Rozliczanie i kontrola operacji w ramach PO RYBY 2007-2013

1. Rozliczanie i kontrola operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 25 – 26 październik 2012 r. Radocza

2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niezgodności oceny operacji z kryteriami wyboru operacji przez Komitet LGR • Zagadnienia dot. badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich • Kontrola w PO RYBY 2007-2013 • Korekty w zamówieniach publicznych w ramach PO RYBY 2007-2013

3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niezgodności oceny operacji z kryteriami wyboru operacji przez Komitet LGR Zalecenia pokontrolne: • Zaktualizowanie listy operacji wybranych wniosków o dofinansowanie w ramach zakończonego konkursu PO RYBY 2007-2013 w zakresie środka np. „Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa” zgodnie ustaleniami kontrolujących i przekazanie poprawionej listy do właściwej Instytucji Pośredniczącej oraz do wiadomości Instytucji Zarządzającej w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia niniejszej informacji pokontrolnej. W przypadku operacji, w których nastąpiła kontraktacja środków finansowych tj. zawarcie umowy o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a właściwą instytucją pośredniczącą, LGR jest zobowiązana do automatycznego umieszczenie takiej operacji na zaktualizowanej liście operacji wybranych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu. IZ dokonuje wstrzymania kontraktacji środków finansowych w ramach konkursu we właściwej instytucji pośredniczącej do czasu realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego przez Lokalną Grupę Rybacką. • Ewentualne rozwiązanie konkursu jeżeli, w ustaleniach pokontrolnych pojawią się uwagi formalne „o dużym znaczeniu” mogące wywołać skutki wynikające z § 9 umowy „ramowej” (rozwiązanie umowy).

4. Zagadnienia dot. badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich Umowa z Agrotec Polska Sp. z o.o. została zawarta w dniu 25 czerwca 2012 r. Wykonanie raportu ewaluacyjnego 5 miesięcy do dnia zawarcia umowy +21 dni na uzgodnienie Wizyty ewaluatorów w LGR: • LGR Stowarzyszenie Łowicka Grupa Rybacka, woj. łódzkie • Dolnośląska Lokalna Grupa Rybacka, woj. dolnośląskie • LGR Pojezierze Olsztyńskie, woj. warmińsko-mazurskie • LGR Borowiacka Rybka, woj. Kujawsko-Pomorskie • LGR Wodny Świat, woj. lubuskie

5. Kontrola w PO RYBY 2007-2013 w ramach osi IV • Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157, poz. 1241) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich (Dz. U. Nr 147, poz. 1191, z późn. zm.) • § 5 pkt 8 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (umów zawartych w dniu 4 sierpnia 2011 r. lub w 2010 r.)

6. Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrolę w odniesieniu do operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego w zakresie sprawdzania dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych w ramach operacji wydatków, ich zgodności z programem operacyjnym oraz przepisami wspólnotowymi. Kontrola ww. polega na sprawdzeniu dowodów poświadczających poniesienie wydatków w ramach operacji, dokumentujących dane podawane we wnioskach o płatność lub weryfikacji poniesionych wydatków, postępów w realizacji operacji i efektów realizacji tej operacji w miejscu jej realizowania.

7. Korekty w zamówieniach publicznych w ramach PO RYBY 2007-2013

8. Dziękuję za uwagę Marcin Frankowski Tel. 22-623-13-69 marcin.frankowski@minrol.gov.pl