Eiendom og administrasjon

1. Eiendom og administrasjon

2. Eiendom og administrasjon Eiendom: Programområdet omfatter følgende resultatområder: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendom Planlegging og utbygging av nye byggeprosjekter innen eiendom Administrasjon: Programområdet omfatter følgende resultatområder: Overordnet ledelse Støtteenheter Utadrettede funksjoner (overformynderi, kemner) Politisk styring og kontrollorganer Eiendom (dvs internhusleie og forvaltningsutgifter eiendom)

3. Befolkningsprognose Figuren viser antatt vekst i aldersgrupper som er sentrale for kommunens tjenesteyting. Frem mot år 2020 forventes et stabilt antall barn i barnehagealder. Antall elever i grunnskolen øker markant. Gruppen de yngste eldre og de over 90 år øker kraftig.

4. Eiendom bilde

5. Mål for Eiendom • Eiendom skal være kommunens strategiske kompetansesenter innenfor • forvaltning og utvikling aveiendom • Eiendom skal legge tilrette for gode beslutningsprosesser så vel i forvaltning • som i utviklingsprosjekter innen bygge- og anleggsprosjekter • Eiendom skal planlegge og gjennomføre bygge- og anleggsprosjekter i tråd • med politiske vedtak (HP) • Eiendom skal utvikle og ivareta kundenes/brukernes behov for gode og • effektive lokaler til lavest mulig kostnad for derigjennom å skape best mulig • rammevilkår for brukernes virksomhet over tid • Eiendom skal ivareta og utvikle den realkapital som ligger i kommunens • eiendomsmasse • Eiendom skal sikre en kostnadseffektiv eiendomsforvaltning

6. Organisering av Eiendom

7. Beskrivelse av tjenesten Utbygging • Planlegging og gjennomføring av bygge- og rehabiliteringsprosjekter • Større prosjekter under planlegging/utførelse • Bærum Idrettspark på Rud • Høvik skole – rehabilitering/nybygg • Bekkestua skole – rehabilitering • Gl. Drammensvei – boliger med service • Dønskiveien – boliger med service • Solvik – bo- og behandlingssenter • Vangkroken – omsorgsboliger (PU) • Velferdsboliger mm

8. Beskrivelse av tjenesten Teknisk drift • Tilstandsvurderinger etter NS 3424 • Vedlikeholdsplanlegging og gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter • Teknisk driftssentral – styring av tekniske anlegg • Utomhusanlegg – vinterdrift/sommerdrift/lekeapparater • Internkontroll (brann-elektro-lekeapparater-legionella-radon med mer) • Energiøkonomisering – klimatiltak

9. Beskrivelse av tjenesten Eiendomsservice • Gjennom vaktmestertjenesten forestå daglig drift av eiendommene • Enkle tekniske tjenester • Service- og brukeroppgaver • Servicesentral – eksterne tjenester • Utfordringer • Restrukturering av tjenestene – teknisk drift/bruker- og serviceoppgaver

10. Beskrivelse av tjenesten Renhold • Ansvar for renholdstjenestene i kommunale formålsbygg • Renhold i egen regi ca. 45% • Innkjøp av renhold gjennom konkurranse ca. 55% • Utfordringer • Oppfølging av renholdskvaliteter etter INSTA 800 • Oppfølging av leverandører

11. Beskrivelse av tjenesten Bolig • Utleie av ca. 1 700 boliger • Velferdsboliger • Omsorgsboliger • Innføring av ”gjengs leie” • Anskaffelser boliger - kjøpe/samarbeid med utbygging om nybygg • BOSO – (boligsosialt handlingsprogram -samarbeid med Husbanken) • Søknad om tilskudd/lån fra Husbanken • Vedlikehold/brukertilpassinger/oppussing ved leietakerskifte

12. Beskrivelse av tjenesten Næringseiendom • Ivaretakelse av grunneierfunksjonen i Bærum • 2485 grunneiendommer • Kjøp og innleie av eiendom • Salg av eiendom • Utleie av næringseiendom • Ca.185 leieforhold • Få rent kommersielle leieforhold • Utvikling av eiendom

13. Beskrivelse av tjenesten Administrasjon/Fellestjenester • Personal • Økonomi (prosjektøkonomi og driftsøkonomi) • Miljø og klima (ENØK-tiltak) • Anskaffelser – kontraktsoppfølging • Forvaltning-drift og vedlikeholdssystem (FDV-system) – Plania • Prosjektstøtte • Kvalitetssystemer (TKL-system) - internkontroll

14. Resultatavtale 2011

15. Målekart eiendom

16. Nøkkeltall Kostra - storbyene

17. Utfordringer i årene som kommer • Sikre at BK har godt planmessig vedlikehold av eiendomsmassen • Sikre god oppfølging av leverandører • Sikre god planlegging av bygge- og rehabiliteringsprosjekter • Sikre god energi- og miljøledelse • Sikre nødvendig faglig kompetanse

18. Administrasjon

19. Administrasjon består av • Overordnet ledelse • Støtteenhetene • Utadrettede funksjoner • Kemner • Overformynderiet • Rådene og krigsberedskap • Politisk virksomhet • Nærstøtte til ledere • Deler av tjenestelederenes funksjon PO 16

20. Programområde 16 – AdministrasjonFordeling av kostnader Kurs Opplæring Forsikringer Prosjekter KS-kontingent Lærlinger Lisenser Porto og post Ansattegoder m.m. Felles for hele kommunen Drift av PO 16

21. Programområdets mål for 2012 Innen utgangen av 2012 skal: • Alle effektiviseringstiltak som er beskrevet i HP være igangsatt. • Overtallige medarbeidere være ivaretatt i henhold til kommunens retningslinjer for omstilling. • Rammebetingelsene for oppstart av Kunnskapssenteret i Sandvika være avklart og planer for oppstart 2013 laget. • En overordnet strategi for kommunens planprosesser være utarbeidet.

22. Overordnet ledelse - kommunalsjefene Rådmannen • 7 kommunalsjefer (inkl eiendomssjef) • Programområdene: grunnskoleopplæring, barnehager og barnevern, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester, tekniske tjenester, kultur, plan og miljø, Eiendom • Roller og funksjoner • Strategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet. • Delta i ledermøte • Representerer rådmannen i politiske utvalg • Initiere og følge opp politiske saker • Operativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger • For ca 200 tjenesteledere • Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt • Personalleder, arbeidsgiver for tjenesteledere Kommunal-sjefene Tjenester ogforvaltning

23. Overordnet ledelse - direktørene Rådmannen • 4 direktører: • Utvikling, økonomi, arbeidsgiver, spesialoppgaver • Roller og funksjoner • Strategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet. • Ansvar for kommuneovergripende funksjoner • Delta i ledermøte • Representerer rådmannen i politiske utvalg • Initiere og følge opp politiske saker • Operativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger • For 14 støtte-enheter • Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt • Personalleder, arbeidsgiver for tjenesteledere Direktørene Kommune-overgripende stabsfunksjoner

24. Sentralt organiserte støttefunksjoner

25. Beskrivelse av tjenestene Støttefunksjonene • De funksjonene som må ivaretas for at ledere og ansatte i utadrettet tjenesteyting og forvaltning skal kunne gjøre jobben sin effektivt • Førstelinjefunksjoner; lokal organisering - nærstøtte Støtte til daglig ledelse og tjenesteyting - på tvers av administrative fag/funksjoner • Annenlinjefunksjoner; sentral organisering – støtte-enheter Rådgivnings-, veilednings- og driftstjenester - mer sporadisk kontakt • Støttefunksjonene gir faglig bistand og er kompetansesentra for ledelsen Grensesnitt mot linjen • Økonomi-, personal-, resultatansvaret og beslutningsmyndigheten ligger til lederne i linjen • Linjen har ansvaret for styring, iverksetting av overordnede strategier og utvikling av tjenester og driftsorganisasjon

26. Nøkkeltall Antall årsverk administrasjon Antall årsverk – strategisk ledelse, sentralt organiserte støtteavdelinger og nærstøtte til toppledelsen

27. KOSTRA 2010

28. Målekart administrasjon

29. Utfordringer i årene som kommer • Opprettholde god kvalitet til tross for reduserte rammer • Ledelse og omstilling • Etablere nytt kunnskapssenter i Sandvika • Nye felles systemløsninger – holder på å implementere LØP, planlegger utskifting av økonomisystemet • Pensjon • Sikre helhetlig kvalitet - Lean som metode? • Overformynderiet skal overføres til staten

30. Styringsdokumenter • Kommuneloven • Forvaltningsloven • IKT strategi • Kommunikasjonsstrategi • Anskaffelsesstrategi • Arbeidsgiverstrategi mot 2020