1 / 51

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546). 1. วงจรการบริหารของฝ่ายวางแผน. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล. ด้านการดำเนินงาน. การมีส่วนร่วมในเชิง นโยบายและการวางแผน (Top down และ Bottom up ) การจัดลำดับความสำคัญ โครงการ โดยพิจารณาปัจจัย

pilialoha-sean
Download Presentation

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2546(1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546) 1

  2. วงจรการบริหารของฝ่ายวางแผนวงจรการบริหารของฝ่ายวางแผน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านการดำเนินงาน • การมีส่วนร่วมในเชิง นโยบายและการวางแผน (Top down และ Bottom up) • การจัดลำดับความสำคัญ โครงการ โดยพิจารณาปัจจัย ภายนอกและภายใน เช่น ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ พันธกิจ และ SWOT • Rolling Plan/Budget เป็นต้น • Balanced Scorecard and Key Performance Indicator (with Benchmark) ในระดับต่างๆ • MIS • Institutional Research • การประเมินผลครึ่งแผน เต็มแผน และการรายงาน เป็นต้น การวางแผน การวางแผน และ ประเมินผล • การหารือกับหน่วยงานและ การบันทึกปัญหา เพื่อการ ติดตามและแก้ไข • การสื่อสารตรงกับหน่วยงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น รูปธรรม • เน้นการเป็นเจ้าภาพการ ดำเนินงานโดยมีผู้รับผิดชอบการ รายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นต้น การกำกับ การดำเนินการ ตามแผน ศ.ดร.กฤษณะ สาคริก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 2

  3. 1. เน้นผลลัพธ์ของงานและประสิทธิภาพของการใช้ งบประมาณ2. เน้นการรับทราบข้อมูลและเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การประสานงานการแก้ไขปัญหาอย่างถ่องแท้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ3. เน้นการเป็นเจ้าภาพการดำเนินงาน โดยมีผู้รายงาน ข้อมูล ณ จุดเดียว นโยบายการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 3

  4. งาน/โครงการ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 39 6945- โครงการต่อเนื่อง 34 26 17- โครงการใหม่ 5 26 11- โครงการระหว่างปี - 17 17งานประจำ 18 21 21 4 ที่มา : ส่วนแผนงาน

  5. ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความคืบหน้า จำนวนโครงการ ร้อยละ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 26 25 11.91 34.67 55.56 ดำเนินการต่อเนื่อง 34 43 17 80.95 57.33 37.78 ชะลอโครงการ 2 1 - 4.76 1.33 -ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 5 3 2.38 6.67 6.67รวม 42 75 45 100.00 100.00 100.00 หมายเหตุ -ปี 2544 ยกเลิกโครงการ 1 โครงการ -ปี 2545 ยุบรวมโครงการ 1 ไม่ได้รับงบประมาณ 3 โครงการ และไม่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานผู้ให้ทุน 1 โครงการ - ปี 2546 ไม่ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ และปรับแผน 1 โครงการ 5 ที่มา : ส่วนแผนงาน

  6. การรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หน่วย : คน ปีการศึกษา 6 ที่มา : รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี มทส

  7. การรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หน่วย : คน ปีการศึกษา 7 ที่มา : รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มทส

  8. ชั้นปี อัตราการออกกลางคัน (ร้อยละ) อัตราผลการเรียน สาเหตุอื่น รวม เพิ่ม(ลด) ปี 43 ปี 44 ปี 45ปี 43 ปี 44 ปี 45 ปี 43 ปี 44 ปี 45 ร้อยละ1 3.50 7.96 4.72 20.57 9.99 17.42 24.07 17.95 22.14 4.192 5.83 3.49 4.95 9.06 11.18 9.40 14.89 14.67 14.34 (0.33)3 0.85 1.09 1.08 1.71 2.72 2.96 2.56 3.80 4.04 0.244 1.10 0.87 0.72 2.19 2.15 2.60 3.29 3.02 3.32 0.03รวม 2.43 3.32 3.08 7.85 6.07 9.35 10.29 9.39 12.42 3.03 อัตราออกกลางคันนักศึกษาปริญญาตรี ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา / รวบรวมวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน 8

  9. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาจำแนกตามชั้นปีผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาจำแนกตามชั้นปี ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 9 ที่มา : เอกสารรายงานการประเมินภารกิจการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 2545 2546

  10. ระดับการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545ปริญญาตรี 1,015 1,003 812 ปริญญาตรีที่สอง 4 4 2 ปริญญาโท 20 47 60 ปริญญาเอก 1 8 13 รวม 1,040 1,062 887 ผู้สำเร็จการศึกษา 10 ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา / รวบรวมวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน

  11. อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาแรกเข้าสาขา สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี รุ่นปีการศึกษา จำนวน ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ร้อยละ 2540 1,106 2543 453 40.96 2541 1,059 2544 410 38.72 2542 931 2545 353 37.70 ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา / รวบรวมวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน 11

  12. อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาโท นักศึกษาแรกเข้าสาขา สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี รุ่นปีการศึกษา จำนวน ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ร้อยละ 2542 87 2543 4 4.60 2543 96 2544 2 2.08 2544 70 2545 1 1.43 ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา / รวบรวมวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน 12

  13. อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาเอก นักศึกษาแรกเข้าสาขา สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี รุ่นปีการศึกษา จำนวน ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ร้อยละ 2542 22 2543 1 4.55 2543 24 2544 - - 2544 39 2545 - - ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา / รวบรวมวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน 13

  14. อัตราการมีงานทำของบัณฑิตอัตราการมีงานทำของบัณฑิต สถานภาพ เฉลี่ยเกณฑ์ทบวงฯ มทส อัตราเพิ่ม ปี 2543 ปี 2543 ปี 2544 ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 (ลด) ทำงานแล้ว 59.68 64.89 66.67 72.27 71.45 (0.82) จะศึกษาต่อ/ 14.47 8.80 11.64 12.43 11.97 (0.47) กำลังศึกษาต่อ ยังไม่มีงานทำ 20.67 23.28 21.59 15.30 16.58 1.28 อื่น ๆ 5.19 3.03 - - - - อัตราการได้งานทำเฉลี่ยของทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2544 ร้อยละ 64.89 เป็นข้อมูลการสำรวจจากบัณฑิต ณ วันซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2543 ปี 2544 และปี 2545 14 ที่มา : ส่วนแผนงาน

  15. อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิต รุ่นปี 2543 รุ่นปี 2544 รุ่นปี 2545 เงินเดือนเฉลี่ย 10,588 11,240 11,000 เงินเดือนสูงสุด 13,930 13,750 22,000 หมายเหตุ : เงินเดือนเฉลี่ยคิดเฉพาะบัณฑิตที่ได้งานสัมพันธ์กับสาขาที่สำเร็จการศึกษา 15 ที่มา : ส่วนแผนงาน

  16. การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ประเภทการเผยแพร่ ผลผลิต สัดส่วนผลงาน : อาจารย์* ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 วารสารวิชาการ 32 69 89 1 : 6.38 1 : 3.14 1 : 2.47 - นานาชาติ 23 42 64 1 : 8.87 1 : 5.17 1 : 3.43 - ในประเทศ 9 27 25 1 : 22.67 1 : 8.04 1 : 8.80 การประชุม/สัมมนา 73 198 150 1 : 2.79 1 : 1.10 1 : 1.47 - นานาชาติ 34 56 66 1: 6.00 1 : 3.88 1 : 3.33 - ในประเทศ 39 142 84 1 : 5.23 1 : 1.53 1 : 2.62 สื่ออื่นๆ 24 23 31 1 : 8.50 1 : 9.43 1 : 7.10 - นานาชาติ 3 - - 1 : 68.00 - - - ในประเทศ 21 23 31 1 : 9.71 1 :9.431 : 7.10 รวม 129 290 270 1 : 1.62 1 : 0.76 1 : 0.81 หมายเหตุ 1. * เป็นสัดส่วนผลงานต่ออาจารย์ที่อยู่ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2. มีผลงานเรื่องเดียวกันที่เผยแพร่ใน 2 ประเภท ในปี 2544 จำนวน 3 เรื่อง ปี 2545 จำนวน 4 เรื่อง และ ปี 2546 จำนวน 4 เรื่อง 16 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / จัดทำข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  17. ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ อาจารย์* ผลงาน สัดส่วน ผลงาน : อาจารย์ 2544 204 60 1 : 3.40 2545 217 98 1 : 2.21 2546 220 130 1 : 1.69 หมายเหตุ * เป็นจำนวนอาจารย์ที่อยู่ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 17 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  18. แหล่งทุน จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) อัตราเพิ่ม(ลด) ปี 44 ปี 45 ปี 46 ปี 44 ปี 45 ปี 46 ของ งปม. งปม.แผ่นดิน 63 57 65 10,109,720 9,388,800 14,699,700 56.57 และมทส สมทบ กองทุนสนับ 31 40 32 5,867,960 5,336,459 2,727,491 (48.89) การวิจัยและ พัฒนา มทส ภายนอก 68 88 77 23,580,324 35,776,108 39,973,804 11.73 รวม 162 185 174 39,558,004 50,501,367 57,400,995 13.66 งบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งหมด หมายเหตุ เป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยของคณาจารย์และสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ด้านการวิจัย ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน 18

  19. โครงการวิจัยของคณาจารย์ ปี 2546 สำนักวิชา การวิจัย การวิจัย การวิจัย รวม พื้นฐาน ประยุกต์ และพัฒนา วิทยาศาสตร์ 34 9 1 44 วิศวกรรมศาสตร์ 15 20 11 46 เทคโนโลยีการเกษตร 10 11 13 34 เทคโนโลยีสังคม 6 - 1 7 แพทยศาสตร์ - - 1 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา - 1 - 1 รวม 65 41 27 133 19 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  20. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย แหล่งทุน งบประมาณ (บาท) อุดหนุนโครงการวิจัย สนับสนุนกิจกรรม รวม อื่นๆ ด้านการวิจัย ปี 2545 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2546 งบประมาณแผ่นดิน8,238,800 12,023,300 21,242,900 28,625,000 29,481,700 40,648,300 งบประมาณ มทสสมทบ 1,150,000 2,676,400 5,984,200 8,113,900 7,134,200 10,790,300 กองทุนสนับสนุนการ5,336,459 2,727,491 138,000 49,239 5,474,459 2,776,730 วิจัยและพัฒนา มทส รวม 14,725,259 17,427,191 27,365,100 36,788,139 42,090,359 54,215,330 20 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  21. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน รายการ งบประมาณ (บาท) อุดหนุนโครงการวิจัย สนับสนุนกิจกรรม รวม อื่นๆ ด้านการวิจัย ปี 2545 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2546 1.อุดหนุนโครงการวิจัย 8,238,800 12,023,300 - - 8,238,800 12,023,300 2.การเผยแพร่ผลงานวิจัย - - 160,000 538,000 160,000 538,000 3.การจัดหาครุภัณฑ์ - - 21,082,900 28,087,000 21,082,900 28,087,000 ประจำห้องปฏิบัติการฯ รวม 8,238,800 12,023,300 21,242,900 28,625,000 29,481,700 40,648,300 21 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  22. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ มทส รายการ งบประมาณ (บาท) อุดหนุนโครงการวิจัย สนับสนุนกิจกรรม รวม อื่นๆ ด้านการวิจัย ปี 2545 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2546 1.เงินสมทบ งปม. แผ่นดิน - 1,576,500 - - - 1,576,500 เพื่ออุดหนุนโครงการวิจัย 2.อุดหนุนโครงการวิจัย 950,000 699,900 - - 950,000 699,900 (พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่) 3. Matching Fund 200,000 400,000 - - 200,000 400,000 4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย - - 2,851,560 2,315,450 2,851,560 2,315,450 ของคณาจารย์ 22 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  23. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ มทส (ต่อ) รายการ งบประมาณ (บาท) อุดหนุนโครงการวิจัย สนับสนุนกิจกรรม รวม อื่นๆ ด้านการวิจัย ปี 2545 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2546 5.การพัฒนาศักยภาพ - - 112,840 278,450 112,840 278,450 บุคลากร 6.การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย - - 240,000 420,000 240,000 420,000 7.โครงการพัฒนาการจัดการ - - 1,222,800 5,100,000 1,222,800 5,100,000 ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 8.การจัดหาครุภัณฑ์ประจำ - - 1,557,000 - 1,557,000 - ห้องปฏิบัติการ รวม 1,150,000 2,676,400 5,984,200 8,113,900 7,134,200 10,790,300 23 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  24. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา มทส รายการ งบประมาณ (บาท) อุดหนุนโครงการวิจัย สนับสนุนกิจกรรม รวม อื่นๆ ด้านการวิจัย ปี 2545 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2546 1. อุดหนุนโครงการวิจัย 4,724,400 2,132,000 - - 4,724,400 2,132,000 อาจารย์ 2. อุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับ 612,059 595,491 - - 612,059 595,491 บัณฑิตศึกษา 3. การเสนอผลงานวิจัยของ - - 138,000 49,239 138,000 49,239 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวม 5,336,459 2,727,491 138,000 49,239 5,474,459 2,776,730 24 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  25. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รายการ ปี 2545 ปี 2546 จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการวิจัยของคณาจารย์ 78 35,536,181 67 39,574,689 วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 10 239,927 10 399,115 รวมโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 88 35,776,108 77 39,973,804 สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ด้าน 11,281,177 8,729,919 การวิจัย รวมทั้งสิ้น 47,057,285 48,703,723 25 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  26. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยของคณาจารย์) แหล่งทุนภายนอก ปี 2545 ปี 2546 จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 954,320 - - 2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 43 17,993,168 48 23,079,450 - ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของคณาจารย์ 9 4,180,168 8 4,636,450 - ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 31 12,693,000 37 17,323,000 - ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) 3 1,120,000 3 1,120,000 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ(สวทช.) 2 881,000 2 793,100 4. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ(NECTEC) 1 1,798,270 22,240,986 5. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) 3 692,700 1 100,000 6. ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์ฯ (BIOTEC) 2 782,100 1 304,500 7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 6 ไม่ระบุ - - 8. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 4 5,471,538 9 7,459,753 8. สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรฯ 2 3,374,250 - - 9. สำนักนายกรัฐมนตรี 1 526,100 - - 10. อื่นๆ 11 3,062,735 4 5,596,900 รวม 78 35,536,181 67 39,574,689 26 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  27. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (เงินอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา) แหล่งทุนภายนอก ปี 2545 ปี 2546 จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 1.ทบวงมหาวิทยาลัย 7 89,927 8 198,059 2.ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย 3 150,000 2 201,056 (ADB) รวม 10 239,927 10 399,115 27 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  28. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ด้านการวิจัย) รายการ งบประมาณ (บาท) ปี 2545 ปี 2546 1.สนับสนุนโครงการพัฒนาบัณฑิต 11,274,177 8,729,919 ศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย (PED) งบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย 2.การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 7,000 - งบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย รวม 11,281,1778,729,919 28 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา / รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : ส่วนแผนงาน

  29. ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี)ความคืบหน้า จำนวนโครงการ ร้อยละ ปี 44 ปี 45 ปี 46 ปี 44 ปี 45ปี 46 ดำเนินการแล้วเสร็จ - - 1* - - 100.00 ดำเนินการต่อเนื่อง 4 3 - 100.00 50.00 - ชะลอโครงการ - 1 - - 16.67 -ไม่สามารถดำเนินการได้** - 2 - - 33.33 -รวม 4 6 1 100.00100.00 100.00 หมายเหตุ * ปีงบประมาณ 2546 มี 10 โครงการย่อย ภายใต้งานปรับแปลงฯ ** ปีงบประมาณ 2545 ไม่ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ ที่มา : ส่วนแผนงาน 29

  30. ผลงานวิจัยที่นำไปปรับแปลง ถ่ายทอดฯ สู่ชุมชน - การอนุรักษ์พลังงานสำหรับธุรกิจ SMEs - การพัฒนาและเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ - การวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิก - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน - การยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจร - ระบบ MIS เพื่อพัฒนาองค์กร - การจัดการขยะมูลฝอย - การพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ แก่ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น - การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการธุรกิจสหกรณ์ เป็นต้น 30

  31. การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ปี 2546 การให้บริการ เป้าหมาย ผลผลิต รายได้ รายการ ครั้ง คน รายการ ครั้ง คน 1. การจัดอบรม ประชุม 19 23 1,370 51 85 5,089 5,294,553 สัมมนาต่างๆ โดย เทคโนธานี 2. การบริการวิชาการอื่นๆ - วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือฯ 12 475 475 12 537 537 1,500,412 - กีฬา - - - 4 12 1,121 18,830 รวม 31 498 1,845 67 634 6,747 6,813,795 ยังไม่รวมการบริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ภายใน มทส 461 ครั้ง 461 คน ซึ่งคิดเป็นรายได้ 1,059,275 บาท ที่มา : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2546 จากหน่วยงาน ต่างๆ รวบรวมและวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน 31

  32. การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ การให้บริการ ปี 2545 ปี 2546 รายการ ครั้ง คน รายการ ครั้ง คน 1. การจัดอบรม ประชุม 52 67 1,731 51 85 5,089 สัมมนาต่างๆ โดย เทคโนธานี 2. การบริการวิชาการอื่นๆ - วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือฯ 12 562 562 12 537 537 - กีฬา 3 7 2,719 4 12 1,121 รวม 67 636 5,012 67 634 6,747 ที่มา : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2546 จากหน่วยงาน ต่างๆ รวบรวมและวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน 32

  33. หน่วยงาน ผลผลิต (รายการ) ปี 2544 ปี 2545 ปี 25461. สำนักวิชา 80 218 452 2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ - 2 1 3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ - 7 -4. ฟาร์มมหาวิทยาลัยและหน่วย - 18 52 บริการวิชาการชุมชนเกษตรฯ5. สถานกีฬาและสุขภาพ 4 25 22รวม 84 270 527 การบริการวิชาการที่ไม่มุ่งหวังกำไร จำนวนรายการในการบริการวิชาการ เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ประมาณ 1.76 เท่า จำนวนครั้งเพิ่มขึ้น 1.57 เท่า และจำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 3.42 เท่า 33

  34. โครงการบริการวิชาการในลักษณะการพัฒนาการศึกษาโครงการบริการวิชาการในลักษณะการพัฒนาการศึกษา - การเป็นศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา - การเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับโรงเรียน เป็นต้น 34

  35. โครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลโครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล - โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการบริหาร - โครงการให้บริการวิชาการแก่สำนักงานวิทยาการตำรวจฯ - โครงการพัฒนาระบบต้นแบบหมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดหอม - โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยใช้เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม - โครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อแปรรูปเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการ เกษตรวังน้ำเขียว - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น 35

  36. การทะนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รายการ หน่วยนับ ผลผลิต ปี 2545 ปี 2546 1. จัดแสดงนิทรรศการถาวร เรื่อง 4 4 2. จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง 8 5 3. เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านศิลปะ รายการ 5 4 และวัฒนธรรมแก่ภายนอก 4. จัดแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ครั้ง 13 21 5. จัดกิจกรรมลานบันเทิง ครั้ง 3 3 รวม 33 37 ที่มา : ส่วนกิจการนักศึกษา และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รวบรวมและวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน 36

  37. การพักอาศัยในหอพักนักศึกษาการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา นักศึกษาทั้งหมด นักศึกษาหอพัก ร้อยละ 2544 4,916 3,607 73.37 2545 5,295 3,883 73.33 2546 5,833 4,108 70.43 ที่มา : ส่วนกิจการนักศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน 37

  38. การจัดสรรทุนการศึกษา ประเภททุน จำนวนทุน จำนวนเงิน ( บาท ) ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 กองทุนเงินให้กู้ยืมฯรัฐบาล 1,695 1,726 1,829 117,083,100 117,864,100 128,375,940 ทุนจากองค์กรภายนอก 111 42 22 3,781,400 871,100 91,600 ทุน มทส -ทุนการศึกษา มทส 36 46 46 220,000 260,000 245,000 -ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาฯ 71 48 56 740,000 500,700 768,100 -ทุนเงินยืมฉุกเฉิน 136 49 - 752,800 217,400 - -ทุนอาหารกลางวันฯ 410 103 - 386,930 114,295 - รวม 2,459 2,014 1,953 122,964,330 119,827,595 129,480,640 มทส จัดสรรทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีฐานะยากจน ทำให้ไม่มีอุปสรรคในการศึกษา ที่มา : ส่วนกิจการนักศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน 38

  39. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2546 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ เช่น - การวางแผน การกำกับการดำเนินการตามแผน และ การประเมินผล - การเร่งรัดการพัฒนาระบบMIS - การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน ของหน่วยงาน และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย - การพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานพัสดุ - การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 39

  40. งบประมาณรายจ่ายรายรับ - รายจ่าย จำนวนเงิน (บาท) ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546รายรับจริง 677,565,847.96 591,841,362.50 745,578,147.47 -เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 494,637,900.00 446,424,900.00 533,519,435.55 -เงินรายได้ของ มทส 182,927,947.96 145,416,462.53 212,058,711.92 เงินนำมาสมทบเป็น 88,766,586.17 76,120,547.77 21,793,000.00 งบประมาณ (1) รายรับจริงรวมกับ 766,332,434.13 667,961,910.27 767,371,147.47 เงินนำมาสมทบฯ (2) รายจ่ายจริง 690,585,541.70 658,942,053.45 722,828,394.57 งปม. นำไปจัดสรรเข้า 75,746,892.43 9,019,856.82 44,542,752.90 กองทุน และสมทบเป็น งบประมาณปีถัดไป มหาวิทยาลัยนำเงินคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน ไปสนับสนุนกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนพัฒนา มทส กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส กองทุนพัฒนาบุคลากร มทส เป็นต้น 40 ที่มา : ส่วนการเงินและบัญชี / รวบรวมและวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน

  41. รายจ่าย หน่วย : ร้อยละ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 รายจ่ายจริง 90.12 98.65 94.20งบประมาณนำไปจัดสรรเข้ากองทุน 9.88 1.35 5.80และสมทบเป็นงบประมาณปีถัดไป 41 ที่มา : ส่วนการเงินและบัญชี / รวบรวมและวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน

  42. ค่าสาธารณูปโภค หน่วย : ล้านบาท 43.689 (78.89%) 47.667 (84.87%) 41.096 (82.15%) 5.268 (9.51%) 2.669 (4.76%) 2.398 (4.79%) 5.465 (9.87%) 5.286 (9.41%) 6.035 (12.06%) 0.960 (1.73%) 0.540 (0.96%) 0.500 (1.00%) สาธารณูปโภค มทส ชำระค่าสาธารณูปโภคครบถ้วนตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 42 ที่มา : ข้อมูลค่าไฟฟ้า ส่วนอาคารสถานที่ / ข้อมูลค่าไปรษณีย์ฯ โทรศัพท์ฯ เช่าสัญญาณฯ ส่วนการเงินและบัญชี รวบรวมและวิเคราะห์ : ส่วนแผนงาน

  43. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 1. ค่ากระแสไฟฟ้า 2. การสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 3. การเงินและงบประมาณ 3.1 ต้นทุนและการบริหารต้นทุน - การวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดซื้อ จัดจ้างและพัสดุ 3.2 การจัดหารายได้ - เจ้าภาพหลักนโยบาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ หารายได้ การกำกับดูแลหน่วยวิสาหกิจ การ ประเมินผลการดำเนินงาน การยุบเลิกองค์ประกอบ ของหน่วยวิสาหกิจในส่วนที่ไม่เป็นไปตามภารกิจ 43

  44. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน (ต่อ) 4. บุคลากร 4.1 ภาระงาน - การทบทวนภาระงานที่เหมาะสม - การกำกับให้เป็นไปตามภาระงาน - การประเมินการทำงานใละให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม - วัฒนธรรมองค์กร - การไม่สามารถมอบหมายภาระงานที่เหมาะสม - อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ 4.2 การยุติการรับพนักงานสายปฏิบัติการชั่วคราว 4.3 การพัฒนาบุคลากร 5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 44

  45. โครงการต่อเนื่องที่สำคัญ 1. การวางแผน การกำกับการดำเนินการตามแผน และ การประเมินผล 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) 3. โครงการผลิตแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4. โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเงินกู้ ธนาคารโลก 5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 45

  46. ดัชนีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาดัชนีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ดัชนีเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา 2544 2545 2546 ดัชนีที่ 1เงินเดือนตั้งต้นเฉลี่ยของบัณฑิต 10,588 บาท 11,240 บาท 11,000 บาท ดัชนีที่ 2จำนวนคอมพิวเตอร์ต่อ FTES 1. จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน 1 : 7.76 1 : 5.14 1 : 5.39 การสอนต่อ FTES 2. จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยต่อ 1 : 24.02 1 : 12.89 1 : 11.89 FTES 3.จำนวนคอมพิวเตอร์สำนักงานต่อ 1 : 13.91 1 : 7.56 1 : 7.38 FTES 4. จำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดต่อ FTES 1 : 4.12 1 : 2.47 1 : 2.47 46

  47. ดัชนีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ดัชนีเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา 2544 2545 2546 ดัชนีที่ 3จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร 1: 4.69 1: 3.88 1: 2.69 วารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลต่อ จำนวนอาจารย์ระดับ ป.เอก ดัชนีที่ 4จำนวนหนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน 1: 3.19 1: 3.24 1: 2.78 ที่เขียนจากงานวิจัยของอาจารย์ทั้งหมด ดัชนีที่ 5 ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ใน 100 % 100 % 100 % การเรียนการสอนหรือในวงธุรกิจ อุตสาหกรรมหรือการพัฒนาประเทศ (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์) หมายเหตุ * งานวิจัยของคณาจารย์ใน มทส ส่วนใหญ่จะเป็นฐานเพื่อรองรับและสัมพันธ์กับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ของ นศ.บัณฑิตศึกษาหลักสูตรต่างๆ 47

  48. ดัชนีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ดัชนีเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา 2544 2545 2546 ดัชนีที่ 6 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ 8.46 % 7.99 % 12.83 % ต่องบดำเนินการ ดัชนีที่ 7จำนวนการเป็นกรรมการ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 1: 1.97 1: 1.14 วิชาการ/วิชาชีพวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบันต่อคณาจารย์ * ดัชนีที่ 8 งบประมาณดำเนินการที่ใช้ใน 0.16 : 100 0.14 : 100 0.25 : 100 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่องบดำเนินการ หมายเหตุ * รวมการเป็นที่ปรึกษา/ให้คำปรึกษาแก่ภายนอก 48

  49. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (เฉพาะส่วนงบดำเนินการ) ปี ค่าใช้จ่าย นักศึกษา ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด เต็มเวลา ต่อหัวนักศึกษา 2544 507,313,025.17 4,685.00 108,284.53 2545 520,171,566.77 5,012.34 103,778.19 2546 487,805,793.41 5,204.62 93,725.53 59

  50. ค่าใช้จ่ายต่อโครงการวิจัยตามการใช้จ่ายจริง (เฉพาะส่วนงบดำเนินการ) ปี ค่าใช้จ่าย โครงการ ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด วิจัย ต่อโครงการ 2544 42,681,051.55 135 316,155.94 2545 51,142,281.00 139 367,930.08 2546 58,604,089.00 136 430,912.42 50

More Related