CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Trujillo, febrero 2013

2. ¿QUÉ SON LOS INDICADORES?

3. Indicador Según el diccionario de la RAE: “Que indica o sirve para indicar” Del Latín “Indicare” que significa mostrar o significar algo, con indicios y señales

4. INDICADORES DE DESEMPEÑO UN INDICADOR ES UNA SEÑAL, UN AVISO, QUE NOS ENTREGA INFORMACIÓN SE RELACIONA DIRECTAMENTE Y SIEMPRE CON UN OBJETIVO Añospromedio de escolaridadpor habitante del país Aumentarnivel de escolaridad del país

5. NÚMERO versus INDICADOR UN NÚMERO ES SOLO UN NÚMERO !!! Número de PERSONAS capacitadas 124.350 Es una estadística Es un dato

6. CONCEPTO DE INDICADOR TODO INDICADOR EXPRESA UNA RELACIÓN ENTRE DOS O MÁS VARIABLES NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR EL PROGRAMA EN 2013 1 PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN 2013 SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA INSTITUCIÓN EN EL 2013 Nº TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA INSTITUCIÓN 2

7. CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO • QUE EXPRESE UNA RELACIÓN • QUÉ SE MIDE SOBRE QUÉUNIVERSO /CONTEXTO Nº TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA INSTITUCIÓN NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADASPOR EL PROGRAMA EN 2013

8. CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO • QUE EXPRESE UNA RELACIÓN • QUÉ SE MIDE SOBRE QUÉUNIVERSO /CONTEXTO NÚMERO DE ALUMNOS/AS DEL PROGRAMA CON ATENCIÒN SICOLÓGICA EN 2013 Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA EN 2013

9. CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO • 2. QUE EL NOMBRE DEL INDICADOR SEA: • Autoexplicativo Que cualquiera pueda entender qué se está midiendo. Notas al margen explicativas

10. CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO 3. QUE EL NOMBRE DEL INDICADOR ESTÉ CONTEXTUALIZADO: • “Porcentaje de solicitudes respondidas” • En la Oficina Principal de la institución • En el país • En un mes • En un año • Respecto de las solicitudes presentadas • Etc.

11. ¿QUÉ TIPO DE INDICADORES HAY?

12. INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE DESEMPEÑO • Cuando se habla de indicadores de desempeño, se alude a una gestión compuesta por una: • Secuencia de resultados a lo largo de una línea de tiempo:

13. H I P O T E S I S DE C A M B I O S META IMPACTO RESULTADOS PRODUCTOS PROCESOS $ $

14. INDICADORES DE DESEMPEÑO Resultados Procesos Productos $ $ Impacto Secuencia de resultados en el tiempo y ámbito: Indicadores sobre cómo es utilizado un recurso Indicadores de los servicios resultantes una vez usado los recursos Indicadores de los Logros o cambios sobre los beneficiarios Indicadores de impacto una vez terminado un programa ACTIVIDADES COMPONENTES PROPÓSITO FIN

15. PRESUPUESTO NACIONAL Recursos Para Actividades Propósito y Fin Bienes y servicios (ámbito de Resultados e Impacto) PRODUCTOS (procesos)

16. INDICADORES POR ÁMBITOS ÁMBI TOS insumos

17. EFICACIA • EFICIENCIA • CALIDAD • ECONOMÍA INDICADORES POR DIMENSIÓN

18. INDICADORES POR ÁMBITOS Y DIMENSIONES DIMENSIONES EFICACIA EFICACIA, EFICIENCIA EFICACIA, EFICIENCIA, CALIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA ECONOMÍA insumos

19. DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO

20. EFICACIA • MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTODE UN OBJETIVO. • SE PUEDE MEDIR EN CUALQUIER NIVEL DE OBJETIVO • A NIVEL DE PROPÓSITO Y DE FIN SE MIDE CUÁNTO SE HA AVANZADO, O SI SE HA LOGRADO PRODUCIR EL RESULTADO QUE SE BUSCA CON EL PROGRAMA • A NIVEL DE LOS COMPONENTES UNA DE VARIAS MEDIDAS DE EFICACIA ES LA COBERTURADE UN PROGRAMA Área de análisis de la Eficacia

21. COMPONENTES: COBERTURA Cuántos A.M. mayores de 70, pobres, atiende el Programa del Adulto Mayor? Co-ber tura Adultos Mayores de 70 años, pobres 402.000 Población Potencial Todos los AM del ESTADO 1.325.621 POBLACIÓN OBJETIVO Adultos Mayores Pobres del Estado 532.000 Co-ber tura

22. COMPONENTES: COBERTURA Cuántos Mujeres entre 18 y 35, con hijos, años atiende el Programa ABC_PERU? Co-ber tura UNIVERSO Todas las Del PAIS entre 18-35 años • Mujeres con hijos, • entre • y 35 años • 15%

23. COMPONENTES: COBERTURA Cuántos jóvenes Jefes de Hogar atiende el programa el 2013? Co-ber tura POBLACIÒN OBJETIVO: Todos Los jóvenes jefes de hogar Población atendida el 2013 por el programa : Jóvenes Jefes de Hogar 27%

24. Mide atributos, capacidades o características que deben tener los bienes o servicios para satisfacer adecuadamente los objetivos del programa. • Calidad es una dimensión de la eficacia, pero por su importancia se la distingue con nombre propio Indicador de CALIDAD Área de análisis de la Calidad

25. Oportunidad • CALIDAD Accesibilidad Percepción de usuarios Precisión Tiempo promedio de atención a enfermos en el hospital Porcentaje de localidades aisladas cubiertas por servicios de educación Porcentaje de aprobación excelente de los talleres de trabajo, por los participantes Porcentaje de contratos terminados por errores Porcentaje de reportes econó-micos entregados en tiempo acordado Porcentaje de escuelas que cuentan con infraestructura para discapacitados Tasa de fallas efectivas/ Tasa de Fallas esperadas Porcentaje de Población con necesidades especiales que son miembros activos de la Biblioteca Porcentaje de beneficiarios que califican como muy bueno el servicio recibido Tiempo promedio de Respuesta a las Solicitudes recibidas

26. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA • ¿LOS BIENES Y SERVICIOS SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE? • ¿LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O EL SERVICIO ENTREGADO SON LAS ESPECIFICADAS? • ¿LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESTÁN SATISFECHOS CON LA OPORTUNIDAD Y LA CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO? • ¿TODOS LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TUVIERON IGUALES OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS?

27. EFICIENCIA • LA EFICIENCIA MIDE LA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GENERADOS CON RESPECTO A LOS INSUMOS O RECURSOS UTILIZADOS. • VERIFICA EL GRADO EN QUE: • LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON AL MENOR COSTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? • LOS PRODUCTOS (componentes) SE OBTUVIERON AL MENOR COSTO? • LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS FUERON LO MÁS BAJO POSIBLES? Área de análisis de la Eficiencia

28. EFICIENCIA EFICIENCIA • Costo promedio por usuario atendido por el programa • Costo promedio de la maquinaria entregada • Porcentaje del gasto de administración sobre el presupuesto total del programa • Costo del programa por municipio atendido • Porcentaje de gasto en operación respecto de gasto total • Costo del componente 1 (suma del gasto realizado en todas las actividades asociadas a la producción del componente 1) • Costo promedio por escuela supervisada.

29. ECONOMÍA • LA ECONOMÍA SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE LA GERENCIA DEL PROGRAMA PARA ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS. • ANALISIS CÓMO: • SE UTILIZÓ EL PRESUPUESTO ASIGNADO? • SE CAPTARON RECURSOS ADICIONALES A LOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS? • SE RECUPERARON RECURSOS EN CASO DE EXISTIR ESTA MODALIDAD EN EL PROGRAMA? (CRÉDITO, VIVIENDA EN CONJUNTO) Área de análisis de la Economía

30. ECONOMÍA ECONOMÍA • Porcentaje de recuperación de créditos de cortoplazo • Porcentaje de aporte de beneficiarios a financiamentosobreMonto total de inversión del programa • Porcentaje de recuperación de cobranzasobre la Facturación • Propoción de recursosingresados al programaporotrasfuentes • Porcentaje de recuperación de los costos del programa

31. ¿COMO CONSTRUIMOS UN INDICADOR?

32. Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir. • Seleccionar aspectos relevantes a medir. • Definir el nombre del indicador y su Fórmula de cálculo • Validar el indicador • Establecer los medios de verificación. • Establecer frecuencia de cálculo, línea base y metas Pasos para construir un indicador

33. INDICADORES DE DESEMPEÑO PASO 1: Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir. Revisar el Resumen Narrativo de la MI

34. Para tener sentido un indicador debe estar asociado a un objetivo. • Si el objetivo no está bien definido el indicador tampoco lo estará. • Para tener buenos indicadores los objetivos deben estar bien definidos. 1- Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir

35. 1- Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir • EL RESUMEN NARRATIVO es el referente para la medición del desempeño

36. Análisis problemas de la población objetivo ¿Está identificada La población Objetivo y la población atendida? ¿Los Problemas analizados son Los de la Población objetivo Del programa? Población sin el problema Población de Referencia o Universo Población potencial postergada Población potencial Población en espera Población Objetivo del programa Población atendida • Microempresarios de Perú • MyPimesde la Región la Libertad • Municipios XX y TT • Microempresarios con ingresos <= a USD 300.000 año • MyPimes con menos de 10 trabajadores • Municipios de XX y TT c/ menos de 2000 habitantes • Microempresarios con ingresos iguales o menores a USD 300.000 año constituidos en organizaciones formales o informales • MyPimes con crédito asegurado • Municipios menos de 2000 hab con problemas de vías de acceso • Microempresarios con …………………, han recibido subsidio de asistencia técnica • MyPimes …… han recibido capacitación en administración de empresas • Municipios d….. han iniciado la construcción y reparación de vías de comunicación

37. ¿A que objetivo estratégico contribuye el programa? Indica cómo el proyecto o el programa contribuirá a solucionar un problema de desarrollo.. Contribuir a la sustentabilidad de los bosques nacionales evitando la deforestación. Resumen narrativo : Fin Sintaxis Sintaxis

38. DOS MINUTOS PARA REFLEXIONAR • ¿El Fin representa un aporte al logro de un objetivo estratégico ? Fin

39. ¿Qué se espera lograr con el programa? Describe el resultado directo obtenido de la utilización de los Componentes. Los ciudadanos de Perú tienen bosques con menores índices de deforestación Resumen narrativo: Propósito Sintaxis Sintaxis

40. CINCO MINUTOS PARA REFLEXIONAR P R O P Ó S I T O • ¿El Propósito expresa un sólo objetivo? • ¿En el Propósito está claramente identificado el cambio que se quiere lograr y la población objetivo? • ¿El Propósito de el programa, es un medio para lograr el Fin?

41. ¿Qué bienes o servicios se requiere producir? Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor del proyecto para poder lograr el Propósito. C1. Incendios prevenidos y controlados C2. Servicios ambientales otorgados para la conservación del bosque C3. Sistema de eliminación de la tala ilegal operando Resumen narrativo: Componentes Sintaxis Sintaxis

42. CINCO MINUTOS PARA REFLEXIONAR C O M P O N E N T E S • ¿Los Componentes están escritos como bienes o servicios que se entregan? • ¿La población objetivo de los Componentes está identificada? • ¿El conjunto de componentes son los necesarios y suficientes para producir el Propósito?

43. ¿Cómo se producirán los Componentes? Actividades principales que implican uso de recursos, que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada Componente. Se colocan, para cada Componente, en orden cronológico. • C1. Incendios prevenidos y control.. • Determinación de áreas de riesgo • Identificación de causas frecuentes de incendios • Definición de acciones preventivas • Capacitación a agricultores (roza y quema) • Sensibilización a turistas • Monitoreo de zonas de riesgo • C2 Servicios Ambientales Otorgados • Diseño del Servicio • Identificaciòn de usuarios y zona geográfica • Elaboración de términos de referencia Establecimiento de convenios de coordinación con entidades y municipios • Ejecución de las actividades programadas • Seguimiento y evaluación • C3. Sistema Tala ilegal operando • Definición del sistema y establecimiento de convenios • Vinculación de las comunidades y pueblos en la vigilancia de sus bosques • Ejecución campaña de vigilancia forestal • Supervisión mensual y aplicacìón de sanciones. Resumen narrativo: Actividades Sintaxis Se sugiere verbos terminados en “ción” Sintaxis

44. CINCO MINUTOS PARA REFLEXIONAR A C T I V I D A D E S • ¿Los Actividades están escritas en forma cronológica? • ¿Existe un grupo de actividades para cada Componente? • ¿Los Actividades son los necesarias y suficientes para producir los Componentes

45. INDICADORES DE DESEMPEÑO PASO 2: Identificar en el resumen narrativolos Factores Relevantes a medir

46. Se refiere a las características que tenemos que medir respecto al logro del objetivo. Se debe medir lo que el objetivo DICE 2- Seleccionar aspectos relevantes a medir

47. EJEMPLO: Las escuelas disminuyen las situaciones que ponen en riesgo a la comunidad escolar Las escuelas disminuyen las situaciones que ponen en riesgo a la comunidad escolar Personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural cuentan con mayor acceso a servicios financieros. Personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural cuentan con mayor acceso a servicios financieros. Servicios Financieros Complementarios al Crédito constituidos y operando en el medio rural. Servicios Financieros Complementarios al Crédito constituidos y operando en el medio rural. Grupos de indígenas organizados adquieren las capacidades necesarias para operar y prestar servicios turísticos. Grupos de indígenasorganizados adquieren lascapacidades necesariasparaoperar y prestarservicios turísticos. Niños y jóvenes de sectores vulnerables tienen acceso y permanencia a la educación inicial no escolarizada y básica Niños/as y Jóvenes de sectores vulnerables tienen acceso y permanencia a la educación básica

48. PASO 3: Definir el nombre del indicador y Su fórmula de cálculo

49. FORMULA DE CÁLCULO • Tipos de fórmulas más usadas • Porcentaje (proporciones) • Tasa de variación • Razón o promedio • Índices

50. 1. Porcentajes NUMERADOR * 100 = X por ciento DENOMINADOR Se refiere al número de partes que interesa conocer de un total de 100. Se usa para explicar valores relativos. Por ejemplo, hay 5470 escuelas con enseñanza básica en el país y de éstas, 1393 atienden a población rural, la cantidad de establecimientos con enseñanza básica que atienden a la población rural es: 25% De cada 100 establecimientos con enseñanza básica aproximadamente 25 atienden a población rural.