1 / 35

Outline

Reviu RKAT 2014 dan Kebijakan Penyusunan RKAT 2015 Universitas Pendidikan Indonesia Rapat Dinas Kelembagaan UPI 13 Agustus 2014. Outline. Reviu Implementasi RKAT 2014 Kinerja UPI 2014 Target Renstra 2015 Implikasi pada Pengembangan Program dan Kegiatan 2015. Reviu Implementasi RKAT 2014.

valiant
Download Presentation

Outline

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Reviu RKAT 2014 danKebijakan Penyusunan RKAT 2015Universitas Pendidikan IndonesiaRapat Dinas Kelembagaan UPI13 Agustus 2014

  2. Outline Reviu Implementasi RKAT 2014 Kinerja UPI 2014 Target Renstra 2015 Implikasi pada Pengembangan Program dan Kegiatan 2015

  3. Reviu Implementasi RKAT 2014 • Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) • Dimiliki oleh entitas keuangan terkecil yaitu fakultas, SPS, kampus daerah, lembaga, direktorat, Biro, dan unit lainya; • Dokumen program, kegiatan dan anggaran pada tingkat jurusan/prodi • Daftar Isian Program dan Kegiatan (DIPK) atau Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran (DRKA) yang merupakan detail belanja RKAT; • RKAT 2014 terdiri atas: • 6 kebijakan, • 50 program dan • 5.624 kegiatan • Total anggaran RKAT 2014 Rp. 507.402.240.000,-

  4. Rekap RKAT 2014 per kebijakan...

  5. Hasil Monev berbasis Web 2014 Daya Serap Anggaran dan Kegiatan RKAT 2014 Catatan Data Monev.: Daya serap anggaran adalah uang muka yang sudah dipertanggung jawabkan (SPTB), uang muka yang belum SPTB tidak terhitung; Daya serap kegiatan adalah kegiatan yang yang sudah 100 % dilaksanakan, kegiatan bulanan (rutin ), dan yang masih dalam proses pelaksanaan tidak dihitung sebagai kegiatan yang telah dilaksanakan.

  6. Hasil Monev berbasis Web 2014 (1) Unit Kerja: Kantor WakilRektor

  7. Hasil Monev berbasis Web2014 (2) Unit Kerja : Unit Non Akademik

  8. Hasil Monev berbasis Web 2014 (3) Unit Kerja : Biro, Direktorat, UPT, danLabschool

  9. Hasil Monev berbasis Web 2014 (4) Unit Kerja : FIP

  10. Hasil Monev berbasis Web2014 (5) Unit Kerja : FPIPS

  11. Hasil Monev berbasis Web2014 (6) Unit Kerja : FPBS

  12. Hasil Monev berbasis Web 2014 (7) Unit Kerja : FPMIPA

  13. Hasil Monev berbasis Web2014 (8) Unit Kerja : FPTK

  14. Hasil Monev berbasis Web2014 (9) Unit Kerja : FPTK .....(2)

  15. Hasil Monev berbasis Web2014 (10) Unit Kerja : FPOK

  16. Hasil Monev berbasis Web2014 (11) Unit Kerja : FPEB

  17. Hasil Monev berbasis Web2014 (12) Unit Kerja : UPI KampusCibiru Unit Kerja : UPI KampusSumedang Unit Kerja : UPI KampusPurwakarta

  18. Hasil Monev berbasis Web2014 (13) Unit Kerja : UPI KampusTasikmalaya Unit Kerja : UPI KampusSerang

  19. Hasil Monev berbasis Web2014 (14) Unit Kerja : SPs

  20. Hasil Monev berbasis Web2014 (15) Unit Kerja : SPs .......(2)

  21. Kegiatan Sumber Dana BOPTN 2014 • Kegiatan BOPTN 2014:

  22. Kendala Umum dan Tindak Lanjut dalam Implementasi RKAT 2014 • Revisi RKAT/DIPK: • Usulan revisi RKAT dapat disampaikan dalam dua kesempatan: • 1. April 2014; dan • 2. September 2014; • Revisi RKAT/DIPK dengan catatan tidak merubah pagu/alokasi; • Jumlah unit yang mengusulkan Revisi: • 96 unit dari 166 unit yang memiliki RKAT/DIPK (57 %) • Jenis revisi RKAT: • Perubahan CoA (27 %); • realokasi anggaran (45 %); • pengurangan dan penambahan kegiatan (19 %); • perubahan jadwal kegiatan (15%)

  23. Kendala ....(Implementasi dana BOPTN ) • Tahun 2014 Proporsi alokasi dana BOPTN • Fak = 200 jt; KD = 100 jt, Jur/Prodi = 100 jt • Penggunaan dana BOPTN unit: • Pemeliharaan alat, • Pemeliharaan gedung; • Bahan habis pakai dan bahan praktikum; • Seminar nasional dan internasional; dan • pengembangan sistem informasi dan manajemen. • Daya serap masih rendah, a.l. karena: • Tahun 2014 pertama kali diluncurkan ke Fak dan Prodi • Mekanisme usulan pencairan dan pertanggungjawaban dana BOPTN • berbeda dengan dana Non PNBP; • Ada “kekhawatiran” terjadi kesalahan dalam penggunaan dana BOPTN (APBN) • audit BPK kesalahan==KPK • Pemahaman penggunaan dana BOPTN masih perlu ditingkatkan;

  24. Kinerja sampai dengan 2014 Akreditasi, Sertifikasi dan External Audit • AIPT (BAN) 2011 • Akreditasi Prodi (BAN) • KAP (2007-2014 • Sertifikasi ISO (2009-2014) • QS-Stars (2010, 2014) • Webometrics • Penelitian • Dana Penelitian • PKM • Beasiswa • Penerima Beasiswa : B : 83% : WtP :12 unit : 2* : 12 : 410 judul : Rp. 20,2 M 520Judul : 29,2 M : 7.645 orang 2015 ?

  25. Target Renstra 2015

  26. AIPT-UPI • Akreditasi: B (berlaku s.d 2016) • 6 PTN bh lain terakreditasi A • Untuk tahun 2015 • Evaluasi oleh SPM; • Siap  Reakreditasi di 2015 • Penyiapan dokumen AIPT

  27. Akreditasi/Sertifikasi Internasional • AUN-QA: • 6 Prodi terintegrasi; • Harus sertified 2015 • Didukung oleh program di univ • Asosiasi profesi internasional • Prodi yang siap...?, lapor ke univ

  28. Peringkat Webometrics Bagaimana meningkatkan ranking?

  29. QS-Stars 2015 ? • 3 Bintang • Telah direkognisi secara nasional dan mulai mendapat recognisi internasional • Riset–riset yang bereputasi • Lulusannya sangat diinginkan pasar kerja • UPI: 2 Bintang • Aktif melaksanakan reset • Bereputasi secara domestic • Memiliki peran kunci di tataran lokal • Telah mulai menunjukan kinerja di tataran internasional

  30. SDM KeadaanDosenTetap UPI BerdasarkanJabatanFungsional

  31. SDM KeadaanDosenTetap UPI BerdasarkanKualifikasiPendidikan

  32. Implikasi untuk Tahun 2015(Unit Akademik) • Standarisasi mutu dan peningkatan kinerja akademik dan riset melalui • Akreditasi A (BAN PT), akreditasi internasional jika mungkin • Mendorong agar aktivitas riset diikuti publikasi (internasional) • Internasionalisasi program akademik; • credit transfer, internship • Guest lecturer

  33. Implikasi untuk Tahun 2015(Unit Pendukung) • Meningkatkan dukungan • Peningkatan mutu layanan administrasi dan manajemen (mis melalui sertifikasi ISO) • Peningkatan kualitas koordinasi antar unit • Pengokohan Resources sharing dalam pemanfaatan aset dan fasilitas untuk mendukung peningkatan kualitas layanan akademik • Optimalisasi potensi sumber pendapatan untuk mendukung pendanaan program dan kegiatan

  34. Implikasi .......lanjutan • Penyusunan RKAT 2015: • Sumber daya yang kita miliki (terutama keuangan) selalu terbatas; • Rencana program dan cita-cita harus tidak terbatas • Cermat: • Menetapkan prioritas dan fokus program dan kegiatan sesuai visi dan program kerja Pimpinan Universitas sesuai visi dan misi; • Efisien dalam penggunaan sumber daya • Kreatifitas: • Pencarian sumber pendanaan kegiatan (kerjasama, research,dll) • Peningkatan income generating unit (IGU)

  35. Terima kasih

More Related