Download
1 / 53
530 likes | 615 Views
Esitys sosiaali- ja terveystoimen talousarvioksi vuodelle 2010. Peruspalvelulautakunnan talousarviokokous 30.9.2009. Talousarvion perusteet.
E N D
Esitys sosiaali- ja terveystoimen talousarvioksi vuodelle 2010 Peruspalvelulautakunnan talousarviokokous 30.9.2009
Talousarvion perusteet • Palkkamenojen korotuksen on arvioitu olevan noin 3 % v. 2009. Laskennallisesti tämä tarkoittaisi noin 7,5 M€:n kasvua verrattuna tammi-heinäkuun ennusteeseen. Rakennemuutosten kautta saatavana hyötynä on kuitenkin päädytty noin 50 henkilötyövuoden vähennystavoitteeseen, josta arvioidaan saatavan noin 2 M€ säästö. • Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu + 5 %, varhaiseläkemaksu + 4%, yhteensä noin 0,9 miljoonaa • Sisäiset vuokrat tilaliikelaitoksen ennusteen mukaan. Laskennallisesti nousu olisi noin 2 miljoonaa. Suuri muutos johtuu mm. Kaskenlinnan sairaalan kustannusten kokovuotistamisesta v. 2010. Esityksessä on kuitenkin lähdetty siitä, että tilojen määrä tulee supistumaan esim. terveysasemaverkon tarkastelusta johtuen sekä Luolavuoren vanhainkodin alasajosta. • Muut kustannukset + 1,1 % (arvioitu hintatason muutos v. 2010) eli noin 220.000 euroa • Palveluiden ja asiakaspalveluiden ostojen hinnankorotuksiin ja asiakasmäärien kasvusta johtuviin paineisiin on voitu varautua vain niukasti kasvupaineisiin nähden. Pääosa panostuksesta on hankittava toimintaa rationalisoimalla ja rakenteita muuttamalla. • Perus-it-menoja n. 6,7 M€ ei ole ohjeiden mukaan budjetoitu, vaan ne lisätään Kj:n esityksessä. Sen sijaan hallintokuntakohtaiset tietojärjestelmämenot Pegasoksesta, Efficasta ym. sisältyvät tulosalueiden budjettiin.
Muutokset TAE 2010 / Perla 30.9.09 • Palkkamenojen vähennykset tilapäisistä sekä sijaisten vähentämisestä, tavoite 2 M € • Vanhustenhuolto -13 henk./vuosi • Sosiaalityö -10 henk./vuosi • Varhaiskasvatus -30 henk./vuosi • Kuntoutumispalvelut, nimikemuutokset -30.000€ • PTH: päivystyksen uudelleenjärjestelyt -320.000 €, lisäksi tilavuokria noin -130.000€ (terveysasemaverkko) • ESH: valtion mielisairaalat -0,3 M€, VSSHP -0,5 M€ • Vanhuspalvelut: Luolavuoren 48 paikan alasajo, -0,6 M€ • Tulospalkkasopimuksen keskitetty varaus, - 0,5 M€ • Sosiaalityön (päihdehuollon) asiakaspalveluiden ostot, -100.000 € • Vuokramenot yleisesti, -200.000€ • Varhaiskasvatuksen rakennemuutos (palveluseteli), vähennetään avustuksista 0,4 M € Edellä mainitut yhteensä noin 5,05 M € eli nettobudjetti on noin 562 M €
Keskeiset lainsäädäntömuutokset vuodesta 2005 • Hoitotakuu • Työterveyshuolto • Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän lakkautus • Työmarkkinatukiuudistus ja toimeentulotuen rahoitus • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä • Lääkelaki • Laki omaishoidon tuesta • Sosiaalipäivystys • Lastensuojelulaki • Elintarvikelaki ja terveydensuojelulaki • Palvelutarpeen arviointi / palvelutakuu (vanhuspalvelut, toimeentulotuki) • Elatusturvan toimeenpanon siirto Kelalle • Yleisen edunvalvonnan siirto oikeusaputoimistojen yhteyteen • Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta • Kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki • Palveluseteli Merkittävä lainvalmistelutyö meneillään: • Terveydenhuoltolaki • Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus
Toimintaympäristön muutokset • Kuljetus- ja varastotoiminnot siirtyneet 1.9.2009 alk. Hankinta- ja logistiikkakeskuksen yhteyteen • Yhteisiin eriin korotuksia (kuel, varhe, lomapalkkavelka, Tapake, sisäiset vuokrat, keskitetty it)
Toimintaympäristön muutokset • Toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus tulevat kasvamaan ja perustoimentulotuen valtionosuus (50 %) nousee
Toimintaympäristön muutokset • PTH kehittämissuunnitelma, hyväksytty TERLAssa 13.8.2008 § 145 • Kansanterveysasetuksen muutos (asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 28.5.2009/380): • Potilasasiakirja-asetuksen muutos (30.3.2009/298) • Työvoiman vaikea saatavuus
Toimintaympäristön muutokset • Hallituksen esitys uudeksi terveydenhoitolaiksi, joka korvaa nykyiset kansanterveyslain (66/1972) ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989), annettaneen eduskunnalle aikaisintaan keväällä 2010. Hallituksen esitys tullee poikkeamaan huomattavasti STM:n terveydenhuoltolaki-työryhmän esityksestä.
Toimintaympäristön muutokset • Vammaispalvelulaki uudistuu 1.9.2009. • Työttömyyden nousu Turussa 13 %:iin työvoimasta. • Laki kuntouttavasta työtoiminnasta muuttuu 2010 alussa.
Toimintaympäristön muutokset • Palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat ikäryhmittäin tapahtubvat väestömuutokset 2009 - 2010 siten, että • 75-84 –vuotiaiden osalta tapahtuu vähennystä 125 • 85+ kasvua 180 • Palvelutarpeenarviointi 75+ 7 vrk:n kuluessa asiakkaan pyynnöstä
Toimintaympäristön muutokset • Erityisesti tupakkalakiin liittyvät lupa-asiat ovat lisääntyneet 2009 aikana ja niiden hoitamiseen tarvitaan työvoimaa jatkuvasti. Luvat ja valvonta ovat maksullisia. • Eläinhoitolan uusien tilojen valmistuminen 2010 lopulla, otetaan käyttöön todennäköisesti 2011 alussa
Toimintaympäristön muutokset • Kaupungin henkilökunnan työterveyshuollossa painottuu entistä enemmän vaikeat työkykyongelmat ja työyhteisöjen toiminnan tuki. Tämän vuoksi yksittäiset suoritteet ovat usein aiempaa laajempia ja usein myös kalliimpia. • Toisaalta valtakunnallisten suositusten mukaisesti hoidossa painottuu somaattisten kansansairauksien ehkäisy ja varhainen toteaminen ja masennuksen hoito.
