1 / 9

SOP Perencanaan

SOP PERENCANAAN BKAD

Kelurahan2
Download Presentation

SOP Perencanaan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOP RENSTRA Pelaksanaan Mutu Baku No Kegiatan Ket Kepala Badan Kasubag Perencanaan Sekretaris Staf Waktu Output Kelengkapan 1. Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Renstra Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun Renstra Memerintahkan Staf Analisis untuk mengumpulkan data dan mengonsep Renstra Mengoreksi konsep Renstra, jika setuju menyerahkan kepada Kepala Badan, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki oleh Staf Perencanaan Memeriksa draf Renstra jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Menyerahkan Dokumen Renstra kepada Kasubag Perencanaan untuk di dokumentasikan Menyerahkan dokumen Renstra kepada Staf Perencanaan untuk didokumentasikan Mendokumentasikan dokumen Renstra Agenda Kerja 5 Menit Disposisi 2. Disposisi 5 Menit Disposisi 3. Disposisi 6 Minggu Konsep Renstra, Disposisi 4. Konsep Renstra 1 Minggu Draf Renstra, Disposisi Tidak Ya Ya 5. Draf Renstra 1 Minggu Dokumen Renstra, Disposisi Tidak 6. Dokumen Renstra 10 Menit Disposisi 7. Dokumen Renstra 10 Menit Disposisi 8. Dokumen Renstra 2 Jam Dokumen Renstra, Bukti Dokumentasi

  2. SOP RENJA Pelaksanaan Mutu Baku No Kegiatan Ket Kepala Badan Kasubag Perencanaan Sekretaris Staf Waktu Output Kelengkapan 1. Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Renja Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun Renja Memerintahkan Staf Analisis untuk mengumpulkan data dan mengonsep Renja Mengoreksi konsep Renja, jika setuju menyerahkan kepada Kepala Badan, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki oleh Staf Perencanaan Memeriksa draf Renja jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Menyerahkan Dokumen Renja kepada Kasubag Perencanaan untuk di dokumentasikan Menyerahkan dokumen Renja kepada Staf Perencanaan untuk didokumentasikan Mendokumentasikan dokumen Renja Agenda Kerja 5 Menit Disposisi 2. Disposisi 5 Menit Disposisi 3. Disposisi 6 Minggu Konsep Renja, Disposisi 4. Konsep Renja 1 Minggu Draf Renja, Disposisi Tidak Ya Ya 5. Draf Renja 1 Minggu Dokumen Renja, Disposisi Tidak 6. Dokumen Renja 10 Menit Disposisi 7. Dokumen Renja 10 Menit Disposisi 8. Dokumen Renja 2 Jam Dokumen Renja, Bukti Dokumentasi

  3. SOP RKA Pelaksanaan Mutu Baku No Kegiatan Ket Kepala Badan Kasubag Perencanaan Sekretaris Staf Waktu Output Kelengkapan 1. Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan RKA Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun RKA Memerintahkan Staf Analisis untuk mengumpulkan data dan mengonsep RKA Mengoreksi konsep RKA, jika setuju menyerahkan kepada Kepala Badan, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki oleh Staf Perencanaan Memeriksa draf RKA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Menyerahkan Dokumen RKA kepada Kasubag Perencanaan untuk di dokumentasikan Menyerahkan dokumen RKA kepada Staf Perencanaan untuk didokumentasikan Mendokumentasikan dokumen RKA Agenda Kerja 5 Menit Disposisi 2. Disposisi 5 Menit Disposisi 3. Disposisi 6 Minggu Konsep RKA, Disposisi 4. Konsep RKA 1 Minggu Draf RKA, Disposisi Tidak Ya Ya 5. Draf RKA 1 Minggu Dokumen RKA, Disposisi Tidak 6. Dokumen RKA 10 Menit Disposisi 7. Dokumen RKA 10 Menit Disposisi 8. Dokumen RKA 2 Jam Dokumen RKA, Bukti Dokumentasi

  4. SOP PERJANJIAN KINERJA Pelaksanaan Mutu Baku No Kegiatan Ket Kepala Badan Kasubag Perencanaan Sekretaris Staf Waktu Output Kelengkapan 1. Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Perjanjian Kinerja Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun Perjanjian Kinerja Memerintahkan Staf Analisis untuk mengumpulkan data dan mengonsep Perjanjian Kinerja Mengoreksi konsep Perjanjian Kinerja, jika setuju menyerahkan kepada Kepala Badan, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki oleh Staf Perencanaan Memeriksa draf Perjanjian Kinerja jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Menyerahkan Dokumen Perjanjian Kinerja kepada Kasubag Perencanaan untuk di dokumentasikan Menyerahkan Laporan Perjanjian Kinerja kepada Staf Perencanaan untuk didokumentasikan Mendokumentasikan dokumen Perjanjian Kinerja Agenda Kerja 5 Menit Disposisi 2. Disposisi 5 Menit Disposisi 3. Disposisi 6 Minggu Konsep Perjanjian Kinerja, Disposisi 4. Konsep Perjanjian Kinerja 1 Minggu Draf Perjanjian Kinerja, Disposisi Tidak Ya Ya 5. Draf Perjanjian Kinerja 1 Minggu Dokumen Perjanjian Kinerja, Disposisi Tidak 6. Dokumen Perjanjian Kinerja 10 Menit Disposisi 7. Dokumen Perjanjian Kinerja 10 Menit Disposisi 8. Dokumen Perjanjian Kinerja 2 Jam Dokumen perjanjian kinerja, Bukti Dokumentasi

  5. SOP PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI Pelaksanaan Mutu Baku No Kegiatan Ket Kepala Badan Kasubag Perencanaan Bendahara Gaji Sekretaris Waktu Output Kelengkapan 1. Menerima disposisi dari Sekretaris BPKAD dan meneruskanya kepada Bendahara Gaji Membuat Surat Permohonan Perincian dan menyerahkannya kepada Kasubag Perencanaan Memeriksa surat permohonan pencairan, jika tidak setuju mengembalikan pada Bendahara untuk diperbaiki, jika setuju membuat SPM dan Surat Pengajuan Gaji dari daftar gaji kemudian menyerahkan kepada Sekretaris Memeriksa Surat Pengajuan Gaji, jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kepala Badan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki Memeriksa Surat Pengajuan Gaji jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Menyerahkan Surat Pengajuan Gaji kepada Kasubag Perencanaan Disposisi 5 Menit Disposisi 2. Disposisi 15 Menit SPP 3. Disposisi 1 Jam SPM Ya ➢SPM ➢Berkas Pengajuan Gaji ➢SPM ➢Berkas Pengajuan Gaji 4. 30 Menit Tidak Ya ➢SPM ➢Berkas Pengajuan Gaji ➢SPM yang ditanda- tangani Kepala Badan ➢Berkas Pengajuan Gaji 5. 30 Menit Tidak ➢SPM ➢Berkas Pengajuan Gaji ➢SPM yang ditanda- tangani Kepala Badan ➢Berkas Pengajuan Gaji ➢SPM yang ditanda- tangani Kepala Badan ➢Berkas Pengajuan Gaji 6. 10 Menit ➢SPM yang ditanda- tangani Kepala Badan ➢Berkas Pengajuan Gaji 7. Menerima berkas Pengajuan Gaji dari Sekretaris dan menyerahkan kepada Staf Perencanaan untuk diserahkan kepada BUD Menyerahkan berkas Pengajuan Gaji kepada BUD 2 Jam ➢SPM yang ditanda- tangani Kepala Badan ➢Berkas Pengajuan Gaji 8. 2 Jam Tanda Terima

  6. SOP PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN Pelaksanaan Mutu Baku No Kegiatan Ket Kepala Badan Kasubag Perencanaan Sekretaris Staf Waktu Output Kelengkapan 1. Menerima disposisi dari Sekretaris BPKAD dan meneruskanya kepada Staf untuk menyiapkan data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Menyiapkan data untuk menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun kemudian menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan Memeriksa data laporan yang dibuat staf, jika tidak setuju mengembalikan pada Staf untuk diperbaiki, jika setuju akan membuat Neraca, CALK untuk melengkapi berkas laporan keuangan akhir tahun, memberi paraf dan menyerahkan ke sekretaris Memeriksa Laporan, jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kaban, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki Memeriksa Laporan jika setuju mengesahkan dan menyerahkan ke Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Menyerahkan Laporan kepada Kasubag Perencanaan Disposisi 5 Menit Disposisi 2. Disposisi 2 Jam Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun 3. Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun 30 Menit Ya 4. Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun 15 Menit Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun Tidak Ya 5. Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun Disposisi 15 Menit Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun Disposisi Tidak 6. 10 Menit 7. Menyerahkan laporan kepada staf untuk diserahkan kepada pihak terkait dan mendokumentasikan 10 Menit Disposisi 8. Menyerahkan Laporan kepada pihak terkait dan Mendokumentasikanya Disposisi 10 Menit Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir tahun serta tanda terima

  7. SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI SURAT PERTANGGUNGANJAWABAN (SPJ) KEUANGAN Pelaksanaan Kasubag Perencanaan Mutu Baku No Kegiatan Ket Kepala Badan Bendahara / Staf Waktu Output Sekretaris Kelengkapan 1. Menerima SPJ dan kelengkapanya dari PPTK Melakukan pengecekan SPJ dan Dokumen pengajuan dari PPTK dan menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan Melakukan verifikasi SPJ dan Dokumen pengajuan dengan DPA, jika tidak setuju mengembalikan ke Bendahara untuk diperbaiki, jika setuju menandatangani form verifikasi, membuat dan memberi paraf SPM kemudian menyerahkan ke Sekretaris Menerima dan Memberi paraf SPM SPJ dan Dokumen pengajuan SPJ dan Dokumen pengajuan 5 Menit SPJ dan Dokumen Pengajuan SPJ dan Dokumen Pengajuan 2. 1 Jam Tidak 3. SPJ dan Dokumen pengajuan 1 Jam Surat Permohonan Pembayaran Ya 4.

  8. SOP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Pelaksanaan Mutu Baku No Kegiatan Ket Kepala Badan Kasubag Perencanaan Sekretaris Staf Waktu Output Kelengkapan 1. Menugaskan Sekretaris untuk memproses LAKIP Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun LAKIP Memerintahkan Staf Analisis untuk mengumpulkan data dan mengonsep LAKIP Agenda Kerja 5 Menit Disposisi 2. Disposisi 5 Menit Disposisi Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Disposisi Draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Disposisi 3. Disposisi 6 Minggu Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 4. Mengoreksi konsep LAKIP, jika setuju menyerahkan kepada Kepala Badan, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki oleh Staf Perencanaan Memeriksa draf LAKIP jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Menyerahkan LAKIP kepada Kasubag Perencanaan untuk di dokumentasikan 1 Minggu Tidak Ya Ya Draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Disposisi 5. 1 Minggu Tidak Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 6. 10 Menit Disposisi 7. Menyerahkan LAKIP kepada Staf Perencanaan untuk didokumentasikan 10 Menit Disposisi Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bukti Dokumentasi 8. Mendokumentasikan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2 Jam

  9. Keterangan : Memulai dan Mengakhiri Alur SOP : Proses Pengerjaan dalam Tahapan Alur SOP : Proses Koordinasi dalam Tahapan Alur SOP : Proses Mengoreksi Berlanjut atau Tidak ke Tahap Selanjutnya dalam Alur SOP

More Related