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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009. DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACION (Capítulo II). No se crearán nuevas plazas, salvo las que se deriven de movimientos compensados (Art. 16, fracción I, inciso a)

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

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Presentation Transcript

  1. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

  2. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009

  3. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACION (Capítulo II) No se crearán nuevas plazas, salvo las que se deriven de movimientos compensados (Art. 16, fracción I, inciso a) Limitar al mínimo el personal eventual y de honorarios . (Art. 16, fracción I, inciso d) Los vehículos que se adquieran no podrán asignarse al uso personal de Servidores Públicos. (Art. 16, fracción II, inciso a)

  4. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACION (Capítulo II, cont…) Se reduce en un 10% el gasto en telefonía celular. (Art. 16, fracción II, inciso b) Se reduce al mínimo los gastos de orden social, congresos, convenciones y exposiciones. (Art. 16, fracción II, inciso e) Se reduce al mínimo las asesorías, consultorías, estudios e investigaciones. (Art. 16, fracción II, inciso f)

  5. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACION (Capítulo II, cont…) Se deberá reducir en un 5% los gastos de comunicación social en radio y televisión (no se señala con respecto a qué se calculó el 5%) (Art. 16, fracción II, inciso g) Durante las campañas electorales, no podrán transmitirse mensajes en radio y televisión, salvo educación y salud. (Art. 18, segundo párrafo)

  6. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACION (Capítulo II, cont…) Se consolidan compras de materiales, suministros y servicios. (Art. 16, fracción III) La SHCP y SFP emitirán a más tardar el 31 de enero las disposiciones correspondientes y cada Secretaría integrará un programa de mediano plazo en materia de austeridad, que deberá incluirse en el primer informe trimestral que se presenta a la Cámara a través de la SHCP.

  7. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 EVALUACION DEL DESEMPEÑO. (Capítulo VI) La evaluación de los programas de ejecución directa la deberá realizar una Unidad Administrativa ajena a la operación y ejercicio del programa (en el caso de SAGARPA, esto implica que la Coordinación General de Enlace y Operación, deberá concentrar los recursos destinados a la contratación de la evaluación conforme a Reglas de Operación). (Art. 27, fracción VII).

  8. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 La Cámara de Diputados podrá emitir opinión sobre las Reglas de Operación, a más tardar 30 días naturales posteriores a su publicación en el DOF. (Art. 28, segundo párrafo) Cada Dependencia, deberá dar respuesta a la Cámara de Diputados en un plazo no mayor a 30 días naturales, posteriores a la recepción de la opinión respectiva (Art. 28, tercer párrafo) Las Entidades Federativas proporcionarán a la SAGARPA la estratificación de “Tipo de Productor” distinguiendo a los de menores ingresos respecto de los de medianos y altos ingresos. (Art. 35, fracción III)

  9. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 La SAGARPA, federalizará el 80% de adquisición de activos productivos, es decir, 10,648.7 MDP, con un pari-passu de 65% Federal y 35% Estatal. (Art. 35, fracción V, primer párrafo) La apertura de ventanillas iniciará en febrero, para lo cual los Convenios Marco deberán estar formalizados el 31 de enero. (Art. 35, fracción V, segundo párrafo) La federalización de recursos podrá realizarse tanto de adquisición de activos productivos como de otros componentes de otros programas. (Art. 35, fracción V, tercer párrafo) Ver cálculo

  10. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 Los anexos técnicos por Entidad Federativa, deberán consignar la asignación establecida en el Tomo III correspondiente a SAGARPA. (Art. 35, fracción V, cuarto párrafo) La primera ministración por el 70%, es decir 9,317.6 MDP, deberá realizarse a más tardar el último día hábil de febrero. (Art. 35, fracción V, quinto párrafo) En caso de que no se formalicen dichos convenios antes de esa fecha, se deberá de informar a Cámara de Diputados, SHCP y a SFP, dentro de los 15 días naturales posteriores al 27 de febrero. (Art. 35, fracción V, sexto párrafo) Ver ejemplo

  11. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 El 10% restante para alcanzar el 80% a federalizar, es decir 1,331.1 MDP, se ministrará a más tardar en julio considerando la evaluación en la ejecución de la primera ministración. (Art. 35, fracción V, séptimo párrafo) De manera alternativa, la SAGARPA podrá ministrar la totalidad de recursos federalizados (80%) dentro del primer trimestre del año, siempre y cuando la entidad federativa comprometa su aportación, ya sea con la aportación directa de su paripassu o bien con cargo a las participaciones federales que recibe el Ramo 33. (Art. 35, fracción VI)

  12. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 A más tardar el último día hábil de enero, la SAGARPA publicará en su página de Internet, la lista de sus programas que den plena certidumbre a los beneficiarios. (Art. 35, fracción VIII, primer párrafo). La SAGARPA, deberá elaborar antes del día último de marzo, la matriz de indicadores para resultados del gasto federalizado. (Art. 35, fracción V, octavo párrafo) La CIDRS presentará a más tardar el 31 de enero a la SHCP y a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados una matriz que cruce los programas y componentes con los usos, subsectores y temas estratégicos incluidos en el Anexo 8.

  13. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 • Esto para todas las dependencias que participan en el PEC, considerando que a la SAGARPA le corresponde al menos el 60% de los recursos de ejecución directa consignados en el apartado “usos” del Anexo 8. (Art. 35, fracción VIII, segundo párrafo) • Se deberá informar trimestralmente a la Cámara de Diputados, al CMDR y a los Sistemas Producto, los montos ejercidos por cada rama productiva, programa y componente (Art. 35, fracción VIII, tercer párrafo)

  14. COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009 • El PESA se integra con 1,560.0 MDP y atiende además de los estados actuales (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Región Mixteca de Puebla) a los estados de Hidalgo, México y Sierra Zongolica en Veracruz. (Art. 36)

  15. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2009

  16. PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR PROGRAMA Y COMPONENTE (millones de pesos)

  17. PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR PROGRAMA Y COMPONENTE (millones de pesos)

  18. PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR PROGRAMA Y COMPONENTE (millones de pesos)

  19. PRESUPUESTO APROBADO 2009 EN COEJERCICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA (millones de pesos)

  20. PRESUPUESTO APROBADO 2009 EN COEJERCICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA (millones de pesos)

  21. PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR USO (millones de pesos)

  22. PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR USO (millones de pesos)

  23. PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR USO (millones de pesos)

  24. PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR USO (millones de pesos)

  25. PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR USO (millones de pesos)

  26. ACCIONES A REALIZAR POR LA OFICIALÍA MAYOR

  27. ACCIONES A REALIZAR POR LA OFICIALÍA MAYOR • En atención a lo dispuesto en el Decreto de PEF 2009 en materia de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública, se fortalecerán las acciones para racionalizar el gasto y lograr ahorros, mediante: • La aplicación del Manejo Ambiental de la SAGARPA (MAS) en energía eléctrica y agua, principalmente, además de continuar con el componente de compras verdes. • Racionalización de la telefonía convencional y celular. • Compras consolidadas. • Renovación del parque vehicular deteriorado. • Arrendamiento de vehículos para transportar personal, en sustitución de vehículos propios. • Optimizar los gastos de operación de programas.

  28. ACCIONES A REALIZAR POR LA OFICIALÍA MAYOR • Se reservará el 1% de los recursos de programas de ejecución directa, para orientarlo a fortalecer acciones en el marco del Programa de Atención a Productores (PAP). • Del 4% de gastos de operación de los programas en coejercicio, al menos el 25% se destinará a ventanillas, es decir, un punto porcentual. • El restante 3%, se distribuirá hasta el 60% para ejecución por las entidades federativas y al menos el 40% para las delegaciones federales.

  29. SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN (SURI)

  30. ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN SURI Puesta en marcha del SURI con base en el SISER. Enero-Febrero de 2009. Integración de la Gestión al Padrón Único de Beneficiarios. Enero –Febrero de 2009. Desarrollo e implantación de la nueva plataforma SURI. Iniciando con los programas basados en padrón y concluyendo con los de demanda. Enero-Septiembre de 2009.

  31. ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN SURI

  32. CALENDARIO DE GASTO 2009

  33. CALENDARIO DE GASTO 2009 Por Programa y Componente (millones de pesos)

  34. CALENDARIO DE GASTO 2009 Por Programa y Componente (millones de pesos)

  35. ACTIVIDADES PARA FIRMA DE CONVENIOS Y RADICACIÓN A FOFAES

  36. Programas en Coejercicio Firma de Convenio Marco y Anexos Técnicos

  37. Programas en Coejercicio Radicación a FOFAES y Pago a Beneficiarios

  38. PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL 2009

  39. PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL 2009 • I. Fundamento Legal • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 41, 108 y 134. • Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 228. • Acuerdos en Materia de Blindaje Electoral, emitidos por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción. • Bases de Colaboración Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Acciones de Prevención, Atención, Seguimiento y Sanción de Responsabilidades Administrativas y Delitos Electorales Federales cometidos por Servidores Públicos Federales. II. Objetivo Evitar que los recursos públicos y programas de apoyo que operamos sean utilizados a favor o en contra de algún candidato o partido político y que los servidores públicos nos conduzcamos en estricto apego a la legalidad . IV. Calendario Electoral 2009 III. Estrategias • Garantizar que la entrega de recursos de los programas sea transparente. • Evitar que el personal condicione o use recursos a favor o en contra de partidos políticos o candidatos. • Fomentar la participación ciudadana y la cultura de la denuncia.

  40. PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL 2009 V.1 Acciones preventivas en Programas Sociales • Difundir entre los productores por medio de posters, calcomanías, trípticos, entre otros, el libre acceso a los programas de la Secretaría y medios para presentar denuncias. • Suspender la difusión en los medios de comunicación social de propaganda gubernamental (campañas de publicidad) y la entrega de apoyos en eventos multitudinarios, dentro de los 60 días naturales anteriores a la Jornada Electoral y durante la misma. • Foros de difusión con productores en materia de Blindaje Electoral (Derechos, obligaciones, etc.). • Supervisar y verificar que el personal en DDR´s y CADER´s efectúe una operación transparente de los programas de apoyo, por medio de visitas aleatorias del Órgano Interno de Control. V.2 Acciones de Control Interno en Oficinas Centrales y Delegaciones • Capacitar al personal en materia del “ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones” y “Responsabilidades Administrativas y Elecciones”. • Difusión permanente al personal de sus derechos y obligaciones en materia de blindaje electoral, por medio de comprobantes de nómina, correo electrónico institucional, entre otros. • Monitoreo de: a) Cumplimiento de Horario de Trabajo, b) Uso del parque vehicular, c) Uso de inmuebles, d) Uso de máquinas y equipos, e) Ejercicio presupuestal. • Cumplimiento de la normatividad del personal de la Secretaría que participa en un proceso electoral.

  41. PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL 2009 VI. Periodo en el que se deben aplicar las acciones de Blindaje Electoral (Ejemplo Elección Federal) 5 de julio Abril Mayo Junio Julio 3 meses previos al día de la elección El mes de la elección 4 meses VII. Pasos a seguir

  42. ANEXOS

  43. COEJERCICIO (millones de pesos) FÓRMULA PARA CALCULAR EL MONTO TOTAL A COEJERCER Presupuesto del Programa de Adquisición de Activos Productivos Porcentaje según Decreto de PEF 2009 Monto total en Coejercicio = X 13,310.9 80% = 10,648.7 X Se llevará a cabo a más tardar el último día hábil de febrero (27 de febrero) y corresponde al monto total de los Anexos Técnicos. 1ra. MINISTRACIÓN Presupuesto del Programa de Adquisición de Activos Productivos Porcentaje según Decreto de PEF 2009 Monto 1ra. ministracion = X 13,310.9 70% = 9,317.6 X 2a. MINISTRACIÓN Está sujeta a la evaluación de la ejecución de la 1ra. ministración. Esta evaluación se llevará a cabo en julio. Presupuesto del Programa de Adquisición de Activos Productivos Porcentaje según Decreto de PEF 2009 Monto 2a. ministracion = X 13,310.9 10% = 1,331.1 X Regresar

  44. ANEXOS TOMO III DEL PEF 2009 (millones de pesos) continúa

  45. ANEXOS TOMO III DEL PEF 2009 (millones de pesos) continúa

  46. ANEXOS TOMO III DEL PEF 2009 (millones de pesos) continúa

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