Het toepassen van risicoanalyse bij kwaliteitsborging

1. plan act do check Het toepassen van risicoanalyse bij kwaliteitsborging Eldert van der Lee Kwaliteitsfunctionaris Bouwdienst Rijkswaterstaat

2. kwaliteits- systeem kwaliteits- systeem Opdrachtgever Opdrachtnemer Inkadering Kwaliteitsborging: Activiteiten van een organisatie gericht op het geven van vertrouwen dat aan kwaliteitseisen zal worden voldaan

3. Inkadering Kwaliteitsborging: Activiteiten van een organisatie gericht op het geven van vertrouwen dat aan kwaliteitseisen zal worden voldaan systeem- gerichte contract- beheersing kwaliteits- systeem CONTRACT Opdrachtgever Opdrachtnemer

4. Systeemgerichte contractbeheersing Wijze van contractbeheersing waarbij de opdrachtgever gebruik maakt van de gegevens die voortkomen uit het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer Rol opdrachtnemer: Beheersen: Inventariseren van risico’s, opstellen beheersmaatregelen, toepassen beheersmaatregelen Aantonen: Aantonen dat aan de gestelde eisen (product en proces) is voldaan Rol opdrachtgever: Toetsen: Toetsen, op basis van risico’s, of volgens plannen wordt gewerkt en of kwaliteitsregistraties betrouwbaar zijn

5. risico’s processen verificatie objecten objecten objecten risico’s eisen toetsen door OG eind- product afstemming beheersen door ON aantonen door ON

6. Stap 1 Inventariseren Stap 2 Afstemmen Stap 3 Heroverwegen/ verwerken Stap 4 Beheersmaatregelen vastleggen Stap 5 Beoordelen plan Stap 5 Geaccepteerd plan DKP Incl. KP DKP Incl. KP DKP Incl. KP CBP opstellen Herzien inzicht risico-inschatting Definitief CBP vaststellen CBP CBP Afstemmingsoverleg Bericht van acceptatie Afstemmen van risico’s Voorbereidingsproces ON OG

7. eisen risico’s proces eisen (PvE) risico’s plan (beheers- maatregelen) verificatie product verificatie- nota VO PvE + afgeleide eisen actualisatie risico’s plan (beheers- maatregelen) verificatie- nota DO PvE + afgeleide eisen actualisatie risico’s plan (beheers- maatregelen) verificatie- nota UO PvE + afgeleide eisen actualisatie risico’s plan (beheers- maatregelen) verificatie- nota product Borging door opdrachtnemer Ontwerp Uitvoering

8. eisen risico’s proces verificatie product Borging door opdrachtnemer eisen (PvE) risico’s plan (beheers- maatregelen) Ontwerp Uitvoering verificatie- nota product

9. Project- kwaliteitsplan Algemene procedures (voorwaarde scheppend voor processen) Borgingsmaatregelen (betrouwbaarheid, aantoonbaarheid) producten processen systeemtoets procestoets (aanvang en herhaling) producttoets Toetsen door de opdrachtgever systeem

10. Valkuilen (1) • Toepassen van risico-analyse in het contract helemaal formaliseren, geen ruimte meer voor menselijke interactie; • Te algemeen of te gedetailleerd benoemen van risico’s; • Opdrachtgever dicteert risico’s aan opdrachtnemer;

11. Valkuilen (2) • Opdrachtgever baseert zich bij beoordeling van de plannen niet op geïnventariseerde en afgestemde risico’s maar gaat “het hemd van het lijf” vragen; • Discussie spitst zich toe op risico-eigenaar waardoor niet toegekomen wordt aan het nemen van beheersmaatregelen; • Alleen oog voor risico-analyse en -be-heersing door opdrachtnemer.

12. Conclusie Het toepassen van risicoanalyse bij kwaliteitsborging werkt, wanneer wordt gewerkt op basis van wederzijds respect en vertrouwen.