1 / 25

PELAKSANAAN PENGAWASAN REGULER Penentuan obrik – oleh pimpinan

PELAKSANAAN PENGAWASAN REGULER Penentuan obrik – oleh pimpinan Persiapan - monitoring – observasi , perbandingan Penelaahan – aktivitas obrik Pembentukan tim Tim membuat renprik (PKP), menyiapkan blanko Pemberitahuan pd dan komunikasi dg obrik. III. PELAKSANAAN

dakota-huff
Download Presentation

PELAKSANAAN PENGAWASAN REGULER Penentuan obrik – oleh pimpinan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PELAKSANAAN PENGAWASAN REGULER Penentuanobrik – olehpimpinan Persiapan- monitoring – observasi, perbandingan Penelaahan – aktivitasobrik Pembentukantim Tim membuatrenprik (PKP), menyiapkanblanko Pemberitahuanpddankomunikasi dg obrik

  2. III. PELAKSANAAN • Pertemuanawal dg pimp obrik • Mempelajari data • Mengevaluasipengendaliansistem / manajemenobrik • Pengujianlapangan • Melakukanpemeriksaan : register, buku, Saranaprasarana Dsb.

  3. IV. PEMBUATAN LEMBAR TEMUAN & KONTRAK KINERJA. • Seluruhtemuandarimasinbg-masingbidangpemeriksaandituangkandalamlembartemuan. • Lembartemuanberisi : kondisi, kriteria, sebab, akibatdanrekomendasi / saran tindaklanjut. • Lembartemuandarisemuabidangdikumpulkanmenjadisatu, diberi cover sheet dandiberijudulKertasKerjaPemeriksaan (KKP). • Lembartemuandilampiridokumen (kopinya) utkmendukungtemuan.

  4. TIPS : Dalammenemukandanmembuattemuan, diperlukankemampuanttg : • Teknis : terkait dg penguasaanteknisjudisial / hkmacara (panggilan, penundaansidang, relas). • Manajerial : terkait dg pelaksanaantugas (pembagianperkara, alurberkas, dll) • Adminstrasi : pengisian register, pelaporanperkara. • Tata carapenulisan (effisien, tepatsasaran, link & match, alurpikir, bahasa)

  5. V. EKSPOS / KLARIFIKASI • Ekspos / klarifikasi dilakukan dlm pertemuan lengkap dg acara : • paparan temuan oleh masing-masing pemeriksa bidang • petunjuk-petunjuk dari Ketua Tim • Terhadap temuan obrik /penanggung jawab unit / bidang diberi kesempatan utk menanggapi, termasuk memberi penjelasan ttg temuan.

  6. Dlmhaladatemuanygmasihbisadiperbaikitapiutkituperlujangkawaktu, dibuatkontrakkinerja, yang berisijanjidaripenanggungjawabbidang / unit kegiatanuntukmemperbaikitemuandlmjangkawaktutertentu (kalauperludimintautkmenyatakankesediannyadiberisanksibilatdkditepati, mispemotonganremunerasisekianpersenutksetiaphariketerlambatan) • Ketuadiberikesempatanutkmenanggapihasilpemeriksaansecarakeseluruhan. • Kopi lembartemuandankontrakkinerjadiberikankpdobrikutktindaklanjut

  7. VI. PEMBUATAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Paling lambat 7 harisesudahpemeriksaan Sistematika LHP : Bab I : Pendahuluan. : • Dasarpemeriksaan • Susunantim • Penentuanobrik • Waktupelaksaan (lamanyapemeriksaan)

  8. II. URAIAN HASIL PEMERIKSAN Berisi • uraiantemuanperbidangberesumberpadalembarnamundalambentuknarasiygruntut (tidaklagidlm format sepertilembartemuan) • Analisisygberbasispdkondisidankriteriautkmasing-masingbidang. (misalnyattgkesalahanpemahamanpemanggilanygterjadiberulang-ulangmengindikasikankemampuanjurusitaygtidakmemadai) (Tips : diperlukankemampuanutkmengabstraksitemuansebagaisumber data)

  9. III. KESIMPULAN : Berisi : • ringkasanhasilpemeriksaansecaramenyeluruh (tidakparsial) danpenilaianpemeriksaterhadapkinerja / pelaksanaantugasdlmobrik dg berbasispdkepatuhanpdperaturanperundangan, Hukumacara BUKU MERAH BUKU HITAM, SOP danpedomanlainnya. • Rekomandasi : hal-halygperluditindaklanjutiolehpejabatygberwenangterkait dg hasilpemeriksaan.

  10. PROSEDURE PENANGANAN PENGADUAN • PENCATATAN PENGADUAN • pengaduandicatatpada agenda suratmasuk (ADK) • Diteruskandandicatatpd register pengaduan. • PENELAAHAN • Pengaduanditelaahutkmenentukanapakahlayakutkdiperiksaatautidak. Bilatidakpengaduandiarsipsebagaimasukan.

  11. Menentukanprioritaspengaduan • Pengelompokanjenismpengaduan. III. PENYALURAN • Dari pencatatabsampaiketanganpemeriksaharusjelas IV. PENUNJUKAN / PEMBENTUKAN TIM : • PenunjukanolehKetua / Wakil, denganmenerbitkanSuratTugas.

  12. V. SURVEY PENDAHULUAN • Dilakukanoleh Tim Pemeriksameliputi : pengumpulan data, penelitianidentitasPelapor, trsck record pihakygdiaukuan. VI. MENYUSUN RENCANA PEMERIKSAAN (PKP) : • Waktudilaksanakannyapemeriksaan • Penentuantempatpemerisaan (usahakan di tempatnetral) • Menentukansiapaygdiperiksadanurutannya : (Pelapor, Terkait/saksi, Terlapor).

  13. Daftarpertanyaanutkmasing-masingygakandiperiksa • Data dandokumen yang diperlukan. (PKP inidiberi cover sheet dg judul : PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN) VII. PELAKSAAN PEMERIKSAAN • MemeriksaPengadu : • Identitas • Relevansikepentinganpengadu • Penjelasanlengkapttghalygdiadukannya • Bukti-buktiygdimilikipengadu.

  14. 2. Memeriksapihak lain ygterkait (TERKSAIT) • PihakinibisadiajukanolehPengaduutkmenguatkanmateripengaduannyamaupunatasinisiatif Tim Pemeriksautkkepentinganmelakukankonfirmasimaupunklarifikasimengenaipengaduan. 3. Memeriksa yang diakukan • Identitas • Riwayathidup • Klarifikasiatashalygdilaporkan

  15. 4. Memeriksapihak lain (terkait) ygdiajukanolehTerlapor • Memeriksasurat-surat / dokumenygberkaitan 6. MengkonfrontirPengadu dg ygdiadukan (bilamanadirasasangatdiperlukan) 7. Melakukanpemeriksaan di lapangan

  16. VIII. PROSES PEMBUKTIAN A. Konfirmasi : kegiatanutkmendapatkanpenegasanttgkeberadaanpihakygdiadukandanmasalahygdiadukan : • Mengidentifikasipihakygdiadukan • melakukankomunikasi dg pimpinaninstansipihakygdiadukan. • Mencariinformasitambahandarisumberlainataspermasalahanygdiadukan • Mengumpulkanbuktiawalsbgbuktipendukung

  17. UntuksetiappihakygdiperiksadibuatkanBeritaAcaraPemeriksaanygditandatanganiolehYgdiperiksa, Tim PemeriksadanSekretaris Tim. Dibuatberaparangkapsesuaikebutuhan. Kepadaygdiperiksabolehdiberikankopinya. Yakinkanbahwasebelum yang diperiksamenandatanganiBeritaAcara, iasudahmembacadengantelitidaniamenyatakanpersetujuannya. Kumpulan BeritaAcaradisatukandandiberi sheet cover denganjudul : KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)

  18. Dari hasil konfirmasi ini bisa disimpulkan tentang perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan yg lebih mendalam / investigasi. B. Klarifikasi : proses penjernihan atau kegiatan yg berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yg sebenarnya kepada sumber pengaduan / yang diadukan dan instansi terkait.

  19. C. PENELITIAN / PEMERIKSAAN / INVESTIGASI: • Kegiataniniditujukanuntukmemperolehbuktifisik, buktidokumenter, buktilisan, buktiperhtungan, buktidariahli , dllmengenaikebenaranpengaduan.

  20. TIPS : Dalammelakukanpemeriksaanhendaknya : • Menjagasopansantun, • Tidakemosional (marahmarah, membentak, merendahkan) • Menjadipendengarygbaik (janganajakygdiperiksautkberdiskusi). Diskusi / nasihatbisadilakukansesudahpemeriksaan • Pakailahbahasa / kalimatygbisadimengerti.

  21. IX. PEMBUATAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BAB I : PENDAHULUAN : • DasarPemeriksaan (suratTugas) • Susunan Tim Pemeriksa • Sasaranpemeriksaan • Jangkawaktupemeriksaan. • Nomordantanggalsuratpengaduan • Isi singkatpengaduan • IdentitasTerlapordanTerkait

  22. BAB II : URAIAN PEMERIKSAAN A. Fakta / Data / informasi yang diperolehdaripemeriksaan • Resume keteranganygdiperiksa • Dokumenygdiperoleh / diajukan B. Analisa : • Mengkontruksikanfaktakedalamnormaygdidugatelahdilanggar

  23. BAB III : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI • Kesimpulan : • RingkasantentangterbuktinyaperbuatandariTerlapor • Norma ygdilanggarolehTerlaporberikutancamannya. B. Rekomendasi : BerdasarkanpernyataanterbuktinyapelanggaranygdilakukanolehTerlapor, hukuman / tindakanapaygdirekomendasikanoleh Tim utkdijatuhkankepadaTerlapor, kalauperludisertaipertimbangan

  24. PEMBUNDELAN • PKP dibundelsendiri • LHP dan KKP menjadisatu. LHP di atas KKP di bawah ……….. Tradisi di BPKP dan BKP, dalammenyusun LHP Kesimpulan di taruhdiatas, menyusulPendahuluanlaluUraianHasilPeriksaan. Inidimaksudkan agar PengambilanKeputusansegeradapatmembacaKesimpulandanRekomendasinyauntuktinkalanjutnya

  25. Di lingkungan BAWAS adatradisi Bab III KesimpulandanRekomendasidikopilaluditaruh di atas. Pengalamansaya, Bab III KesimpulandanRekomendasi di kopi lalu di gantijudulmenjadi RESUME HASIL PEMERIKSAAN dg diberinarasi : Padatgl ….. sd ……. BerdasarkanSuratTugasdariKaBawas No t……. Tgl ….., Tim PemeriksaBawasygterdiridari ……. TelahmelakukanpemeriksaanterhadapTerlaporbernama ………. Terkaitdengansuratpengaduandari …… tgl ….. Reg No ……., yang hasilnyasbb :

More Related