21 de noviembre de 2013

1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas PRESUPUESTO 2014 Lic. Raúl Rigo Subsecretario de Presupuesto Secretaría de Hacienda Asociación del Personal Superior del Ministerio de Economía y Finanzas Púbicas (APSME) 21 de noviembre de 2013

2. Variables macroeconómicas 2004-2016 2004 2008 2012 2013 2014 2015 2016 Producto Interno Bruto en mill. $ Variación Real del PIB Variación Real del Consumo Variación Real de la Inversión Saldo Comercial en u$s Tipo de Cambio Índice Precios al Consumidor 447.643 9,0 8,3 34,4 12.130 2,94 4,4 1.032.758 6,8 6,6 9,1 12.556 3,16 8,6 3.870.054 5,3 4,8 8,0 10.056 6,94 10,3 4.444.794 3,7 3,4 4,7 10.452 7,39 9,5 2.164.246 1,9 4,8 -4,9 12.419 4,55 10,0 2.638.7735,1 5,8 6,7 10.556 5,45 10,3 3.243.974 6,2 5,7 8,5 10.124 6,33 10,4

3. Administración Nacional Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento (En millones de pesos) 2014 2015 2016 • Ingreso Total • Gastos Corrientes • Gastos de Capital • Gasto Total (II+III) • Gasto Primario • Resultado Primario Total (I-V) • Resultado Financiero (I-IV) 1.014.581,3 877.419,0 135.811,3 1.013.230,3 922.813,4 91.767,9 1.351,0 1.161.455,6 1.003.990,5 155.421,8 1.159.412,3 1.054.631,7 106.823,9 2.043,3 860.411,6 762.072,6 97.470,1 859.542,7 782.295,1 78.116,5 868,9

4. Administración Nacional Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento (En % del PIB) 2004 2008 2012 2013 2014 2015 2016 • Ingreso Total • Gastos Corrientes • Gastos de Capital • Gasto Total (II+III) • Gasto Primario • Resultado Primario Total (I-V) • Resultado Financiero (I-IV) 15,21 12,11 1,13 13,24 11,97 3,24 1,97 19,38 16,44 2,25 18,69 16,60 2,78 0,69 26,22 22,67 3,51 26,18 23,84 2,37 0,03 26,13 22,59 3,50 26,08 23,73 2,40 0,05 23,69 23,22 2,74 25,96 23,75 -0,05 -2,27 25,64 23,99 3,34 27,33 25,65 -0,01 -1,69 26,52 23,49 3,00 26,50 24,12 2,41 0,03

5. Sector Público Nacional Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento (En millones de pesos) 2014 2015 2016 • Ingreso Total • Gastos Corrientes • Gastos de Capital • Gasto Total (II+III) • Gasto Primario • Resultado Primario Total (I-V) • Resultado Financiero (I-IV) 1.102.451,6 950.060,8 146.139,6 1.096,200,4 1.002.179,9 100.271,7 6.251,2 1.262.259,2 1.087.375,0 166.361,6 1.253.736,6 1.145.084,4 117.174,8 8.522,6 931.164,3 820.881,3 106.703,9 927.585,2 847.275,0 83.889,3 3.579,1

6. Sector Público Nacional Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento (En % del PIB) 2004 2008 2012 2013 2014 2015 2016 • Ingreso Total • Gastos Corrientes • Gastos de Capital • Gasto Total (II+III) • Gasto Primario • Resultado Primario Total (I-V) • Resultado Financiero (I-IV) 17,45 13,67 1,18 14,85 13,41 4,04 2,60 21,58 18,29 2,51 20,80 18,56 3,02 0,78 28,49 24,55 3,78 28,33 25,90 2,59 0,16 28,40 24,46 3,74 28,21 25,76 2,64 0,19 26,15 25,42 2,90 28,33 25,99 0,16 -2,18 27,79 25,94 3,62 29,56 27,78 0,02 -1,77 28,70 25,30 3,29 28,59 26,12 2,59 0,11

7. Sector Público Nacional Ingresos Corrientes y de Capital (En millones de pesos) 2004 2008 Ppto. Comp. 2013 Ley Ppto. 2014 2012 2015 2016 Ingresos Tributarios Contribuciones a la Seg. Social Rentas de la Propiedad Otros Recursos Corrientes Adm. Nacional Recursos de Capital Adm. Nacional Subtotal Rec. Ctes. y de Cap. AN Otros Resto del Sector Público Total Recursos Sector Público 52.900,7 10.834,4 1.300,5 2.399,5 67.435,1 660,3 68.095,4 10.009,7 78.105,1 142.803,1 44.239,5 6.928,3 5.200,0 199.170,9 927,9 200.098,8 22.753,1 222.851,9 316.545,1 152.294,8 30.425,8 12.083,8 511.349,5 1.410,5 506.685,2 59.236,9 565.922,1 400.561,2 199.927,9 58.359,5 15.709,5 674.558,1 2.024,9 676.582,9 56.853,9 733.436,8 505.336,3 250.040,0 84.485,5 18.976,0 858.837,7 1.573,9 860.411,6 70.752,7 931.164,3 601.421,7 297.711,9 92.260,0 21.5890,3 1.012.982,9 1.598,4 1.014.581,3 87.870,3 1.102.451,6 693.201,3 342.694,5 99.234,3 24.718,1 1.159.848,2 1.607,4 1.161.455,6 100.803,6 1.262.259,2 Recursos Corrientes Adm. Nacional Total Recursos Sector Público

8. Administración Nacional Ingresos Tributarios y Contribuciones (Base Caja) En millones de pesos 2004 Comparable 2013 Ley Ppto. 2014 2012 2015 2016 2008 52.900,7 12.410,3 13.153,9 13.119,8 2.441,0 6.518,8 5.256,8 10.834,4 142.803,1 29.237,9 37.222,0 43.584,1 4.179,8 16.562,2 12.017,0 44.239,5 316.545,1 75.281,0 92.167,7 73.847,5 11.033,7 37.337,7 26.877,5 152.294,8 400.561,2 100.285,2 127.320,5 93.097,9 12.641,7 47.799,4 19.416,5 199.927,9 505.336,3 123.887,9 159.910,4 120.250,1 16.482,4 59.492,9 25.312,6 250.040,0 601.421,7 149.835,1 191.824,8 140.103,0 19.669,5 71.332,0 28.657,3 297.711,9 693.201,3 174.585,8 221.937,0 158.053,5 22.599,7 82.336,8 33.688,4 342.694,5 Ingresos Tributarios . Ganancias y Gcia. Mínima Presunta . IVA Neto de Reembolsos . Comercio Exterior . Combustibles . Créditos y Débitos Bancarios . Resto Contribuciones a la Seg. Social En porcentaje del PIB 2004 Comparable 2013 Ley Ppto. 2014 2012 2015 2016 2008 11,82 2,77 2,94 2,9 0,55 1,46 1,17 2,42 13,83 2,83 3,60 4,2 0,40 1,60 1,16 4,28 14,63 3,48 4,26 3,4 0,51 1,73 1,24 7,04 15,18 3,80 4,82 3,5 0,48 1,81 0,74 7,58 15,58 3,82 4,93 3,7 0,51 1,83 0,78 7,71 15,54 3,87 4,96 3,6 0,51 1,84 0,74 7,69 15,60 3,93 4,99 3,6 0,51 1,85 0,76 7,71 Ingresos Tributarios . Ganancias y Gcia. Mínima Presunta . IVA Neto de Reembolsos . Comercio Exterior . Combustibles . Créditos y Débitos Bancarios . Resto Contribuciones a la Seg. Social

9. Ley de Presupuesto Nacional 2014 Finalidades del Gasto (En millones de pesos) 9,0% 9,0% 2004 2008 2012 2013 2014 5,4% Administración Gubernamental Defensa y Seguridad Servicios Sociales Servicios Económicos Deuda Pública Total 4.483 5.201 42.299 6.005 5.888 64.275 8.761 10.822 110.117 41.604 21.670 192.974 32.822 30.445 330.569 119.989 48.007 561.833 44.675 42.269 444.279 145.277 44.695 721.795 50.455 46.557 527.828 157.348 77.354 859.542 18,3% 61,4%

10. Ley de Presupuesto Nacional 2014 Funciones y Programas seleccionados (En millones de pesos) 2004 2008 2012 2013 2014 Seguridad Social ($) % PIB Educación y Cultura ($) % PIB Salud ($) %PIB Industria ($) %PIB 24.746 5,5 4.196 0,9 2.624 0,6 110 0,02 74.033 7,2 13.446 1,3 6.725 0,7 411 0,04 236.509 10,9 38.956 1,8 19.602 0,9 1.449 0,1 312.929 11,9 54.671 2,1 26.652 1,0 2.396 0,1 380.994 11,7 60.886 1,9 29.561 0,9 2.980 0,1 Ejemplo: PG 16 – Prestaciones Previsionales Ejemplo: PG 26 – Desarrollo de la Educación Superior Ejemplo: PG 17 – Atención de la Madre y el Niño Ejemplo: PG 24 – Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa

11. Ley de Presupuesto Nacional 2014 Programa 16 – Prestaciones Previsionales (ANSES) (En magnitudes físicas -metas-) Unidad de Medida Subprograma Medición 2004 2008 2012 2013 2014 Atención de Jubilaciones Atención de Pensiones Jubilado Pensionado 1.670.828 1.277.060 1.741.129 1.317.586 1.750.492 1.334.563 1.757.221 1.351.792 1.560.436 1.234.540 1- Prestaciones Previsionales Reparto Atención de Jubilaciones Atención de Pensiones 1.813.023 29.690 Jubilado Pensionado s/m s/m 2.368.263 159.121 2.389.297 165.675 2.409.434 171.956 3- Prestaciones Previsionales Leyes 25.994 y 24.476 Total beneficiarios 2.947.888 4.637.689 5.586.099 5.640.027 5.685.403 s/m: sin medición en ese ejercicio.

12. Programa 26 – Desarrollo de la Educación Superior (Ministerio de Educación) (En magnitudes físicas -metas-) Unidad de Medida Medición 2004 2008 2012 2013 2014 Autorización de Nuevas Carreras Universitarias s/m 8 8 10 10 Autorización Otorgada 1.231.556 76.375 1.467.425 77.039 1.461.602 81.548 1.518.586 82.652 Alumno Egresado 1.387.341 53.886 Formación Universitaria Incentivos a Docentes con Actividades de Investigación Docente Investigador 23.000 22.000 23.505 27.000 24.000 s/m: sin medición en ese ejercicio.

13. Programa 17 – Atención de la Madre y el Niño (Ministerio de Salud) (En magnitudes físicas -metas-) Unidad de Medida Medición 2004 2008 2012 2013 2014 Asistencia Nutricional con Leche Fortificada Kg. de Leche Entregado 10.730.000 17.596.666 16.800.000 s/m 16.000.000 Asistencia con Medicamentos Tratamiento Entregado 757.262 1.526.417 1.587.367 1.950.000 2.422.500 Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas Análisis Realizado s/m 215.672 1.425.000 1.500.000 1.500.000 Persona Capacitada Capacitación 2.400 2.255 15.123 71.872 6.798 s/m: sin medición en ese ejercicio.

14. Programa 24 – Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa (Ministerio de Industria) (En magnitudes físicas -metas-) Unidad de Medida Medición 2004 2008 2012 2013 2014 Asistencia a PyMES a través de Sociedades de Garantía Recíproca s/m 69.196 90.000 s/m 78.278 Garantía Otorgada Capacitación de Jóvenes Emprendedores Joven Capacitado s/m s/m s/m 11.000 9.000 Crédito Fiscal para Capacitación Curso Aprobado s/m s/m 7.460 9.900 9.000 s/m: sin medición en ese ejercicio.

15. Ley de Presupuesto Nacional 2014 Utilización de herramientas de explotación de la información Business Intelligence (BI)

16. Business Intelligence • Herramienta que permite transformar datos en información, contribuyendo a optimizar el proceso de toma de decisiones • Constituye una gran Base de Datos, que provienen del e-SIDIF, sistema transaccional a través del cual se realizan las distintas operaciones del proceso de Formulación Presupuestaria • La visualización a través de tablas, gráficos y semáforos genera un alto impacto visual de la información, facilitando el análisis • Existen dos grandes vías de explotación de la información: reportes y paneles de control

17. Business Intelligence Paneles de Control Son un conjunto de reportes agrupados y diseñados para cumplir un fin dado, es decir, para realizar un determinado análisis. Alto Medio Bajo

18. Business Intelligence Beneficios alcanzados en FOP 2014 • Satisfacción de necesidades gerenciales y operativas • Coordinación inter áreas (4 Direcciones y 8 Coordinaciones de la ONP trabajan en línea sobre el tablero) • Ordenamiento del proceso de carga y explotación de datos • Visualización ágil y dinámica de la información actualizada, favoreciendo la oportunidad del análisis • Utilización de indicadores, semáforos y gráficos, de acuerdo a los requerimientos de los distintos usuarios • Pluralidad de la herramienta: todos pueden usar el sistema, los tableros se comparten • Unicidad: se trabaja sobre la Base Única, aliviando esfuerzos de consistencia de datos, articulación de labores y suministro de la información

19. Business Intelligence Visión del usuario Con BI Sin BI • Crear consulta en cada requerimiento de información • Un Informe: muchos pasos para generarlo • Mayor tiempo de elaboración • Mayor probabilidad de error • Carga operativa sobre el sistema • Utilizar diseños estandarizados, simplemente se actualizan los datos • Un Informe: un click • Ganancia en tiempo de generación • Menor probabilidad de error • Libera carga operativa En términos del trabajo de Formulación Presupuestaria, sobresale la menor carga operativa para los analistas con mayores herramientas de análisis de la información.

20. Ley de Presupuesto Nacional 2014 Despapelización de la Gestión de Formulación Presupuestaria

21. Formulación Presupuestaria 2014-2016 Normativa • Ley N°25.506 de Firma Digital • Decreto N° 2.628 del 19/12/2002 • Resolución N° 25 SH del 10/02/2011 • Resolución N° 81 SH del 13/04/2012 • Disposición N° 28 CGN del 04/07/2011 • Disposición N° 43 CGN del 17/10/2011 • Disposición N° 24 CGN del 20/09/2012 • Disposición N° 158 ONP del 24/05/2013

22. Formulación Presupuestaria 2014-2016 Objetivos planeados • Reemplazar la documentación de anteproyectos de presupuesto en papel, por archivos digitalizados • Identificar a los firmantes de anteproyectos, en la base de datos • Formalizar la despapelización mediante el uso de Firma Digital • Reemplazar el intercambio de información de Notas aclaratorias en papel o e-mail, por archivos adjuntos a e-SIDIF firmados digitalmente • Firmar digitalmente los escenarios de datos de e-SIDIF que detallan los anteproyectos • Permitir las rectificaciones y perfeccionamientos de los anteproyectos de presupuesto firmados digitalmente y dejar su rastro en e-SIDIF

23. Formulación Presupuestaria 2014-2016

24. Firma Digital: características • Autenticidad: poder atribuir el documento únicamente a su autor de forma fidedigna, de manera de poder identificarlo • Integridad: estar vinculada a los datos del documento digital, poniendo en evidencia su alteración luego de que fue firmado • Exclusividad: garantizar que la firma se encuentre bajo el absoluto y exclusivo control del firmante • No repudio: garantizar que el emisor no pueda negar o repudiar su autoría o existencia, ser susceptible de verificación ante terceros • Validez: haber sido producida con un certificado emitido por un Certificador Licenciado Permite enviar y recibir un documento firmado a través de medios electrónicos de manera que ese documento cuente, por lo menos, con las mismas características técnicas de seguridad y legales que tiene un documento firmado hológrafamente. 24

25. Firma Digital: características • Las Unidades de Presupuesto de los Organismos de la Administración Pública Nacional incorporaron la documentación de los anteproyectos de presupuesto 2014 - 2015 en la base de datos del e-SIDIF • Las autoridades de los Organismos de la Administración Pública Nacional firmaron digitalmente sus anteproyectos de presupuesto 2014 - 2015 en la base de datos de e-SIDIF • La Oficina Nacional de Presupuesto analizó la información de anteproyectos consultando la base de datos del e-SIDIF

26. Resultados obtenidos • Los Organismos del Poder Legislativo, del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Nacional, presentaron sus anteproyectos con documentación y bases de datos e-SIDIF firmados digitalmente • Las aclaraciones y pedidos de fundamentación adicional de necesidades presupuestarias han quedado registradas en la base de datos de e-SIDIF • Contemplando la voluminosa información que se produce para cada formulación presupuestaria, se ha economizado un volumen significativo de papel

27. A partir de esta edición de Formulación Presupuestaria, la base de datos físico-financieros de e-SIDIF cuenta también con los documentos de respaldo firmados digitalmente y el rastro de lo actuado en formato digital, todo lo cual antes se llevaba en papel y medios complementarios.

28. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas PRESUPUESTO 2014 Lic. Raúl Rigo Subsecretario de Presupuesto Secretaría de Hacienda Asociación del Personal Superior del Ministerio de Economía y Finanzas Púbicas (APSME) 21 de noviembre de 2013