Основные показатели бюджета Московской области на 2014 – 2016 годы

1. Основные показатели бюджетаМосковской областина 2014 – 2016 годы

2. млн. рублей ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ

3. Динамика абсолютной и относительной величины государственного долга Московской области (к соответствующим доходам бюджета Московской области) и расходов на обслуживание государственного долга Московской области

4. Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Московской областиза 2013-2016 годы млрд. рублей В процентах

5. Влияние изменений федерального законодательства на доходы консолидированного бюджета Московской области в 2014 году

6. Влияние изменений регионального законодательства на доходы консолидированного бюджета Московской области

7. Основные принципы повышения ставок транспортного налога в Московской области

8. 375,1 365,6 383,7 417,0 17,2 39,1 73,3 191,0 рост удельного веса на 46,2 % Расходы на реализацию государственных программ Московской области в 2014-2016 годах, млрд. рублей в 2013 году действует 37 долгосрочных целевых программ Московской области в 2014-2016 годах будет действовать 16 государственных программ Московской области и 3 адресные программы Московской области

9. млн. рублей Структура расходов на реализацию государственных программ Московской области иадресных региональных программ

10. Расходы бюджета Московской области, млрд. рублей

11. Расходы на заработную плату работников государственных и муниципальных учреждений Московской области в 2014 году, млрд. рублей 34,7% к общему объему расходов 26,4% к общему объему расходов + 18,3 Объем средств консолидированного бюджета Московской области 2013 год 2014 год Этапы повышения заработной платы в 2013-2014 годах Категории работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации № 597, № 761, № 1688 2013 год 2014 год с 1 мая с 1 сентября с 1 мая с 1 сентября Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования 9 % 6 % 20 % 15 % Научные сотрудники 9 % 6 % 20 % Работники учреждений культуры 6 % 20 % 15 % 9 % Социальные работники 9 % 6 % 20 % Педагогические работники, оказывающих социальные услуги детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 9 % 6 % 20 % Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 9 % 6 % 20 % 15 % Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское образование 9 % 6 % 10 % Средний медицинский персонал 9 % 6 % 10 % Младший медицинский персонал 9 % 6 % 10 % Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 9 % 6 % 6 % Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 9 % 6 % 6 % Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 9 % 6 % 6 % Иные категории, на которые не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации № 597, № 761 и № 1688 9 % 6 % 6 %

12. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительствав Московской области, на 2014 год

13. Региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, проживающим на территории Московской области

14. Часть I Академические стипендии

15. Часть II Академические стипендии

16. Тарифы на транспорт, принятые за основу при формировании расходов

17. Источники формирования дорожных фондов 2013 2014 28 162 млн. руб. 28 045 млн. руб. 28 162 млн. рублей Дорфонд МО, в том числе: 26 045 млн. руб. Дорфонд МО, в том числе: 1 999 млн. руб. Муниципальные Дорфонды 17 998 млн. руб. 90% от акцизов на нефтепродукты 1 999 млн. руб. 10% от акцизов на нефтепродукты 19 427 млн. руб. акцизы на нефтепродукты 6 906 млн. руб. транспортный налог 6 901 млн. руб. транспортный налог 1 125 млн. руб. средства бюджета Московской области 1 830 млн. руб. средства бюджета Московской области Кроме того, неиспользованный остаток 2012 года 3 092 млн. руб. 21 млн. руб. прочие источники

18. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение дорожной деятельности 2012 2013 2014 Субсидии 10 % Дорфонда МО Субсидии 10 % Дорфонда МО Закрепленные налоги 10 % от акцизов Дополнительные субсидии из Дорфонда МО 2 000 млн. рублей на цели, определенные муниципальными образованиями 1 002 млн. рублей на капитальный ремонт и ремонт дорог 1 563 млн. рублей на капитальный ремонт и ремонт дорог 1 125 млн. рублей на капитальный ремонт и ремонт дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных дворов 1 010 млн. рублей на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных дворов 1 563 млн. рублей на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных дворов 200 млн. рублей на приобретение дорожной техники 2 112 млн. рублей 3 125 млн. рублей 3 325 млн. рублей

19. Государственная программа «Образование Подмосковья» + 21,8 +600 +5 064 Приоритетные расходы в сфере образования на 2014 год Обеспечение переданных на региональный уровень полномочий в сфере дошкольного образования с 1 января 2014 года 23,2 млрд. рублей +23,2 млрд. рублей к уровню 2013 года Обеспечение прав граждан на получение образования в общеобразовательных организациях в 2014 году 41,9 млрд. рублей +4,6 млрд. рублей к уровню 2013 года Обеспечение учебного процесса в частных садах как и в муниципальных садах 6 498 рублей в месяц на 1 воспитанника в 2014 году 388,6 млн. рублей Сохранение расходов на укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений в 2014 году в объеме 1,2 млрд. рублей Поддержка частных садов на частичное финансирование арендной платы в 2014 году 288,5 млн. рублей

20. Государственная программа «Здравоохранение Подмосковья» + 1 + 65 Приоритетные расходы в сфере здравоохранения на 2014 год Льготное лекарственное обеспечение в 2014 году 6,3 млрд. рублей +0,2 млрд. рублей к уровню 2013 года Страховой взнос на обязательное медицинское страхование не работающего населения в 2014 году 22,9 млрд. рублей +1,4 млрд. рублей к уровню 2013 года Межбюджетный трансферт ТФОМС в 2014 году 12,9 млрд. рублей +1,3 млрд. рублей к уровню 2013 года Строительство и реконструкция объектов государственной и муниципальной собственности в 2014 году 5,0 млрд. рублей +2,4 млрд. рублей к уровню 2013 года

21. Строительство социально значимых объектов Здравоохранение 4979 млн.руб. / 15 объектов Вводные объекты 97 Спорт 3438 млн.руб. / 51 объект Новые объекты 35 Образование 3313 млн.руб. / 45 объектов Общегосударственные вопросы 1315 млн.руб. / 1 объект Культура 567 млн.руб. / 2 объекта Продол-жение работ 4 ЖКХ 435 млн.руб. / 20 объектов Национальная безопасность 163 млн.руб. / 1 объект Социальная защита 24 млн.руб. / 1 объект

22. Мероприятия по ликвидации очередности в детские дошкольные учреждения в 2014 году Наименование мероприятий в том числе: Вводимые места Всего средств (млн. рублей) бюджет Московской области бюджеты муниципальных образований федеральный бюджет иные источники Строительство объектов дошкольного образования (включая проектирование, реконструкцию со строительством пристроек) 17 403,28 127,26 4 612,44 518,4 12 145,18 22 217 306,37 288,35 18,01 Возврат в систему дошкольного образования помещений и зданий, используемых не по назначению, а также рационального использования имеющихся площадей 2 517 Создание дополнительных мест в функционирующих образовательных организациях (путем применения п. 1.9 СанПиН) 42,62 42,12 0,5 6 113 272,47 7,36 265,11 Развитие негосударственного сектора дошкольного образования 1 042 14,83 14,83 Расширение альтернативных форм дошкольного образования 268 18 039,57 127,26 4 965,1 518,4 12 428,8 Итого: 32 157

23. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы 2013 год 2014 год 2015 год 1,6 1,2 1, 1 1,5 0,9 0,6 0,9 0,4 0,3 3,5 млрд. руб. 3,7 млрд. руб. 1,3 млрд. руб. Переселить 5 800 человек, расселить 247 домов (91,2тыс. кв.м) Переселить 6 423 человека, расселить 259 домов (94,6 тыс. кв.м) Переселить 2 169 человек, расселить 97 домов (32,5 тыс. кв.м) Всего в 2013-2015 годах - 8,5 млрд. рублей, планируется переселить 14 392 человека (603 дома, 218,4 тыс.кв.м)

24. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА млн. рублей

25. Строительство объектовв 2014 году Спорт- всего 51 объект 51 физкультурно-оздоровительный комплекс Образование- всего 45 объектов 40детских садов, 3 школы, 1общежитие учебного центра, 1Учебный корпус Университета ЖКХ– всего 20 объектов 14 котельных, 3 объекта водоснабжения, 2 канализационно-насосные станции, 1 кладбище 3перинатальных центра, 6 роддомов, 4 больницы, 1 женская консультация,1поликлиника Здравоохранение всего – 15 объектов Культура всего – 2 объекта 2музея Социальная защита всего – 1 объект 1Прачечная реабилитационного центра Национальная безопасность всего – 1 объект 1Пожарное депо Общегосударственные вопросы всего- 1 объект 1Здание Делового центра

26. Финансирование в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Приоритетные мероприятия, млн. рублей в том числе: 2013 2014 Общий объем финансирования 861 924 Инфраструктура для ИОГВ Электронное Правительство Электронный бюджет ИКТ в здравоохранении ГЛОНАСС ИКТ в ЖКХ ГАС Управление в Московской области РГИС ИКТ в Образовании Межведомственная система электронного документооборота 2014 3,7 млрд. руб 291 402 220 374 2013 3,0 млрд. руб 298 202 184 228 72 226 70 210 37 191 21 184 150 21

27. Агропромышленный комплекс Всего Основные мероприятия Возмещение затрат по кредитам Поддержка молочного животноводства 1 649 Поддержка племенного животновод-ства Несвязанная поддержка растениеводства 1 551 Улучшение жилищных условий граждан на селе 275 258 504 500 2 271 141 1 799 121 638 1 067 108 149 142 550 500 141 102 106 138 95 106 53 2013 год 2014 год Рост производства на 1% Рост доли обрабатываемой пашни с 60 до 63% Привлечение 15,3 млрд. руб. кредитов Ввод и приобретение 9,8 тыс. кв. м жилья Рост племенного поголовья на 1% средства бюджета Московской области, млн. рублей средства федерального бюджета, млн. рублей

28. Финансирование в сфере транспортного обслуживания населения Приоритетные мероприятия, млрд. рублей из них: 2013 2014 Общий объем финансирования 14,5 14,6 На компенсацию проезда льготников На приобретение 550 единиц подвижного состава На организацию транспортного обслуживания областных маршрутов На ежемесячные денежные выплаты, отказавшимся от бесплатного проезда гражданам 2014 Прирост 16% 21,8 млрд. руб 3,3 2013 18,8 млрд. руб 2,1 1,8 1,3 1,3

29. Источники финансирования дефицита бюджетаМосковской области на 2013-2016 годы млн. рублей

30. 2013 год – 401,7 2014 год – 434,0 68,1 % 73,3 % 31,9 % 26,7 % Распределение доходов бюджетов муниципальных образований Московской области в 2013 – 2014 годах, млрд. рублей 2013 год – 231,4 2014 год – 219,0 55,4 % 52,9 % Распределение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Московской области в 2013 – 2014 годах, млрд. рублей 44,6 % 47,1 %

31. Федеральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ 10 процентов акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации Сокращение доходов бюджета Московской области - 3,3 млрд. рублей Увеличение доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области на 3,3 млрд. рублей 20 процентов доходов бюджета субъекта Российской Федерации от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 20 процентов доходов бюджета субъекта Российской Федерации от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Сокращение расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области - 23,2 млрд. рублей Рост расходов бюджета Московской области на 23,2 млрд. рублей Изменение бюджетного законодательства Российской Федерации с 01 января 2014 года передача полномочий по финансированию учебного процесса в дошкольных учреждениях

32. млрд. рублей Оценка влияния изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области на доходы и расходы бюджетов муниципальных образований Московской области в 2014 году

33. Различия в уровне бюджетной обеспеченностимуниципальных образований Московской области на 2014 год Общий объем дотаций бюджетам муниципальных образований: на 2013 год – 20,5 млрд. рублей на 2014 год – 29,8 млрд. рублей рост дотаций + 9,3 млрд рублей До выравнивания бюджетной обеспеченности После выравнивания бюджетной обеспеченности Муниципальные районы и городские округа Городские и сельские поселения Муниципальные районы и городские округа Городские и сельские поселения Максимальная разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности – 14,6 раза Максимальная разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности – 52,4 раза Максимальная разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности – 1,8 раза Максимальная разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности – 10,7 раза

34. млн. рублей Основные параметры консолидированного бюджетаМосковской области на 2012-2016 годы