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Amministrazioni Regionali e Centrali a confronto: l’esperienza del Molise

Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche di Sviluppo. Amministrazioni Regionali e Centrali a confronto: l’esperienza del Molise. Campobasso, 31 marzo 2005 Sala Convegni Biblioteca Provinciale “P. Albino” – Via D’Amato, 1. Dr. Antonio DI LUDOVICO.

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Amministrazioni Regionali e Centrali a confronto: l’esperienza del Molise

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Presentation Transcript

  1. Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Amministrazioni Regionali e Centrali a confronto: l’esperienza del Molise Campobasso, 31 marzo 2005 Sala Convegni Biblioteca Provinciale “P. Albino” – Via D’Amato, 1 Dr. Antonio DI LUDOVICO

  2. Direzione Generale I REGIONE MOLISERisorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004Riepilogo per Delibere CIPE

  3. IMPEGNI DI SPESA EROGAZIONI RISORSE PAGAMENTI A.P.Q. N° IMPORTI "REGIONE" "REGIONE" Delibera CIPE ASSEGNATE DEGLI ENTI interventi ASSUNTI AGLI ENTI (data di stipula) (Euro) al 31/12/2004 (Euro) al 31/12/2004 al 31/12/2004 Trasporti e Infrastrutture viarie 23.263.969,47 7.746.853,49 3.987.909,59 0,00 14 (30.12.2002) 1 n.142/99 32.711.863,53 Difesa del Suolo 29 6.197.483,33 3.220.000,00 126.832,53 56.760,00 (10.12.2003) 6 P.T. Trigno Sinello 3.250.410,73 3.250.410,73 1.647.267,09 242.159,72 (17.12.2002) 32.711.863,53 14.217.264,22 5.762.009,21 298.919,72 97 Trasporti e Infrastrutture viarie 13.511.029,36 8.530.594,88 3.445.635,27 225.640,11 12 2 n. 84/00 46.047.813,58 Risorse Idriche 32.536.784,22 15.277.118,75 921.271,50 91.144,05 (30.12.2002) 316.784,16 46.047.813,58 23.807.713,63 4.366.906,77 13 Trasporti e Infrastrutture viarie 39.807.464,87 0,00 0,00 0,00 3 n.138/00 39.807.464,87 39.807.464,87 0,00 0,00 0,00 2.716.924,55 18 32.343.762,92 21.000.000,00 8.400.000,00 Trasporti e Infrastrutture viarie Beni Culturali "Integrativo" 4 n. 36/02 41.216.000,00 8 8.872.237,08 7.772.237,08 1.286.950,88 445.036,68 (Accordo Principale 09.03.2000; Integrativo 22.12.2003) 41.216.000,00 28.772.237,08 9.686.950,88 3.161.961,23 Totale 159.783.141,98 Tot. 197 159.783.141,98 66.797.214,93 19.815.866,86 3.777.665,11 Direzione Generale I REGIONE MOLISERisorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004Riepilogo per Delibere CIPE

  4. (VALORI IN MILIONI DI EURO) 170,00 159.783.141,98 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 STANZIAMENTI 100,00 90,00 IMPEGNI DI SPESA "REGIONE“ ASSUNTI AL 31.12.2004 80,00 EROGAZIONI "REGIONE“ AGLI ENTI AL 31.12.2004 66.797.214,93 70,00 PAGAMENTI DEGLI ENTI AL 31.12.2004 60,00 46.047.813,58 50,00 41.216.000,00 39.807.464,87 40,00 32.711.863,53 28.772.237,08 30,00 23.807.713,63 19.815.866,86 20,00 14.217.264,22 9.686.950,88 10,00 5.762.009,21 4.366.906,77 3.777.665,11 3.161.961,23 316.784,16 298.919,72 0,00 0,00 0,00 0,00 n. 142/1999 n. 84/2000 n. 138/2000 n. 36/2002 Totale Direzione Generale I REGIONE MOLISERisorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004Riepilogo per Delibere CIPE

  5. Direzione Generale I Cause del ritardo nell’utilizzo delle risorse CIPE (99/02) • anni 2000-2001: crisi politica alla Regione con elezioni del maggio 2000 annullate e ripetute nel mese di novembre 2001; • avvicendamenti frequenti nella direzione del Settore Programmazione; • conseguenze: ritardi nella stipula APQ; Altre cause: • eventi calamitosi - terremoto e alluvione - del novembre 2002 e gennaio 2003 • riordino della struttura amministrativa regionale iniziata a gennaio 2003 e terminata ad ottobre 2003 con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali. Con questo riordino, la struttura regionale è passata da 178 posizioni dirigenziali a 83.

  6. Direzione Generale I Risultati conseguiti al 31.12.2004 • stipula in tempo utile di cinque APQ che hanno interessato tutte le risorse finanziarie disponibili; • nel 2004, forte incremento degli impegni di spesa, che hanno raggiunto il 42% delle risorse disponibili; • avanzamento significativo delle erogazioni da parte della Regione e spesa da parte dei beneficiari finali

  7. Direzione Generale I REGIONE MOLISERisorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004Riepilogo per APQ

  8. REGIONE MOLISERisorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004Riepilogo per APQ IMPEGNI DI SPESA EROGAZIONI PAGAMENTI IMPORTO N° interventi "REGIONE" "REGIONE" Delibera CIPE A.P.Q. DEGLI ENTI (Euro) ASSUNTI AGLI ENTI al 31/12/2004 (data di stipula) al 31/12/2004 al 31/12/2004 14 1 Trasporti e Infrastrutture viarie Delibera CIPE n.142/99 23.263.969,47 7.746.853,49 3.987.909,59 0,00 97 (30.12.2002) Delibera CIPE n. 84/00 13.511.029,36 8.530.594,88 3.445.635,27 225.640,11 13 Delibera CIPE n.138/00 39.807.464,87 0,00 0,00 0,00 18 Delibera CIPE n. 36/02 32.343.762,90 21.000.000,00 8.400.000,00 2.716.924,55 TOTALE 108.926.226,62 37.277.448,37 15.833.544,86 2.942.564,66 2 Risorse Idriche Delibera CIPE n. 84/00 32.536.784,22 15.277.118,75 921.271,50 91.144,05 12 (30.12.2002) Beni Culturali"Integrativo" 3 8 Delibera CIPE n. 36/02 8.872.237,08 7.772.237,08 1.286.950,88 445.036,68 (Acc. Principale 09.03.2000; Integrativo 22.12.2003) Difesa del suolo 4 29 Delibera CIPE n.142/99 6.197.483,33 3.220.000,00 126.832,53 56.760,00 (10.12.2003) 5 P.T. Trigno Sinello Delibera CIPE n.142/99 3.250.410,73 3.250.410,73 1.647.267,09 242.159,72 6 (17.12.2002) TOTALE 159.783.141,98 66.797.214,93 19.815.866,86 3.777.665,11 Tot. 197 Direzione Generale I

  9. (VALORI IN MILIONI DI EURO) 170,00 159.783.141,98 160,00 STANZIAMENTI 150,00 IMPEGNI DI SPESA "REGIONE“ ASSUNTI AL 31.12.2004 140,00 130,00 EROGAZIONI "REGIONE“ AGLI ENTI AL 31.12.2004 120,00 PAGAMENTI DEGLI ENTI AL 31.12.2004 108.926.226,62 110,00 100,00 90,00 80,00 66.797.214,93 70,00 60,00 50,00 37.277.448,37 40,00 32.536.784,22 30,00 19.815.866,86 20,00 15.277.118,75 15.833.544,86 8.872.237,08 6.197.483,33 3.250.410,73 7.772.237,08 3.250.410,73 3.220.000,00 10,00 921.271,50 1.647.267,09 3.777.665,11 1.286.950,88 126.832,53 2.942.564,66 445.036,68 56.760,00 242.159,72 91.144,05 0,00 Trasporti e Infrastrutture viarie Beni Culturali “Integrativo” Difesa del Suolo Risorse idriche P. Trigno Sinello Totale Direzione Generale I REGIONE MOLISERisorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004Riepilogo per APQ

  10. Direzione Generale I Delibera CIPE n. 17/2003 Risorse assegnate

  11. Direzione Generale I Delibera CIPE n. 17/03 Risorse assegnate N° interventi Profilo di Spesa al 31.12.2006 APQ Stanziamenti STANZIAMENTI Risorse assegnate Delibera CIPE (Ordinari e (Euro) (Euro) Accordo Unico 29.09.2004 (delibera CIPE n. 32 del 29.09.2004) (Euro) Straordinari) Acqua 3.150.000,00 O = 11 Seduta del CIPE 18.03.2005 S = 15 5.000.000,00 8.150.000,00 Tot. Difesa del suolo 1.850.000,00 O = 7 2.000.000,00 S = 7 3.850.000,00 Tot. Ambiente 10.000.000,00 O = 39 5.000.000,00 S = 11 15.000.000,00 Tot. Risorse culturali 3.000.000,00 O = 13 7.000.000,00 S = 16 10.000.000,00 Tot. Politiche del lavoro 3.000.000,00 O = 4 5.000.000,00 S = 4 8.000.000,00 Tot. Ricerca e innovazione 3.120.000,00 O = 6 S = 0 3.120.000,00 Tot. Sviluppo imprenditoria locale 5.000.000,00 O = 7 20.000.000,00 S = 19 25.000.000,00 Tot. n. 17/03 Ordinarie: Agricoltura 5.000.000,00 O = 34 62.120.000,00 9.500.000,00 S = 48 14.500.000,00 Tot. Straordinarie: Trasporti O = 12 10.000.000,00 60.000.000,00 S = 4 5.000.000,00 15.000.000,00 Tot. Pesca O = 4 5.000.000,00 S = 0 5.000.000,00 Tot. Città O = 3 5.000.000,00 S = 0 5.000.000,00 Tot. Sicurezza O = 1 1.000.000,00 S = 0 1.000.000,00 Tot. Scuola O = 0 1.500.000,00 S = 1 1.500.000,00 Tot. Telecomunicazioni O = 3 3.000.000,00 S = 0 3.000.000,00 Tot. Infrastrutture sanitarie O = 1 4.000.000,00 S = 0 4.000.000,00 Tot. 122.120.000,00 122.120.000,00 58.405.642,00 Tot. NS =125 NO =145

  12. (VALORI IN MILIONI DI EURO) 130,00 120,00 110,00 Ordinarie: 62.120.000,00 Straordinarie: 60.000.000,00 100,00 Totale: 122.120.000,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Direzione Generale I Delibera CIPE n. 17/03 Risorse assegnate

  13. Criteri di individuazione e selezione degli interventi: Direzione Generale I Delibera CIPE n. 17/2003 coerenza programmatica con il P.O.R. Molise 2000-2006; coerenza con i Piani regionali di Settore approvati alla data di selezione degli interventi; interventi inseriti in elenchi già sottoposti alla preventiva valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Molise e valutati positivamente ma non finanziati per carenza di risorse. - - -

  14. Direzione Generale I Delibera CIPE n. 17/2003Interventi per settore

  15. Settori di intervento N° interventi AREE SISMA TOTALE N° interventi AREE SOTTOUTILIZZATE Acqua 11 15 26 7 14 Difesa del Suolo 7 Ambiente 11 50 39 Risorse Culturali 16 29 13 Politiche del Lavoro 4 4 8 Ricerca e Innovazione 6 0 6 7 Sviluppo imprenditoria locale 19 26 Agricoltura 34 48 82 Trasporti 12 4 16 4 Pesca 4 0 Città 3 0 3 Sicurezza 1 0 1 Scuola 0 1 1 Telecomunicazioni 3 0 3 Infrastrutture sanitarie 1 0 1 145 125 270 Tot. Direzione Generale I Delibera CIPE n. 17/2003Numero di interventi per Settore

  16. Direzione Generale I Accordo Unico La delibera CIPE n° 32 del 29.09.04, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10.12.04 n° 289, tiene luogo della sottoscrizione di tutti gli APQ con le Amministrazioni Centrali. La delibera CIPE n.32 del 29 settembre 2004 ha approvato il Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise predisposto ai sensi dell’art.15 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n.3268, in cui sono ricomprese le risorse finanziarie assegnate alla Regione Molise con delibere CIPE n.17/2003 e n.20/2004.

  17. Direzione Generale I Delibera CIPE n. 20/2004Riparto programmatico per settori di intervento

  18. SETTORI DI INTERVENTO Differenza tra le risorse FAS inserite nel Piano finanziario del Programma art.15 (CIPE 32/04) e le assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 20/04 ( C) Ripartizione risorse FAS – aree sottoutilizzate Risorse ordinarie 2004 (A) Ripartizione risorse FAS Aree Sisma 2004 (B) TotaleRisorse assegnateDelibera CIPE n° 20/2004 Totale Risorse FAS inserite nel Programma Art. 15 OPCM 3268 approvato con Delibera CIPE 32/04 A. RISORSE NATURALI 22,000 A.1 Acqua e suolo 5,000 17,000 22,000 5,000 4,000 1,000 B. Ambiente 5,000 B.1 Energia C. RISORSE CULTURALI 8,020 11,98 C.1 Patrimonio culturale 20,000 20,000 D. RISORSE UMANE D.1 Politiche del Lavoro 1,600 1,600 1,600 D.2 Scuola 15,000 20,000 20,000 5,000 D.3 Ricerca e innovaz. 5,500 10,500 5,000 10,500 E. SISTEMI LOCALI E.1 Sviluppo Imprenditoriale locale E.2 Agricoltura 3,000 7,000 10,000 10,000 F. CITTA' 5,000 15,000 20,000 20,000 F.1 Città G. RETI E NODI DI SERVIZIO G.1 Sicurezza G.2 Trasporti 10,000 15,000 25,000 25,000 G.3 Telecomunicazioni 9,840 0,160 10,000 2,000 7,840 5,400 0,64 4,460 9,860 G.4 Infrastrutture sanitarie e sociali 10,500 4,460 Totale 5,000 H. ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO 5,000 61,480 92,320 159,600 153,800 5,800 valori in milioni di euro Direzione Generale I Delibera CIPE n. 20/2004Riparto programmatico per settori di intervento

  19. Direzione Generale I Delibera CIPE n. 20/2004Destinazione risorse a favore di infrastrutture di rilievo strategico

  20. Totale Ripartizione programmatica Risorse assegnateDelibera CIPE 20/04* Destinazione risorse a Infrastrutture strategiche Settori di intervento CIPE - FAS RISORSE NATURALI Acqua e suolo 5,000 Ambiente 4,000 Energia RISORSE CULTURALI Patrimonio culturale 8,020 RISORSE UMANE Politiche del lavoro Scuola 5,000 5,000 Ricerca e innovaz. SISTEMI LOCALI Sviluppo imprenditoria locale Agricoltura 3,000 CITTA' Città 15,000 RETI E NODI DI SERVIZIO Sicurezza 10,000 100,00% Trasporti 10,000 Telecomunicazioni 2,000 Infrastrutture sanitarie e sociali 4,460 16,26% Totale 61,480 10,000 Direzione Generale I Delibera CIPE n. 20/2004Destinazione risorse a favore di infrastrutture di rilievo strategico valori in milioni di euro La restante quota di risorse che non viene destinata alla realizzazione di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche, previste per il territorio della regione Molise con Delibera CIPE n.121/2001, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali individuati nel Programma ex art. 15 approvato con Delibera CIPE n.32 del 29.9.2004

  21. Delibera CIPE n. 20/2004Adempimenti Regionali presentato al CIPE e alle Amministrazioni centrali settorialmente competenti, il riparto programmatico per settori delle risorse assegnate alla Regione con la delibera CIPE n.20, accompaganto da una relazione per ciascun settore (punto 6.1.1); individuati i criteri per la utilizzazione della riserva premiale per progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno (deliberazione di Giunta regionale n.20 del 17 gennaio 2005 di approvazione delle linee guida per la candidatura di “progetti di Qualità”) (punto 1.2 lettera b); concertata con le Amministrazioni centrali la data di stipula degli APQ al 31 dicembre 2005 (punto 6.1.2); verificata con l’Amministrazione centrale settorialmente competente (MIT) la destinazione della quota delle risorse alle infrastrutture di rilievo strategico(punto 6.1.2); attribuiti gli incarichi di referenti tecnici responsabili dell’attuazione degli APQ(decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario delegato n.13 del 7 marzo 2005); programmate le risorse aggiuntive per progetti accelerati in aree urbane per le regioni del Mezzogiorno (deliberazione di Giunta regionale n.169 del 28 febbraio 2005 - autorizzazione alla stipula dell’APQ per il finanziamento di interventi nella città di Campobasso) e sottoscrizione dell’APQ in data 31 marzo 2005(punto 1.1); pubblicato invito per la candidatura di interventi infrastrutturali da finanziare a valere sulle risorse della delibera CIPE n.20 (Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.4 Edizione straordinaria del 24 febbraio 2005). - - - - - - - Direzione Generale I

  22. Direzione Generale I Riflessioni per il Tavolo interregionaleRilettura delle regole dell’Intesa e di alcuni aspetti connessi all’attuazione delle delibere CIPE, in un’ottica di semplificazione e potenziamento degli aspetti negoziali Comitato Paritetico di Attuazione e Comitato Istituzionale di Gestione ricondurre l’attività di verifica e di riprogrammazione delle risorse ad un unico momento decisorio, a livello di CPA Trasferimento delle risorse alle amministrazioni beneficiarie L'entità e i tempi dei trasferimenti,  in  capo  alle  Regioni  e  alle  Province Autonome, dovrebbe essere determinata  sulla base degli impegni assunti dalle stesse con l’atto di concessione del finanziamento Criteri di disimpegno delibere CIPE 17/2003 e 20/2004 le economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori vanno escluse dal disimpegno e devono essere considerate, come previsto dalla circolare del MEF n.061003, economie riprogrammabili nell’ambito dell’APQ, secondo quanto previsto al punto 3.7 della delibera CIPE n.20/2004 Semplificazione procedure di monitoraggio - - - -

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