästä • Päivähoito on kokonaisuutena keskiarvoa edullisemmin hoidettu (sekä ikävakioidut asukaskohtaiset luvut että lapsikohtaiset (suorite)luvut) Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

10. Opetustoimi • Lohjan esiopetus ryhmän keskiarvoa edullisemmin järjestetty • Lukiokoulutus Lohjalla huomattavasti keskiarvoa edullisemmin järjestetty (toiseksi edullisemmin) • Oman perusopetuksen käyttökustannukset/oppilas 7.686 euroa, joka oli hieman (61 €) keskiarvoa enemmän • Peruskoulujen lkm Lohjalla vertailuryhmän toiseksi suurin (27) • Opetusryhmien koko (16,85) Lohjan yläkouluissa vertailuryhmän pienin ja alakouluissa (19,46) kolmanneksi pienin • Lohjan tuntikehys on 69,75 h/oppilas; vertailuryhmän ka 68,89 h/oppilas Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

11. Kulttuuri • Lohjan kirjastotoimen nettokustannukset 63 €/asukas vertailuryhmän (ka 51 €) suurimmat • Toimintakulu/lainaus alle vertailuryhmän keskiarvon (Lohjalla paljon lainauksia) • Museoiden, teatterin ja orkesterin käyttökustannukset/asukas Lohjalla 41 €, mikä on ylivoimaisesti vertailuryhmän suurin kustannus (ka 23 €) • Nuorisotoimen nettokustannukset/asukas vertailuryhmän keskiarvossa • Liikunnan ja yleisen kulttuuritoiminnan asukaskohtaiset nettokustannukset Lohjalla keskiarvoa edullisemmat (liikuntaan laskettu tilastoissa LLK:lle annettu konserniavustus) Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

12. Ruoka- ja siivouspalvelut • Lohjan ruokapalvelujen suoritehinta: toimintakulu/ateria 2,50 euroa vertailujoukon kallein; tosin vain 10 c keskiarvon yläpuolella  kustannusvaikutus 300 t€/vuodessa • Siivouksen toimintakulut Lohjalla 34,69 eur/hum² ovat myös vertailuryhmän yläkvartiilissa; erotus keskiarvoon 3,48 eur/hum² (10 %)  kustannusvaikutus 525 t€/vuodessa • Vertailujoukon edullisimmin järjestetyissä ruokapalveluissa (Tuusula) vaikuttaa ruuan valmistusmenetelmä, keskittäminen suurkeittiöön ja kuljetusmatkat eri pisteiden välillä  vaikutus sijaistuksiin, henkilökunnan määrään, nopea valmistusaika, kuljetussäästöt • Vertailujoukon edullisimmin järjestetyissä siivouspalveluissa (Järvenpää) siivouskohteiden määrä (50) puolet Lohjaa vähemmän; maantieteellinen etäisyys kohteiden välillä pienehkö (siirtymäajat); tilojen rakenteelliset ratkaisut eroavat • Lohjalla siivouksen hintaa nostaa maantieteelliset etäisyydet kohteiden välillä (siirtymäajat), tilojen osittainen sokkeloisuus ja pintojen kunto, yhdistelmätyöntekijöiden toimenkuva esim. terveyskeskuksessa (osallistuvat siivouksen lisäksi ruokahuollon aputöihin n. 60 % panoksella; laskutetaan sisäisinä siivouskuluina  näin ei ole kaikissa vertailukunnissa vaan käytänteet vaihtelevat) Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

13. Kunnallistekniikka ja tilapalvelut • Lohjan kunnan ylläpitämä katu- ja tieverkosto 307 km vertailuryhmän suurin (ka 220 km)  johtunee kaupungin nauhamaisuudesta • Liikenneväylien asukaskohtaiset nettokustannukset 105 €/asukas keskiarvoa (125 €)edullisemmat • Lohjan tilojen ylläpitokustannukset/hum² ovat vertailuryhmän keskiarvossa. Tuusulassa vertailujoukon pienimmät (uudemmat tilat pienentävät suhteessa ylläpitokustannuksia, vaikka nostavatkin pääomakustannuksia) Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012

14. Johtopäätöksiä Mihin toimenpiteisiin pitäisi benchmarkkauksen tulosten perusteella ryhtyä  byrokratiatyöryhmän esitys ? Byrokratiatyöryhmä 8.11.2012