130 likes | 371 Views
Seminarium. Införandet av Nekksus. 2012-10-24 Heidi Lindgren Helena Kinnander Andreas Stockhem Lena Thylén Margitta Carlsson. Strategi för utrullning. Nya glasögon - nya insikter. Uttalade behov 2012. Nya förutsättningar baserat på gemensamma lösningar.
E N D
Seminarium Införandet av Nekksus • 2012-10-24 • Heidi Lindgren • Helena Kinnander • Andreas Stockhem • Lena Thylén • Margitta Carlsson
Strategi för utrullning Nya glasögon- nya insikter Uttalade behov 2012 Nya förutsättningar baserat på gemensamma lösningar Fas 2realiserade”verkliga” behov Fas 3realiserade”verkliga” behov Skapaeffekt i verksamheten Fas 1 2012 ”Önskelogg” Förändringsprocess NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Önskemålshantering Mall ÖNSKEMÅL INKOMMER VÄRDERING & PRIORITERING PLAN FÖR UTVECKLING & LEVERANS LEVERANS • Krav på önskemålet • Skriftliga • Motiverade • Konkreta • Samordnade • Utvärderings-kriterier • Nytta för många • Kostnad vs nytta • Önskemål från fler • Stödjer huvudprinciper och mål för fas 1 • Genomförbarhet Kategorisering Lösningsförslag applikation Hanteras ej/ parkeras Del av större utvecklingsområde Övrigt Till produkt-utveckling • Realisering • Framtagande och analys av lösningsförslag • Avstämning med intressenter • Formellt godkännande • Uppdatering leveransplan • Realisering (utformning och test) NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Likheter • Styrkan är att vi återanvänder utformning och tillämpning från prognos i budgeten: • Exempel likheter: • Godkännandeprocess • Budgetinmatning och flikar • Utdata och rapporter NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Nyheter • Periodnycklar • Inget budgetförslag men jämförelsekolumner med rader som hjälp vid inmatning • Hantering kommunbidrag – 8101 och 8102 • Funktion automatisk budgetering nämndbidrag • Funktion automatisk budgetering social avgifter • Ny rapport med anställningsinformation • Ny utformning av lönekostnadsrapporten individnivå • Parallella konto och organisationsstrukturer för 2012 och 2013 NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Kommunens mark och bostadspolitiska organ 20 000 kommunala fastigheter - 28 000 ha mark – ca hälften av kommunens yta Färdigställda bostäder 2012: ca 2 000 Ca 60 000 fakturor /år – hyror /arrenden Tomträtter mm Balansomslutning: 2,3 miljarder kr Anställda: ca 190 Budgetomslutning 2012 - drift = 408 mnkr Investeringsram 2011-2014: Exploateringar = ca 1,8 miljarder kr utgifter, 1,6 miljarder inkomster Övriga investeringar = 560 mnkr Fastighetskontoret Fastighetskontoret i siffror NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Kommunägd mark kommunägd mark NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Fastighetskontoret - utgångsläge • 4 Verksamhetsavdelningar + 1 stödavdelning • Decentraliserad budgetering/uppföljning • Flerdimensionell redovisning / uppföljning • få ansvar (55) – många aktiviteter ( 133) – många objekt ( ca 4500 varav prognos på detalj 400) • Olika systemstöd beroende på verksamheternas behov • väldigt detaljerat NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Vår roll i Nekksus införande • Rollen som piloter • Deltagare • Arbetssätt under pilotveckorna • Hur • Varför • Positiva sidoeffekter • Genomförda prognoser (05 , 08 nu 10 på g…) NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Fördelar / nackdelar • Fördelar • Från 5 1 system • Lätt till analys på olika nivåer • Mer tid och bättre möjligheter till analys • Samsyn x 2 • Detaljprognos kan göras olika efter behov • Nackdelar / Förbättringsområden • ”Tappar” en månads utfall • Uppräkning/simulering • Hierarkistyrt på ansvar • Delade meningar om prognosförslag • Att prognos måste göras på alla ansvar vid extramånader • Svårt att se vad man gjort om man blir avbruten NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Fortsättning • PROGNOS OKT • BUDGET • Pilot v 43+44 • Fortsätta med detaljbudget (klart mitten av dec) • Genomgång med resp. avd.chef / avd.ekonom för godkännande • 2013 • Full implementering • Bättre att det blir bra än att skynda • Vidareutveckling av lösningen viktig NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Vad tycker du är viktigt i det fortsatta införandet eller i utvecklingen av Nekksus? Att notera… NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24