Obrada rabata: besplatna roba

1. Obrada rabata: besplatna roba SAP Best Practices

2. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • Ovaj scenarij opisuje cijeli slijed procesa za standardni prodajni proces (proizvodnja za zalihe) s kupcem uključujući besplatnu robu. Poslovni proces obuhvaća sve korake od kreiranja naloga do zatvaranja konta kupca poslije prijema plaćanja. • Prednosti • Nakon unosa naloga izvodi se provjera raspoloživosti i automatski se određuje točka otpreme • Uključena besplatna roba određuje se automatski • Kreira se fakturni dokument i izvržavaju se knjiženja u FI i CO • Ključni koraci procesa • Kreiranje prodajnog naloga • Potvrda naloga • Isporuka • Izuzimanje • Izdavanje robe • Fakturiranje

3. Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebne SAP uloge • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću • Administrator prodaje • Skladištar • Administrator fakturiranja • Računovođa Saldakonti Kupaca

4. Detaljni opis procesa • Obrada rabata: besplatna roba • Proces počinje kreiranjem standardnog prodajnog naloga kupca. Slog uvjeta besplatne robe kreiran je za korišteni materijal. Kupac zaprima određenu količinu besplatne robe ovisno o količini naloga. • Provjerava se postoji li dovoljno materijala na potrebnoj skladišnoj lokaciji. Ako ne postoji, izvršava se kretanje zaliha. Zatim se skladištarima generiraju potvrde izuzimanja radi pripreme proizvoda za isporuku kupcu. • Nakon što je izuzeta, fizički isporučena količina mora se registrirati u sustavu kako bi se osiguralo nepostojanje razlika između prodajnog naloga i dokumenta isporuke. Postoje li stvarne razlike, one se također mogu dokumentirati, što osigurava točna knjiženja. • Poslije dovršenja izuzimanja skladištar mora sustavno smanjiti zalihu. Ovo smanjenje zalihe je stvarno bilježenje fizičke količine koja se isporučuje kupcu. To rezultira bilježenjem troška prodane robe u financijskom računovodstvu. • Nakon smanjenja zalihe isporuka se može fakturirati, a prihod zajedno s troškom prodane robe zabilježiti u upravljačkom računovodstvu. Ovaj korak označava kraj poslovne transakcije u prodaji i distribuciji. • Završni korak ovog dokumenta opisuje kako se knjiže fakture, pripremu i ispis izvješća za kupca, kako se bilježe i zatim zatvaraju ulazna plaćanja da bi se provjerilo je li otvoreno stanje konta kupca usklađeno.

5. Dijagram toka procesa Obrada rabata: besplatna roba Događaj Kupac treba kupiti proizvod Kupac Otpremnica Fakturni dokument Potvrda naloga Administrator prodaje Unos prodajnog naloga Skladištar Kreiranje i izuzim. isporuke Knjiži izdavanje robe Zaliha COGS Lista izuzimanja Administrator fakturiranja Fakturiranje Računovođa Saldakonti Kupacakupaca SK – ulaznoplaćanje (157) Prodaja: operacije zatvaranja na kraju razdoblja (203) SK = saldakonta kupaca, COGS = trošak prodane robe

6. Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision