ROZPIS DOTÁCIE ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2010 NA PRACOVISKÁ

1. ROZPIS DOTÁCIE ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2010 NA PRACOVISKÁ Rozpis prostriedkov dotácie ŠR na programy a podprogramy Rozpis prostriedkov dotácie ŠR na mzdy na pracoviská JLF UK

2. Rozpis dotácie ŠR na programy a podprogramy • Program 07711 „Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl • Program 07712 „Vysokoškolská veda a technika“, v tom: - 0771201 – „Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj“ • Program 07713 Rozvoj vysokého školstva • Program 07715 – „Sociálna podpora študentov vysokých škôl“, v tom: - 0771501 – Sociálne štipendiá - 0771502 – Motivačné štipendiá - 0771503 – Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít

3. Mzdy Odvody Tovary a služby Klinické pracoviská Doktorandi štipendiá SPOLU: Rok 2009 Rok 2010 2 623 013 2 638 154 923 301 928 630 213 713 223 220 800 006 788 943 366 810 470 869 4 926 842 5 049 817 Nárast o 2,49 % 07711 Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ

4. Mzdy Odvody Tovary a služby SPOLU: Rok 2009 Rok 2010 262 741 294 373 92 485 103 619 50 420 55 341 405 646 453 333 Nárast o 11,76 % 0771201 Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj

5. Sociálne štipendiá Motivačné štipendiá SPOLU: Rok 2009 Rok 2010 231 305 115 012 63 950 59 893 295 255 174 905 Pokles o 40,76 % Sociálne štipendiá - preddavok 07715 Sociálna podpora študentov VŠ

6. Mzdy Odvody Tovary a služby Príspevok na jedlo Športové aktivity v tom: ROB Slávia Medik SPOLU: Rok 2009 Rok 2010 132 480 136 229 46 633 47 953 117 908 117 048 33 093 35 197 2 310 2 520 1 310 1 850 1 000 670 332 424 338 947 Nárast o 1,96 % 0771503 Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov

7. Úpravy v rozpise finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2009 • Zvyšuje sa podiel finančných prostriedkov delených podľa výkonu vo vede na 40 % na úrovni MŠ SR a na 49 % na úrovni UK • Hodnotenie kvality výskumnej činnosti univerzity/fakulty AK zavedením koeficientu výskumu a vývoja • Pri prideľovaní počtu doktorandských miest sa zohľadňuje zapojenie doktorandov do výskumných projektov • Premenovanie koeficientu nákladovosti (KN) na koeficient odboru (KO) • Zavedenie koeficientu začlenenia univerzity podľa výsledku KA (pre rok 2010 je pre všetky univerzity rovnaký)

8. DOTÁCIA NA MZDY A POISTNÉProgram 07711 Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ 2 638 154 € • 1.Pedagogický výkon pracoviska – 51 % • 2. Výkon vo vedecko-výskumnej činnosti pracoviska - 49 %

9. Pedagogický výkon pracoviska51 % - 1 345 458 € • 1. Priama výučba – 0,85 • 2. Bakalárske práce – 0,02 • 3. Diplomové práce – 0,04 • 4. Štátnicové komisie – 0,01 • 5. Študenti doktorandského štúdia – 0,05 • 6. Prezentované práce ŠVOČ - 0,01 • 7. Špecializačné štúdium – 0,02

10. Výkon pracoviska vo vedecko-výskumnej činnosti49 % - 1 292 696 € • Úspešnosť v domácich grantoch – 0,04 • Úspešnosť v zahraničných grantoch – 0,04 • Počet doktorandov dennej formy štúdia – 0,04 • Počet absolventov doktorandského štúdia v dennej a externej forme - 0,1 • Publikačná aktivita – 0,18

11. DOTÁCIA NA MZDY A POISTNÉProgram 0771201 Prevádzka infraštruktúry pre výskum a vývoj 235 500 € • Výkon pracoviska vo vedecko-výskumnej činnosti - 100 % • Výskumno-vývojová kapacita – 0,1 • Úspešnosť v domácich grantoch – 0,1 • Úspešnosť v zahraničných grantoch – 0,1 • Počet doktorandov dennej formy štúdia – 0,1 • Počet absolventov doktorandského štúdia v dennej a externej forme - 0,2 • Publikačná aktivita – 0,4

12. ZHRNUTIE • 34 pracovísk dosiahlo záporný rozdiel na skutočnú potrebu miezd celkom v objeme – 54 237 € mesačne • 11 pracovísk dosiahlo kladný rozdiel na skutočnú potrebu miezd celkom v objeme +19 064 € mesačne • Celkový výsledok je záporný rozdiel na skutočnú potrebu miezd vo výške 38 128 € mesačne, t. j. 457 536 € ročne • Priemerný záporný rozdiel na jedného vedecko-pedagogického zamestnanca predstavuje – 297 € mesačne • Priemerný kladný rozdiel na jedného vedecko-pedagogického zamestnanca predstavuje + 104 € mesačne

13. Záporný výsledok v €/zamestnanca • Oddelenie epidemiológie – 1 435 € • Klinika nukleárnej medicíny – 1 141 € • Ústav mikrobiológie a imunológie – 1 052 € • Ústav lekárskej biofyziky – 965 € • Dermatovenerologická klinika – 948 € • Ústav histológie a embryológie – 812 € • Ústav patologickej fyziológie – 804 € • Ústav molekulovej biológie – 757 € • Ústav klinickej biochémie – 755 € • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie – 748 € • Rádiologická klinika – 696 € • Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku – 604 € • Ústav lekárskej biológie – 593 € • Oddelenie sociálneho lekárstva – 561 € • Klinika infektológie a cestovnej medicíny – 521 € • Klinika telovýchovného lekárstva - 494 € • Urologická klinika – 416 € • Psychiatrická klinika – 411 €

14. Záporný výsledok v €/zamestnanca • Očná klinika – 393 € • Oddelenie hygieny – 366 € • Ústav fyziológie – 359 € • Ústav súdneho lekárstva a med. Expertíz – 353 € • Neurochirurgická klinika – 305 € • Neurologická klinika – 292 € • Ústav telesnej výchovy – 250 € • Ústav anatómie – 248 € • Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny – 194 € • Ústav cudzích jazykov – 187 € • Klinika hematologicko-transfuziologická – 177 € • Klinika pracovného lekárstva – 108 € • Interná klinika gastroentorologická – 129 € • Ústav nelekárskych študijných programov – 86 € • Klinika TBC a pľúcnych chorôb – 17 € • Ústav lekárskej biochémie – 10 €

15. Kladný výsledok v €/zamestnanca • 1. Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie • Neonatologická klinika • Ústav farmakológie • Klinika detí a dorastu • Ústav ošetrovateľstva • Gynekologicko-pôrodnícka klinika • Ortopedicko-traumatologická klinika • Chirurgická klinika • Klinika detskej chirurgie • Ústav patologickej anatómie • I. interná klinika

16. ZÁVER: • V roku 2010 sanovať chýbajúce prostriedky z nedotačných zdrojov v plnej výške, pričom: a) pracoviská, pre ktoré je vypočítaný objem mzdových prostriedkov nižší ako potreba na rok 2010, sa rozpis miezd upraví na túto hodnotu, b) pracoviskám s kladným výsledkom, vyčleniť z Fondu dekana objem finančných prostriedkov, ktorý sa rozdelí úmerne k dosiahnutému nárastu. • Pre rok 2011 sa garantované minimum stanovuje na úroveň základných tarifných platov (t.j. bez pohyblivých a nenárokovateľných zložiek platu). • Podrobne oboznámiť všetky pracoviská s metodikou rozpisu miezd na nasledujúce obdobie a vykonať analýzu dosiahnutých výsledkov.