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BUSINESS PLAN SOCIETE 123

BUSINESS PLAN SOCIETE 123. Trisoc : socle de tri selectif adaptable pour poubelles. Introduction: Des taux de recyclages pouvant être améliorés. En 2007 60 % des emballages sont recyclés . (RMC) Objectifs de 75% en 2012 (RMC)

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BUSINESS PLAN SOCIETE 123

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Presentation Transcript

  1. BUSINESS PLANSOCIETE 123 Trisoc: socle de tri selectif adaptable pour poubelles

  2. Introduction: Des taux de recyclagespouvantêtreaméliorés • En 2007 60 % des emballages sont recyclés. (RMC) • Objectifs de 75% en 2012 (RMC) • Le tri sélectif consiste à séparer et récupérer les déchets selon leur nature. • C’est la source d’une politique de recyclage des déchets efficace (techno-sciences.net)

  3. Introduction: Le socle de tri sélectif • Un produitpermettant de décentraliser et optimiser le tri des déchets • Un produitpeucoûteux, adaptable aux conteneursexistants • Un produitéducatif et de communication sur le développement durable

  4. I. L’entreprise et son marché

  5. Deuxmarchésprésentant des concurrentspotentiels • La gestion des déchets au sein des collectivités Veolia, Plastic OmniumEnvironnement • Le marché des poubelles à tri sélectif JPG, Brabantia, Rossignol, Hailo

  6. Les clients • Première phase • Les collectivités • les besoins sont nombreux par la quantité de déchets à éliminer: 44 millions de tonnes par an • par les différentes structures concernées hôpitaux, écoles, mairies… • une obligation • une image positive • Deuxième phase Les entreprises privées

  7. Le tri des déchets : une nécessité • Les loi • du 15/7/1975 • du 13/7/1978 La responsabilité de l’élimination des déchets est une mission de service publique Cette responsabilité incombe aux communes ou à leurs groupements • La circulaire du 28/4/1998 • Les nouveaux objectifs de la Communauté européenne • taux global de recyclage :55 à 70 % • recyclage du papier carton :55 %

  8. II. Produit

  9. Processus: Fabrication de Trisoc Vidéo • Moulage par injection • Conception de la moule • Composition du liquide injecté

  10. Processus: Fabrication des sacs Vidéo Composition des sacs Procédure de fabrication

  11. Processus: Conception Production Importation Stockage Distribution Protection industriel

  12. Processus: Production En Chine Contact avec usines Sélection de « kunshan plastic products » comme fournisseur Cout de production

  13. Processus: Importation et stockage et distribution Importation maritime Cout d’importation Service entreprise de stockage Vannette de distribution Brevetage au niveau de la France et du Chine

  14. Processus: Perspective

  15. III. Stratégie et Objectifs

  16. Objectifs: Une vision large pour un développementà long terme • Objectif global: Apporter au client une solution adaptée pour améliorer la gestion des déchets • Objectifssecondaires: • Développer le marché du tri sélectif décentralisé grâce à notre produit initial (socle) • Se positionner en tant qu’experts dans le domaine du tri des déchets • A plus long terme, expertise dans la gestionglobale des déchets

  17. Stratégie: Développement d’un nouveau marchéet d’une expertise • Développer le marché du tri sélectifdécentralisé: • Créerune phase de test en partenariat avec unecollectivité • Adresserdans un premier temps notreproduit à des collectivitésconscientes de l’importance du tri et devantrépondre à des normes • Etudier les apports de notreproduit pour le client pour apporter des améliorations: • Education des consommateurs • Amélioration du respect des normes • Diminution des coûts • Développer la connaissance des acteurs et du secteurgrâce au suivi des clients • Etablir les nouveaux besoins et développer la recherche et développements pour apporter de nouvelles solutions

  18. Plan d’action: Phase de test au seind’unevillepartenaire

  19. Plan d’action:Lancement du produit • Recherche de nouveaux clients • Faire fonctionner les réseaux • Développer l’équipe commerciale et présenter notre produit aux collectivités • Développer les ventes vers d’autres établissements (entreprises, commerces, restauration, …) • A plus long terme : • Profiter de la connaissance du secteur pour élargir la gamme des produits • Améliorations du produit initial • Elargir le réseau de distribution aux particuliers

  20. Budgétisation de la phase testHypothèses • Saint-Cloud: 3600 poubelles à équiper • Fréquence de passage des éboueurs: tous les quatre jours • Coût de production complet d’un socle: 5 euros • Coût de production complet d’un rouleau de 50 sacs poubelles: 3,50 euros • RH: un temps complet: 36000 euros • Mission d’audit: 84000 euros

  21. Budgétisation de la phase testDétermination de l’investissement • Investissement=CV+CF • CVs= 25000 € • CVr= 40824 € • CF de production= masse salariale+mission d’audit=120000 € • CF hors production= 1565 € • Total =187389 € • Total=52,0525 €/socle équipé sur six mois

  22. Budgétisation du CA • Stratégie: création de valeur optimale pour les rouleaux de sacs • Ps= 6€ • Pr= 4,50€ • CAs= 21600€ • CAr= 52488€ • CA total= 74088€ • MSCV= 74088-65824=8264€

  23. Calcul du point mort • Hypothèse: on néglige le prix du socle et les CF structurels dans le calcul • Rappel: point mort=>CF=MSCV • 120000= 4,5* X • X=26667 rouleaux ce qui correspond à un point mort atteint en 13,71 mois soit un an et un mois MAIS…

  24. La mission d’audit: un coût décroissant • Saint Cloud= un test • Les coûts d’audit sont importants afin d’avoir l’information nécessaire au pilotage du projet • But= construction d’un tableau de bord fiable et efficace réutilisable après le test • Transfert de compétences et acquisition d’un outil indispensable pour le suivi de la mise en place des projets futurs

  25. Le tableau de bord: un investissement pour l’avenir • Tableau de bord = outil principal du pilotage de la performance, • Le tableau rassemble un ensemble d’ indicateurs pertinents pour la décision • Tableau de bord=>analyse des écarts • Ecarts significatifs permettent d’agir sur l’existant, d’être réactifs et efficients+effet d’apprentissage • Maîtrise du tableau de bord=FCS dans la gestion de projet

  26. Conclusion sur la phase test • Saint Cloud: acquisition de compétences clés et de l’outil permettant la cohérence de la boucle contrôle-stratégie • Un projet qui a de grandes chances de réussite puisqu’on met en place un système de gestion permettant la maîtrise de l’activité cohérent avec la stratégie d’expertise de l’entreprise • In fine, un projet test peu risqué car investissement pécuniaire mineur (190000)

  27. Perspectives d’avenir MT • Au lancement de l’activité, objectif de 20 contrats exercice 1, 45 exercice 2, 100 exercice 3 • Développement rapide de l’image de marque • Investissement socialement responsable, « dans l’air du temps »

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