自覚教育 資料 ～自己評価～ JISQ9001:2008 （ ISO9001:2008 ） JISQ14001:2004 （ ISO14001:2004 ）

1. 自覚教育資料～自己評価～JISQ9001:2008 （ ISO9001:2008 ） JISQ14001:2004 （ ISO14001:2004 ）

2. ＩＳＯとは

3. マネジメントシステムとは

4. ＩＳＯ活動とは

5. 規格要求事項の使い方（付き合い方）　① １．様々な考え方への活用 　　「規格要求事項はどのような会社でも使えるようにしてある」。これは、 　　規格要求事項の言葉であるが、更に「規格要求事項はどのような“考 　　え”の会社でも使えるようにしてある」と発展させて考えるべきである。 ２．規格要求事項の幅の理解 　　第三者の認証を得ているのであれば、規格要求事項を無視したり、明らかな逸脱は認められない。但し、会社の考え、状況も考慮したいのも事実である。 重要になってくるのは、その「幅」を見極めることである。「幅」は意外と広い。

6. 規格要求事項の使い方（付き合い方）　② ３．ＩＳＯではなく、自分の会社 　　ＩＳＯの規格要求事項は「単なる道具」であり、使うか使わないかは自 　　由です。それよりも重要なことは「会社のためになっているか」「職場 　　のためになっているか」です。

7. 社員の方に望むこと 管理者 ボトムアップ ●指示事項の順守 ●順守の評価 ●不具合･改善点の提案 トップダウン １．付加価値の多くは最前線にあります。 ２．改善の「ネタ」も最前線にあります。 ３．最前線の活性化なくして、会社の活性化はありません。 最前線の社員の方

8. ボトムアップのための自己評価

9. １．文書記録の作成と管理① 【自己評価①】 　●作成した作業標準書と実際の作業は合っていますか。 　　　⇒　違いがあれば「どちらかを修正すべき」です。 　　　⇒　必ずしも作業標準書が正しいとは限りません。 【自己評価②】 　●作業標準書は、わかりやすいですか。 　　　⇒　文書は全て「伝わってなんぼ」です。 　　　⇒　「表」「図」「写真」などをうまく使用すべきです。 【自己評価③】 　●作成した記録は活用して（されて）いますか。 　　　⇒　その記録で「誰に」「何を伝える」のですか。 　　　⇒　伝えるべきことに不足（漏れ）はありませんか。

10. １．文書記録の作成と管理② 【自己評価④】 　●古い文書（特に図面、指示書など）を見てしまったことはないですか。 　　　⇒　古い文書を見てしまうようなことは「絶対ないはず」なのです。ルール 　　　　　　を再確認しましょう。 　　　⇒　すぐに探せない状況も同じです。 文書　＝　仕事のルール だから「知るべき最新のルールがわかる（見れる）ようにする」

11. ２．改善目標① 【自己評価①】 　●自部門の改善目標と自分の役割を理解していますか。 　　　⇒　目標を知っているだけではなく「自分がどう関わっていくのか」です。 【自己評価②】 　●その改善目標は自部門（自工程）にとって意味がありますか。 　　　⇒　「やる価値」「やる必要性」があるかどうかの認識は重要です。 　　　⇒　「ＩＳＯのための目標」「やらされ仕事」になっていませんか。 　　　⇒　他にやるべきことの認識はありませんか。 【自己評価③】 　●目標の進み具合がどうなっているか認識していますか。 　　　⇒　管理者から報告、周知されるべきものです。 　　　⇒　自分自身のやるべきことの進み具合も認識しましょう。

12. ２．改善目標② ・対応によるエネルギーの消費 ・再納入による資源の消費 ・人的対応によるエネルギーの消費 顧客クレーム 【品質改善＝環境改善】 ・保管場所のエネルギーの消費 ・保管管理上のエネルギーの消費 ・保管のための包装資源の消費 過剰在庫 仕事をしないことが一番の環境貢献 不要な仕事をしない

13. ３．社内のコミュニケーション 【自己評価①】 　●必要な情報の「滞り」はないですか。 　　　⇒　知るべき情報を伝達されない。（遅れて伝達される。） 　　　⇒　報告（提案）すべきことを報告していない。 【自己評価②】 　●参加しているコミュニケーションは、結果を出していますか。 　　　⇒　例えば、会議、ミーティングは、何かを決めるために行うのです。 　　　⇒　決まらない、曖昧などの結果しか出ないものは意味がありません。 　　　　　 方法、メンバー、タイミングを再検討しましょう。

14. ４．力量管理① 【自己評価①】 　●作業者の力量に関連する不適合などは発生していませんか。 　　　⇒　習熟していれば防げた不適合。 　　　⇒　教育訓練中に発生した不適合。 　　　⇒　作業者からの度重なる作業に関する質問。 【自己評価②】 　●自部門（自工程）の作業に必要な力量は適切ですか。 　　　⇒　必要な力量を認識していますか。 　　　⇒　それ以外の力量（特に経験年数、言葉では表せない力量）の存在 　　　　　 （必要性）を感じていませんか。 【自己評価③】 　●自部門（自工程）の新人に対し、スムーズな教育訓練ができますか。 　　　⇒　「何を教えるか」「何がポイントか」の認識は重要です。

15. ４．力量管理② 必要な力量の保有　＝　目的 教育　＝　手段 教育することが目的にならないこと 【目的は力量管理】 必要な力量 の決定 力量不足 （向上の必要性） の発生 教育訓練など の実施

16. ５．是正予防処置① 【自己評価①】 　●どのような時に是正処置を、どのような時に予防処置を、それぞれ行うか 　　 認識していますか。 　　　⇒　的を得た処置を行うべきです。（過剰な手間／貧弱な処置） 　　　⇒　不適合発生時の報告のルールを認識していますか。（どの程度の 　　　　　 不適合かが重要。） 【自己評価②】 　●原因の究明をできる限り深く行っていますか。（行えますか。） 　　　⇒　再発不適合があるということは、原因究明がされていないことです。 【自己評価③】 　●対策後の標準化（定着化）に不備はありませんか。 　　　⇒　「尻切れトンボ化」を無くしましょう。 　　　⇒　文書化の必要性も大事です。（文書化の方法、寿命は適切に。）

17. ５．是正予防処置②

18. ５．是正予防処置③

19. ６．設備管理等 【自己評価①】 　●使用している生産設備等の稼働状況は充分ですか。 　　　⇒　不十分な場合、やるべき管理策はありませんか。 　　　⇒　設備の稼働率向上が最終目的ではありません。「顧客満足」「生産 　　　　　 効率」が最終目的です。 【自己評価②】 　●点検内容は適切ですか。 　　　⇒　○の情報入りません。×の情報が欲しいのです。 　　　⇒　×の時の対応は決まっていますか。（処置／報告／記録・・・） 　　　⇒　「項目」「頻度」は最適ですか。 【自己評価③】 　●対象とするもの（設備等）に不足はありませんか。

20. ７．作業環境 【自己評価①】 　●自部門（自工程）で管理すべき作業環境を認識していますか。 　　　⇒　作業者の安全衛生環境なども積極的に管理すべきです。 【自己評価②】 　●作業レイアウトなども環境の一つです。 　　　⇒　非効率的なレイアウト。 　　　⇒　危険な作業（行動）をとらざるを得ないレイアウト。

21. ８．購買品の管理 【自己評価①】 　●発注時の伝達情報に曖昧さはないですか。 　　　⇒　「何を」「何個」「いつまでに」「その他の情報」 ⇒　発注のタイミングに問題はないですか。（口頭発注後の事後発注な 　　　　　 ど） 【自己評価②】 　●受入検証（検査）は適切ですか。 　　　⇒　「方法」「頻度」「抜取数」「記録」などは現実的ですか。（結果、起こ 　　　　　 り得るリスクとの吊り合い。） 　　　⇒　判断基準に曖昧さはないですか。

22. ９．製造現場の管理① 認識　・　力量　・　段取り 設備　・　作業手順　・　識別 保存 梱包仕様 出荷の許可 【自己評価①】 　●現場の管理（計画／指示／道具の使用／検査）に不備はないですか。 製造指示 製造 検査 出荷 いつ　・　頻度　・　項目 基準　・　測定器 タイミング わかりやすさ

23. ９．製造現場の管理② 【自己評価②】 　●「不良の発生　＝　現場の管理に問題があるはず」という意識を持ちま 　　 しょう。 　　　⇒　不良の要因は他（製造現場以外）にある可能性もありますが、それ らの要因を発見できなかったことも含め、現場の管理体制を自問 　　　　　 自答することは重要です。 　　　⇒　問題をすべて解決できるとは限りませんが、問題が存在することを 　　　　　 認識するだけでも解決の一歩です。 潜在化 顕在化 予測（注意）できない。対応時の混乱（ロス）。 予測（注意）できる。計画された対応。

24. ９．製造現場の管理③ 【自己評価③】 　●測定機器の管理は適切ですか。 　　　⇒　測定機器の不備による不適合は発生していませんか。 　　　⇒　校正を含めた管理の「方法」「頻度」「手間」は適切ですか。（結果、 　　　　　 起こり得るリスクとの吊り合い。） 【自己評価④】 　●「ポカヨケ機能」の工程への盛り込みを意識していますか。 　　　⇒　この機能の充実が「品質の作り込み」の重要な一つです。 　　　⇒　是正処置の検討時には、欠かせない要素の一つです。 【自己評価⑤】 　●「製造時の目標」は明確ですか。（できる限り） 　　　⇒　「工数」「歩留まり」「稼働率」・・・・・

25. １０．仕事のルールのチェック 【自己評価①】 　●決めた仕事（作業）のやり方（ルール）がいつまでも１００点満点とは限り 　　 ません。今のやり方は最適ですか。 　　　⇒　結果が伴っていますか。（不適合の発生防止／作業効率／わかり 　　　　　 やすさ） 　　　⇒　振り返る場と意識を設けていますか。（改善提案の延長） 【自己評価②】 　●チェックするためには、見えなくては（理解しなくては）いけません。文書 　　 化などの対応は充分ですか。 　　　⇒　文書化（顕在化）すると１００点ではない部分が見えてくることがあり 　　　　　 ます。

26. １１．著しい環境側面 【自己評価①】 　●「著しい環境側面」と自部門（自工程）の作業の関連性を認識していま 　　 すか。（特定業務など） 　　　⇒　関連性の薄さ、特定漏れなどはありませんか。 　　　⇒　その作業との環境影響の因果関係は充分ですか。 【自己評価②】 　●「品質問題　＝　環境影響」の観点から、環境側面の漏れなどはないで 　　 すか。 【自己評価③】 　●自部門（自工程）で起こり得る環境事故は、緊急時の環境側面に特定さ れていますか。

27. １２．法規制等の順守 【自己評価①】 　●自部門（自工程）の作業にどんな法規制が関連しているかを認識していま 　　 すか。（法規制一覧表など） 　　　⇒　具体的な対応事項は明確ですか。 　　　⇒　「どの作業（設備）」「いつ」「何をする」 【自己評価②】 　●順守ができない（不徹底／できにくい環境）ことがないですか。 　　　⇒　不徹底の場合　：　事業リスク回避上の目的を理解しましょう。 　　　⇒　できにくい場合　：　方法論、環境改善の計画を検討しましょう。 【自己評価③】 　●法規制を超えた現場からの要求はないですか。 　　　⇒　特に安全衛生上の観点から。(ヒヤリハット情報の抽出などは重要） 　　⇒　考え方は「ヒヤリハット　＝　事故（災害）」です。

28. １３．日常の環境管理 【自己評価①】 　●著しい環境側面に関連する日常の管理項目（ルール）を認識しています 　　 か。（著しい環境側面運用管理表など） 　　　⇒　周知は充分ですか。（文書化の程度、方法） 　　　⇒　管理項目の過剰、不足はないですか。（何が一番その環境側面に 　　　　　 影響を与えるのか） 【自己評価②】 　●運用基準に曖昧さは無いですか。 　　　⇒　「定量化」　：　温度設定／廃棄物分別基準／設備立上げ時刻・・・。 　　　⇒　「非定量化」　：　責任者の判断／力量による判断／一般常識・・・。

29. １４．緊急時の対応① 【自己評価①】 　●自部門（自工程）で起こり得る緊急事態を特定（認識）していますか。 　　　⇒　「どこで」「どんな作業時に」「どんなことが起こる」 　　　⇒　関係者（遭遇する可能性のある人）に漏れはありませんか。 【自己評価②】 　●予防と緩和（被害の抑制）の考え方と手順を認識していますか。 　　　⇒　予防の手順　：　「管理手順書」など。 　　　⇒　緩和の手順　：　「緊急対応手順書」「緊急連絡網」「対応部材」など。 「予防」 発生させない運用管理。 「緩和」 発生時の被害の 抑制。

30. １４．緊急時の対応② 【自己評価③】 　●緊急対応のための訓練は行っていますか。結果はどうですか。 　　　⇒　今の「手順」「道具」で本当に緩和できますか。 　　　⇒　連絡体制は現実的ですか。（夜間、休日も想定していますか。）