Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

1. Gmina Ostrów Mazowiecka Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

2. I. D O C H O D Y: • Plan dochodów po zamianach wyniósł • 33 028 212zł, z tego wykonano kwotę • 33 054 502,11 zł, co stanowi 100,08 %. Główne źródła dochodów to: subwencje z budżetu państwa-17 374 696,00 zł, w tym: ---- subwencja oświatowa -11 426 333,00 zł ---- subwencja wyrównawcza -5 815 132,00 zł ---- subwencja równoważąca -133 231,00 zł

3. dochody własne - 7 201 556,31 zł ---udziały we wpływach z podatku dochodowegood osób fizycznych i prawnych -2 893 395,76 zł ---podatek rolny -465 537,93 zł ---podatek od nieruchomości -3 017 180,06 zł ---podatek leśny -226 425,88 zł --- podatek od środków transportowych -185 224,30 zł --- pozostałe podatki i opłaty – 413 792,38 zł • dochody niepodatkowe –1 472 662,59 zł • dotacje na zadania zlecone i własne - 6 372 299,16 zł

4. Główne źródła dochodów

5. Pozyskane środki zewnętrzne • Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - rozbudowa szkoły i hali sportowej w Ugniewie -250 000,00 zł • Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przebudowa drogi Rogóźnia -50 000,00 zł • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - ogółem -2 971 025,00 zł: • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2 900 415 zł • wykonanie instalacji solarnej na budynku ZSP w Nagoszewie 70 610,00 zł

6. Pozyskane środki zewnętrzne c.d • Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów „Pływać każdy może” -25 000,00 zł zajęcia na basenie w Ostrowi Mazowieckiej

7. Pozyskane środki zewnętrzne c.d • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny: • -projekt „Zagrajmy o sukces” -110 450,00 zł • - „E – umiejętności mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka” - 36 940,00 zł

8. Pozyskane środki zewnętrzne c.d • Program „Radosna Szkoła” -17 973,09 zł Zakup pomocy dydaktycznych dla trzech placówek oświatowych: Jelonki, Nagoszewo, Nagoszewka

9. Pozyskane środki zewnętrzne c.d • PFRON - Program „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”-68 228,10 zł • w 2010 roku programem objęto 37 uczniów Razem :- 3 529 616 zł

10. Preferencyjne pożyczki i kredyty Umarzalne pożyczki z WFOŚiGW - na realizację zadań: • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo” - 500 000,00 zł. - „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP w Nagoszewie” - 133 410,00 zł.

11. Preferencyjne pożyczki i kredyty Preferencyjne kredyty ze środków • Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na zadania: • Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Dybkach - 700 000,00 zł. • Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie - 700 000,00 zł. • Przebudowa drogi Rogóźnia - Popielarnia - 328 000,00 zł.

12. II. W Y D A T K I • Wydatki po zmianach wyniosły 38 279 049 zł, z tego wykonano kwotę 37 406 972,49 zł, co stanowi 97,72 %.

13. Struktura głównych wydatków budżetu Gminy w 2010 r. przedstawia się następująco: • Oświata i sport szkolny – 16 336 244,00 zł • ( subwencja oświatowa 11 426 333,00 zł) • Pomoc społeczna – 6 483 105,14 zł, w tym m.in. 449 058 zł na dożywianie w szkołach (404 uczniów skorzystało z gorącego posiłku) • Transport i łączność – 3 691 290,21 zł • Administracja publiczna – 2 976 429,10 zł • Rolnictwo i łowiectwo – 4 979 630,67 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 652 172,88 zł • Gospodarka mieszkaniowa - 179 698,05 zł • Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. - 434 431,50 zł • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 864 789,06 zł • Obsługa długu publicznego - 369 957,83 zł • Ochrona zdrowia - 206 725,62 zł • Inne - 232 497,65 zł

15. Struktura głównych wydatków

16. D Ł U G P U B L I C Z N Y Łączna kwota długu stanowiła34,56 %planowanych dochodów budżetu Gminy na rok 2010.Dopuszczalne zadłużenie wynosi 60%.

17. Wydatki inwestycyjne I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna: • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo 268 szt. - 2 068 998,25 zł • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy III etap ok. 215 szt. - 2 498 163,72 zł • Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Nieskórzu - dokumentacja - 13 420,00 zł Razem: 4 580 581,97 zł

18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo inwestycja z lat 2008 - 2010 całkowity koszt zadania 5 170 656 zł W 2010 - 2 068 998,25 zł wykonano 268 szt. przyłączy

19. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka III etap • W 2010 - 2 498 163,72 zł wybudowano 215 sztuk (łącznie w latach 2008-2010 600 sztuk)

20. II. Transport i łączność Kacpury Budy Grudzie Osuchowa - Dybki Kalinowo Morgi Rogóźnia - Popielarnia

21. Budy Grudzie II etap długość drogi - 322 mb - 125 318,64 zł

22. Kacpury długość drogi - 982 mb -405 149,19 zł

23. Kalinowo Morgi długość drogi - 544 mb - 242 932,89 zł

24. Rogóźnia - Popielarnia długość drogi - 1 100 mb - 415 797,18 zł • - Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50 000,00 zł - Kredyt preferencyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 328 000,00 zł

25. Nowa Osuchowa - Dybki długość drogi - 702 mb - 248 037,63 zł

26. Podborze I etap - ul. Krzywa długość drogi - 814 mb -308 255,49 zł

27. Przebudowa drogi powiatowej nr 2639 W Brok – Nagoszewo – Fidury – Koziki -643 000,00 zł

28. Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej nr 2647 W Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo –Dybki -200 000,00 zł

29. Droga miejska ul. Broniewskiego długość drogi - 70 mb -50 000,00 zł

30. Komorowo - ul. Piaski droga powiatowa wykonanie nawierzchni bitumicznej po zrealizowaniu kanalizacji długość drogi 900 mb -743 906,97 zł • Dofinansowanie Gminy do budowy dróg powiatowych w 2010 r. wyniosło: - 1 636 906,97 zł

31. Dokumentacja na drogi do wykonania w 2011 roku wyniosła: - 118 204,14 zł Razem: 3 467 252,43 zł Długość wykonanych dróg: 5 364 mb

32. IV. Oświata i wychowanie • Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP Nagoszewo - 169 640,57 zł.

33. Rozbudowa szkół i budowa hal sportowych w latach 2009 - 2011 • w Dybkach: - 733 155,82 zł • hala sportowa wym. 27m x 15m • 3 nowe sale lekcyjne • pomieszczenia socjalne • kotłownia

35. w Ugniewie: - 745 188,22 zł • hala sportowa o wym. 27m x 15m • 4 nowe sale dydaktyczne • szatnie • pomieszczenia socjalne • kotłownia • Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - 250 000,00 zł.

37. Budowa ogrodzenia w PSP Lubiejewo21 387,82 zł • Wykonanie instalacji solarnej dla ZSP Nagoszewo 106 911,41 zł

38. Place zabaw dla dzieci

39. III. Gospodarka mieszkaniowa • Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Jelonkach - 53 542,69 zł.

40. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prosienicy - 107 723,52 zł - remont dachu

41. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Nieskórzu - 289 767,48 zł

42. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Komorowo-113 755,20 zł VI. Zakupy inwestycyjne

43. VI. Zakupy inwestycyjne Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - 50 000,00 zł Zakup aparatu EKG - 5 999,95 zł

44. Razem  wydatki inwestycyjne w 2010 roku wyniosły 9 744 973,35 zł Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,05 % ogólnych wydatków

45. PORÓWNANIE wydatków inwestycyjnych w latach 2008 -2010 w 2008 r. - 7 195 251 zł. - 24% w 2009 r. - 9 697 892 zł. - 29,4% w 2010 r. - 9 744 973 zł - 26%

46. Wydatki związane z realizacją programów unijnych w 2010 roku wyniosły • 2 860 966 zł. • co stanowi 29 % wszystkich wydatków inwestycyjnych

47. Struktura wydatków inwestycyjnych

48. K O N I E C