แผน งบประมาณ , เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1. การจัดทำ แผนงบประมาณ,เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

2. กรอบคำของบประมาณกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2555 นโยบายรัฐบาล 1. บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับองค์ความรู้ ที่มีคุณภาพ 2. ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่าง มีคุณภาพและมาตรฐาน เป้าหมาย กรมการแพทย์ ผลผลิต ผลผลิต ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ผลผลิต องค์ความรู้ด้านสุขภาพ ได้รับการศึกษา วิจัย และถ่ายทอด • - งบบุคลากร • - งบดำเนินงาน • - งบลงทุน • งบเงินอุดหนุน • งบรายจ่ายอื่น - งบบุคลากร - งบดำเนินงาน - งบลงทุน - งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ

3. ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555

4. นิยาม ผลผลิต*กิจกรรม*โครงการ

5. 1. องค์ความรู้ด้านสุขภาพ ได้รับการศึกษาวิจัยและถ่ายทอด

6. 1. องค์ความรู้ด้านสุขภาพ ได้รับการศึกษาวิจัยและถ่ายทอด

7. 1. องค์ความรู้ด้านสุขภาพ ได้รับการศึกษาวิจัยและถ่ายทอด

8. แนวทางแก้ไข ประเด็นปัญหา หน่วยงานจัดส่ง *รายจ่ายขั้นต่ำ วันที่ 22 พฤศจิกายน 53 *คำของบประมาณปกติ และรายจ่ายขั้นต่ำ วันที่ 6 ธันวาคม 53 *คำของบเงินบำรุง วันที่ 4 มกราคม 54 *ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา170 “ส่งงบเงินบำรุงพร้อมกับคำของบประมาณปกติ”

9. แนวทางแก้ไข ประเด็นปัญหา *มติครม.ห้ามการอบรม ดูงานในตปท. *ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ ด้วยเงินบำรุง เป็นรายจ่ายห้ามจ่าย ไม่สามารถแปลง งบได้ *งบรายจ่ายอื่น *ขออนุมัติแผน ภาพรวม

10. ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข *ของบลงทุนที่จำเป็นและต้องมีหลักฐานครบ *ทบทวนงบไทยเข้มแข็งที่เหลือ *ได้งบลงทุนปี 54+ ไทยเข้มแข็ง(1673.79) *งบถ่ายทอดระยะสั้น ไม่ได้รับจัดสรร *ขอสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุน วิชาการกรมฯ *เงินนอกงบประมาณ

11. ปัญหาการจัดทำงบประมาณ ปี 2554 ครุภัณฑ์  ขาด Spec ชื่อไทย-อังกฤษไม่ครบ และ ไม่ตรงกับ Spec ราคาขาดความชัดเจน ความพร้อมของผู้ใช้ สถานที่ตั้งของครุภัณฑ์ การประเมินความคุ้มค่า งบลงทุน

12. ปัญหาการจัดทำงบประมาณ ปี 2554 สิ่งก่อสร้าง ขาดเลขที่แบบ พิมพ์เขียว แผนงาน/แผนเงิน งวดงาน/งวดเงิน  ไม่ระบุสถานที่ก่อสร้าง  ค่า K “15%” “Blueprint for Change” งบลงทุน

13. ปัญหาการจัดทำงบประมาณ ปี 2554 นำผลวิจัยไปใช้ “ระบุกลุ่มเป้าหมายพื้นที่” ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ “สาระสำคัญ” รายละเอียดงบ งบวิจัย

14. ปัญหาการจัดทำงบประมาณ ปี 2554 ถ่ายทอด ระยะสั้น ชื่อโครงการขาดความชัดเจน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ เหตุผล ระยะเวลาดำเนินการ โครงการต่อเนื่อง“เป้าหมาย พื้นที่” รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ ระยะยาว รายละเอียดงบประมาณ

15. ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข ประเด็นปัญหา-คำของบเงินงบประมาณ,เงินบำรุง หน่วยงานจัดทำ แผน งปม,งบร ผ่านรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจตรวจสอบและสรุปเป็นภาพรวมส่งฝ่ายแผน งปม วันที่ 7 ธ.ค 53 งบร วันที่ 20 ธ.ค 53 *กลุ่มงาน/ฝ่ายจัดทำคำขอแผน งปม,งบร ไม่ผ่านรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ

16. ประเด็นปัญหา-คำของบเงินบำรุงประเด็นปัญหา-คำของบเงินบำรุง งบลงทุน แยกประเภท ซื้อทดแทน ซื้อใหม่

17. เงื่อนไขการทำคำขอเงินบำรุงเงื่อนไขการทำคำขอเงินบำรุง 1. ตรวจสอบวงเงินให้ถูกต้องเหมาะสม และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2. ให้ใช้แบบฟอร์มในการทำคำขอ งบเงินบำรุงเท่านั้น

18. แบบฟอร์มเพิ่มเติมงบลงทุนแบบฟอร์มเพิ่มเติมงบลงทุน การตรวจสอบความพร้อมงบลงทุน • 1. รายการครุภัณฑ์ ให้ระบุ • 1.1 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และประมาณการราคา • 1.2 ใบเสนอราคา หรือใบสืบราคา อย่างน้อย 2-3 บริษัท หรือเอกสารแสดงราคา • ที่เคยจัดซื้อ • 2. รายการก่อสร้างปีเดียว ให้ระบุ • 2.1 แบบรูปรายการพร้อมเอกสารประกอบแบบรูปรายการ (ถ้ามี เช่น ก./24มี.ค./36 ) • 2.2 ราคากลางหรือประมาณการราคา (BOQ) • 2.3 ราคากลางจังหวัด (ถ้ามี) • 3. รายการก่อสร้างผูกพัน ให้ระบุ • 3.1 แบบรูปรายการพร้อมเอกสารประกอบแบบรูปรายการ (ถ้ามี เช่น ก./24มี.ค./36 ) • 3.2 ราคากลางหรือประมาณการราคา (BOQ) ของจังหวัด • 3.3 ประมาณการราคา (BOQ) ของกองแบบแผน • 3.4 เอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง • 3.5 บันทึกการชี้สถานที่ (ถ้ามี)

19. ขอให้มีความสุขในการทำงาน...ขอให้มีความสุขในการทำงาน...