Finanční situace Dopravního podniku hlavního města Prahy

1. Finanční situace Dopravního podniku hlavního města Prahy Praha, leden 2009

2. Výhrady pražské sociální demokracie ke způsobu financování Dopravního podniku HMP v posledních letech • snižování provozní dotace ze strany HMP pod únosnou mez • DP HMP pro rok 2009 přidělena provozní dotace ve výši 7,1 mld. Kč, tj. o • 1,9 mld. Kč méně než činí náklady dle auditovaného kalkulačního vzorce • hodnotyposkytované dotace vykazují (jak v absolutní výši,tak vztažené k  • poskytované službě)trvale klesající trend

3. Úspory a vnitřní rezervy Dopravního podniku HMP vyčerpány • během let 2003 – 2008 došlo k razantnímu snížení nákladů a potenciál dalších úspor • je téměř vyčerpán • 66% nákladů DP je prakticky přímo neovlivnitelných (zejména energie, odpisy, osobní • náklady,PHM), z čehož vyplývá že strategie kontinuálního navyšování výkonů je při • současném snižování dotací dlouhodobě neudržitelná • kalkulovaný náklad na 1 provozní vozokm (Kč) poklesl z hodnoty 87,7 na 75,06, • tj. o 14,4%.

4. Přepravené osoby 1 400 000 000 1 350 000 000 1 300 000 000 1 250 000 000 1 200 000 000 1 150 000 000 1 100 000 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Výkony Dopravního podniku HMP přesto rostou • současně s krácením provozní dotace a snižováním provozních nákladů ve stejném období docházelo k navyšování objemů poskytované služby (objemu přepravených osob +22% a vozových kilometrů +14%).

5. Výše přidělované provozní dotace ze strany hl.m. Prahy neumožňuje: • řešit vnitřní dluh společnosti, který vznikl s ohledem na krácení výdajů nutných na údržbu a opravy stanic a tratí metra v minulých letech • udržet a zvyšovat kvalitu a rozsah městské hromadné dopravy na území HMP a v rámci pražské integrované dopravy • řešit problematiku kumulované ztráty v hodnotě 3,4 mld Kč (hospodaření minulých let, zejména povodňové škody a ztráty z konsolidace podniku v r. 2007).

6. Pražská ČSSD nesouhlasí s řešením nastalé situace v oblasti nedostatku finančních prostředků na zajištění provozních výdajů Dopravního podniku HMP • formou omezenípřepravníchvýkonů, neboť by došlo při jejich razantním • snížení do nákladů DPk nevratnému zásahu do fungování Dopravního podniku • HMP (uzavírání garážía vozoven, propouštění zaměstnanců apod.) • formou tarifních úprav znamenajících zvýšení cen jízdného včetně předplatného • na území HMP • formou omezení či dokonce úplného zrušení do současné doby poskytovaných • sociálních slev (především pro seniory a školní mládež)

7. Nedostatek finančních prostředků i v oblasti investičních výdajů Dopravního podniku HMP • základním zdrojem financování investic v DP HMP jsou investiční dotace z rozpočtu • HMP, odpisy a úvěr • DP HMP je od roku 2002 zatížen úvěrem na 20 souprav metra (4,5 mld. Kč) se splatností • v roce 2019 • přestože odpisy investičního majetku průběžně rostou, není jejich růst adekvátní • růstu cen dopravních prostředků a stavebních prací • objemu nasmlouvaných a připravovaných investic dlouhodobě neodpovídá jejich • pokrytí zdroji především ze strany hlavního města Prahy • v období 2009 – 2019 bude nutné na financování obnovy vozového parku vynaložit • celkem 23,8 mld. Kč

8. Přehled zasmluvněných investic Dopravního podniku HMP (v mil. Kč) – období 2007 - 2019 • vozový park metra – 11,2 mld Kč • autobusy a tramvaje – 20,2 mld Kč • celkem vozový park – 31,2 mld Kč • stavby – 10,4 mld Kč Potřeba roku 2009 – 3 mld Kč Schválený rozpočet HMP na rok 2009 Trasa metra A 312,5 mil. Kč Modernizace vozů metra 500,0 mil. Kč IV. Provozní úsek trasy metra C2 917,3 mil. Kč I. provozní úsek trasy metra D 58,3 mil. Kč Nákup tramvají 200,0 mil. Kč

9. NávrhyČSSD uplatněné v rámci projednávání návrhu rozpočtu HMP na rok 2009 v ZHMP • snížení navrhovaných výdajů pro výstavbu Severozápadní části Městského okruhu o 1,5 mld. Kč • přesuntěchto finančních prostředků ve prospěch investičních akcí Dopravního podniku HMP (obnova vozového parku pražské městské hromadné dopravy)

10. Nové návrhy pražské sociální demokracie na zajištění • finanční stabilizace Dopravního podniku HMP • opětovně posoudit nutnost realizace investic v oblasti výstavby městského okruhu • v objemech schváleného rozpočtu HMP na rok 2009 a na úkor těchto investic • posílit investiční dotace ve prospěch Dopravního podniku HMP • okamžitě navýšit investiční dotaci pro DP HMP na úkor předpokládaného přebytku • hospodaření HMP za rok 2009

11. Dopravní podnik HMP a projekt OPENCARD • celkové finanční prostředky vynaložené do současné doby Dopravním podnikem HMP • na realizaci projektu OPENCARD činí 217 – 232 mil. Kč • tato částka nezahrnuje finanční ztrátu způsobenou přechodem části cestujících na roční • kupón z jiných tarifů vlivem nabídnutého bonusu – bude teprve vyčíslena • přes ubezpečování ze strany HMP a řadu jednání financuje Dopravní podnik HMP • projekt OPENCARD z vlastních finančních zdrojů, tj. bez jakékoliv dotace ze strany • HMP na realizaci tohoto projektu • Pražská sociální demokracie požaduje, • aby tyto finanční prostředky vynaložené Dopravním podnikem HMP na projekt, • který realizuje HMP prostřednictvím odboru informatiky MHMP, byly neprodleně • Dopravnímu podniku HMP v plné výši poukázány . • Současně pražská ČSSD požaduje, aby bylo ze strany HMP jasně deklarováno, jakým • způsobem a z jakých zdrojů bude realizace projektu OPENCARD v rámci Dopravního • podniku HMP financována v roce 2009, případně v dalších letech.

12. Za pražskou organizaci ČSSD děkujeme za pozornost