Présentation de Bilans pour CE réalisés par ANDAO Conseils

1. Présentation de Bilans pour CEréalisés par ANDAO Conseils La démo vise principalement à visualiser quelques types de présentation Leur nombre est sans limite ! Les chiffres présentés ne sont pas contractuels

2. Bilan 2003Comité d’Entreprise UES LCF

3. La hausse de la subvention + 11 % La stabilité des dépenses sociales + 2 % La baisse du taux d’emploi de la subvention - 8 % ; un constat qui s’explique … Appellent une relance des activités Activités Sociales 2003 Par rapport à 2002

4. 400 388 salariés 350 316 Rbt culture et sport 300 259 266 salariés 250 220 Billets cinéma 200 194 150 91 103 salariés Rbt Colonies 100 68 50 2001 2002 2003 La haussedu nombre de demandeurs …

5. 100 000 93 663 € 90 000 80 000 Rbt culture et sport 70 000 57 651 € 60 000 50 000 45 787 € 40 000 Rbt Colonies 30 000 23 979 € 25 594 € 17 864 € 20 000 10 303 € 16 121 € 10 000 8 558 € Billets 0 2001 2002 2003 provoque une croissance continue du coût des activités liées à une demande des salariés

6. Comité d’Entreprise CE UES MACSF Bilan 2003

7. Évolution du nombre de bénéficiaires suivant le Taux de subvention 2002 2003 188 Subv. à 70% 190 164 Subv. à 60% 149 79 Subv. à 50% 86 158 Subv. à 30% 159 Activité Chèques Vacances : • Coût de l’activité :94 565 euros • Pour 589 familles bénéficiaires

8. 8 330 7 979 6 684 billets 2001 2002 2003 Activité Billetterie : • Coût de l’activité Chèque Lire :16.359 euros • Pour 350 famillesbénéficiaires • Coût de l’activité Parc d’attractions :4.253 euros • Coût de l’activité Cinéma :20.757 euros • Pour 490 bénéficiaires. • Évolution du nombre de billets vendus :

9. Bilan 2003 – Budget 2004 Présentation au CE en février 2004

10. La hausse de la subvention + 11 % La stabilité des dépenses sociales + 2 % La baisse du taux d’emploi de la subvention - 8 % ; un constat qui s’explique … Appellent une relance des activités Activités Sociales 2003 Par rapport à 2002

11. Evénements 8 % Divers 2% Gestion Léon 9 % Loisirs 22 % Mutuelles 16 % Subvention CE 31 % Voyages 12 % Ventilation des Dépenses Sociales 2003

12. 40% 35% 2001 2002 2003 35% 30% 30% 30% 25% 25% 25% 22% 20% 19% 18% 18% 16% 15% 12% 10% 8% 8% 9% 8% 8% 5% 4% 3% 2% 0% 0% 0% Evénements Loisirs Subvention CE Voyages Mutuelles Gestion Léon Divers Comparaison de la répartition des Dépenses de 2001 à 2003

13. Comité d’Entreprise Bureau Veritas Bilan 2003 Présentation Avril 2004

14. 440 000 € 110% 406 582 € Base 100 100% 400 000 € 396 367 € 90% 80% 70% 60% 2000 2001 2002 2003 35% 31% 30% 30% 2000 2001 2002 2003 Régions : Évolution du Budget Évolution en % des dépenses

15. 8,5 8,2 mois 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,6 mois 5,4 mois 5,5 5,2 mois 5,0 4,5 2000 2001 2002 2003 Régions : Dotation disponible au 31/12 en nombre de mois Régions sous utilisatrices : Antilles – Guyane Côte d’Azur - Lorraine Régions en déficit : Bretagne Nord Pas de Calais

16. 60 000 40 000 20 000 • 72.297,02 € • en 2002 0 2003 -20 000 -40 000 -60 000 -80 000 Détermination du Résultat de Fonctionnement : • Excédentde Fonctionnement = 56 610 € • Subventions reçues 333 140 € • Dépenses courantes - 295 392 € • Provisions budgétaires - 3 354€ • Excédent d’exploitation 34 394 € • Excédent financier 24 100 € • Déficit exceptionnel - 1 884 €

17. Vous venez de voir quelques pages de bilans qui sont constitués en généralde 15 à 50 pages Fin de la présentation de Bilans pour CEréalisés par ANDAO ConseilsMerci pour votre visitePour toute information : 01 48 40 08 09sosce@andao.fr