ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ – LIKWIDACJA II FAZY ROZLICZEŃ

1. ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ – LIKWIDACJA II FAZY ROZLICZEŃ Magdalena Korol Sekcja ds. Weryfikacji Raportów Rozliczeniowych i Rachunków Wydział Ekonomiczno – Finansowy i Współpracy Międzynarodowej Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ Szczecin 26.01.2011r. tel: (091) 425 11 92 e-mail: magdalena.korol@nfz-szczecin.pl

2. Podstawy prawne: • Zarządzenie Nr 71/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. • Zarządzenie Nr 72/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku i komunikatu XML dotyczącego rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. • Zarządzenie Nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy).

3. Cel wdrożenia: - ujednolicenie procesu rozliczeń świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych w skali całego kraju;- wdrożenie jednoznacznych i jednolitych procedur kolejności rozliczania zrealizowanych świadczeń;- automatyzacja procesu rozliczeń z systemową kontrolą wpływu wymaganych korekt;

4. Podstawowe zasady rozliczania świadczeń w nowym modelu: • wszystkie świadczenia przekazywane do załączników rzeczowo-finansowych dotyczące roku 2011 i lat następnych muszą być rozliczane zgodnie z nowym modelem – naliczanie świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ; • wszystkie świadczenia przekazywane do załączników rzeczowo-finansowych sprzed roku 2011 mogą być rozliczane zgodnie z dotychczasowym modelem (wskazywanie świadczeń do zapłaty przez świadczeniodawcę) lub nowym o ile świadczeniodawca jawnie za pomocą Portalu SZOI dla zadanego załącznika rzeczowo-finansowego przejdzie na nowy model. • przejście na nowy model jest jednokierunkowe. • jeżeli zaistnieje potrzeba przekazania zestawu świadczeń zawierającego zarówno świadczenia wykazane w ramach załączników rzeczowo-finansowych rozliczanych starym i nowym modelem oraz dodatkowo zaistnieje potrzeba wykazania / skorygowania świadczeń do załączników rzeczowo-finansowych funkcjonujących zgodnie ze starym modelem to przejście na nowy model dla załączników rzeczowo-finansowych sprzed roku 2011 jest obowiązkowe

5. przekazywanie / korygowanie świadczeń dotyczących załączników rzeczowo-finansowych, dla których wybrano nowy model musi odbywać się z wykorzystaniem komunikatu pierwszej fazy w wersji większej lub równej 5;2.0, natomiast dla świadczeń zrealizowanych w ramach załączników rzeczowo-finansowych ze starym modelem w wersji mniejszej bądź równej 5;1.5. • w nowym modelu naliczania będą automatycznie korygowane świadczenia rozliczone w następujących przypadkach • Negatywny wynik weryfikacji • Skorygowanie • Zmniejszenie limitu umowy • Zaburzenie kolejności sprawozdawania świadczeń komunikatem I fazy • w nowym modelu w przypadku nie dostarczenia korekt do wygenerowanych szablonów korygujących system zgodnie z wymogami NFZ uniemożliwi wczytanie wersji elektronicznej rachunku do tego samego załącznika rzeczowo-finansowego.

6. Wprowadzenie modelu naliczania świadczeń przez płatnika nie ma wpływu na zasady weryfikacji i analizy danych statystycznych.

7. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych • Od roku 2011 obowiązuje model naliczania świadczeń do zapłaty przez OW NFZ • Świadczeniodawca sprawozdaje wykonane świadczenia komunikatem I fazy; • Dane statystyczne importowane są do systemu OW NFZ; • W czasie importu wykonywana jest walidacja danych statystycznych: • Dla każdego importowanego komunikatu statystycznego generowany jest komunikat zwrotny dla świadczeniodawcy: • Wszystkie zaimportowane zestawy świadczeń podlegają weryfikacji; • Po zakończeniu procesu weryfikacji i analizy danych statystycznych OW NFZ udostępnia do świadczeniodawcy komunikat zwrotny do komunikatu statystycznego: • Komunikat zwrotny zawiera dla każdego produktu rozliczeniowego informację o wyniku weryfikacji: pozytywny (pozycja może być rozliczona) lub negatywny (pozycja nie może być rozliczona)

8. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych • Świadczeniodawca zleca wykonanie naliczenia świadczeń do zapłaty: • W momencie przełączenia się na nowy model lub przed wykonaniem pierwszego naliczenia w roku 2011, świadczeniodawca zobligowany jest do wskazania sposobu przypisania świadczeń do szablonu: • Generowanie szablonu z dokładnością do punktu umowy, gdzie każdy punkt umowy rozliczany będzie osobnym rachunkiem (wykorzystywane w przypadku jednostek o rozproszonej strukturze organizacyjnej) • Generowanie zbiorczego szablonu w ramach całej umowy, gdzie rachunek za wykonane świadczenia będzie ściśle powiązany z umową i okresem rozliczeniowym. Sposób przypisania świadczeń do szablonu będzie mógł być zmieniony przez świadczeniodawcę. Zmiana będzie obowiązywała dla kolejnego naliczenia. • Żądanie naliczenia wykonane będzie: • dla wybranej umowy • dla wskazanego miesiąca naliczenia • wg schematu rozliczeniowego z umowy • wg wybranego sposobu przypisania świadczeń do szablonu • wg obowiązujących parametrów pobierania świadczeń do naliczania • Naliczenie świadczeń do zapłaty wykonane zostanie na serwerze OW NFZ do wysokości limitu (wykonania) w okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem: • limitu dla punktu umowy lub grupy rozliczeniowej; • parametrów procesu naliczania i korygowania świadczeń • kolejności pobierania świadczeń do zapłaty • Dla każdego żądania naliczenia udostępniony zostanie komunikat zwrotny: • Komunikat zwrotny zawiera szablony rachunków i/lub szablony korekt ze wskazaniem pozycji rozliczeniowych powiązanych z daną pozycją szablonu.

9. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych • Świadczeniodawca na podstawie wygenerowanego szablonu przygotowuje rachunki • Dokument rachunku importowany jest do systemu OW NFZ. • W czasie importu dokonywane są podstawowe sprawdzenia poprawności przygotowania rachunku. • Negatywny wynik sprawdzenia powoduje odrzucenie importu dokumentu • Pozytywny wynik sprawdzenia powoduje zaimportowanie rachunku ze statusem: wprowadzony. • Zakończony powodzeniem import rachunku spowoduje wywołanie procesu korygowania naliczeń. • Podczas zatwierdzenia dokument jest powtórnie walidowany.

10. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych- korekta danych z lat ubiegłych (przed 2011) • Dla lat minionych (przed 2011) domyślnie obowiązuje model wskazywania świadczeń do zapłaty przez świadczeniodawcę (przekazanie komunikatu rozliczeniowego przez świadczeniodawcę); • Korekta danych rozliczeniowych przekazanych do załączników rzeczowo-finansowych do powyższych załączników może być wykonana: • wg dotychczasowego modelu rozliczania świadczeń • wg nowego modelu rozliczania świadczeń: • wymagana zmiana modelu rozliczania świadczeń przez świadczeniodawcę (operacja jednokierunkowa) Warunki wykonania zmiany modelu: • Warunek 1: wszystkie przekazane do załącznika rzeczowo-finansowego raporty rozliczeniowe zostały zaimportowane; • Warunek 2: wszystkie przekazane do załącznika rzeczowo-finansowego raporty rozliczeniowe zostały zweryfikowane; • Warunek 3: dla załącznika rzeczowo-finansowego nie istnieją aktywne szablony bez rachunku lub aktywne szablony z rachunkiem o statusie innym niż zatwierdzony.

11. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych- korekta danych z lat ubiegłych (przed 2011) • wg nowego modelu rozliczania świadczeń (ciąg dalszy): • wybór nowego modelu naliczania danych do rozliczenia spowoduje: • Zablokowanie funkcjonalności przekazywania komunikatów rozliczeniowych przez świadczeniodawcę (Portal SZOI); • Zablokowanie funkcjonalności usuwania szablonów do raportów II fazy (Portal SZOI); • Zablokowanie funkcjonalności wczytywania i importu komunikatów II fazy przez operatorów OW NFZ; • Zablokowanie funkcjonalności obsługi komunikatów II fazy.

12. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych- szczegóły techniczne • W jednym zestawie świadczeń będzie występował tylko jeden model korygowania danych • Zestaw świadczeń odwołujący się do umów oznaczonych różnymi modelami naliczania nie zostanie zaimportowany • Odrzucony zestaw świadczeń zostanie opisany błędem walidacji informującym o konieczności zmiany modelu rozliczania świadczeń • Przejście na nowy model rozliczania danych statystycznych musi być wykonane jawnieprzez świadczeniodawcę • Świadczeniodawca decyduje o: • Modelu korygowania danych dla lat ubiegłych (< 2011) – operacja jednokierunkowa • Sposobie przypisania świadczeń do szablonu rozliczeniowego – operacja dwukierunkowa: • Generowanie szablonów z dokładnością do punktu umowy • Generowanie szablonów w ramach załącznika rzeczowo-finansowego (umowy)

13. Żądanie rozliczenia świadczeń Przetworzenie żądania rozliczenia spowoduje wygenerowanie raportu rozliczeniowego widocznego dla pracownika OW NFZ zawierającego • Pozycje ujęte w szablonach rachunków • Pozycje ujęte w szablonach korygujących ze wskazaniem powodu korekty (rodzaj procesu korygującego) • Pozycje nierozliczone nie ujęte w szablonie rachunku ze wskazaniem powodu ich nie ujęcia w szablonie rachunku (brak limitu, niezgodność ceny w raporcie statystycznym z ceną w planie umowy itd.) • Pozycje rozliczone wymagające korekty nie ujęte w szablonie korygującym z uwagi na nie istnienie w bazie danych OW NFZ rachunku pierwotnego o statusie sprawdzony oczekuje na korektę lub zatwierdzony

14. Żądanie rozliczenia świadczeń przez świadczeniodawcę - Od czego zacząć rozliczanie świadczeń wykonanych w 2011 roku? • Żądanie rozliczenia świadczeń generowane jest przez świadczeniodawcę po otrzymaniu komunikatów zwrotnych do raportów statystycznych; • Żądanie rozliczenia świadczeń generowane jest w Portalu SZOI; • Żądanie rozliczenia automatycznie przekazywane jest do SI OW NFZ a następnie przetwarzane; • Po zakończeniu weryfikacji system automatycznie udostępnia do świadczeniodawcy raport zwrotny zawierający szablony rachunku

15. Parametry procesu rozliczania – nowe parametry • Korygowanie pozycji rozliczeniowych rozliczonych, a następnie zweryfikowanych negatywnie. • Rozliczenie nowych pozycji rozliczeniowych w przypadku zaburzonej kolejności sprawozdanych świadczeń. • Sprawdzenie przy zatwierdzeniu rachunku czy istnieją szablony korygujące, dla których nie przekazano rachunku. • Brak możliwości anulowania szablonu przez operatora OW NFZ. • Uruchamianie procesu naliczania w trakcie wczytywania (importu) rachunku.

16. Sposoby generowania żądań rozliczenia • Żądanie jawne uruchamiane przez świadczeniodawcę z poziomu Portalu • Dla wskazanego załącznika rzeczowo-finansowego (umowy) • Dla wskazanego miesiąca naliczania • Nie jest możliwe podanie miesiąca naliczenia późniejszego niż bieżący a podanie jako miesiąca. • W danym miesiącu można wielokrotnie wygenerować żądanie naliczenia świadczeń do rozliczenia; • W przypadku, pominięcia miesiąca kalendarzowego do naliczenia system spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzeżenia – rozliczenie świadczeń wykonanych w „pominiętym” miesiącu będzie możliwe w miesiącu naliczenia. • Żądanie niejawne generowane przez OW NFZ w ramach procesu importu rachunku oraz w ramach procesu zatwierdzania rachunku • Dotyczy procesu korygowania rozliczeń

17. Kolejkowanie żądań rozliczenia • Zlecenia żądania rozliczenia podlegają kolejkowaniu. • Żądania wygenerowane po imporcie rachunku, po zatwierdzeniu rachunku przetwarzane są przed żądaniami wygenerowanymi przez świadczeniodawcę. • W systemie może w danej chwili istnieć jedno nieprzetworzone żądanie rozliczenia świadczeń do danej umowy wygenerowane przez świadczeniodawcę.

18. Proces naliczania i korygowania świadczeń Przetworzenie żądania wykonywane jest w dwóch blokach 1. Blok korygowania (dotyczy pozycji rozliczonych) • jeśli istnieją świadczenia zweryfikowane negatywnie zostaną oznaczone do szablonu korekty; • jeśli istnieją świadczenia skorygowane komunikatem I fazy zostaną oznaczone do szablonu korekty; • jeżeli limit umowy jest mniejszy niż wykorzystany limit, rozliczone pozycje zostaną oznaczone do szablonu korekty (wg kolejności wskazywania świadczeń do korekty) • jeżeli wystąpi zaburzenie kolejności, rozliczone o mniejszym priorytecie pozycje zostaną oznaczone do szablonu korekty w celu umożliwienia rozliczenia pozycji o wyższym priorytecie (wg kolejności wskazywania świadczeń do korekty)

19. Proces naliczania i korygowania świadczeń 2. Blok naliczania dotyczy pozycji, które: • nie zostały skorygowane komunikatem I fazy • nie zostały ujęte w żadnym szablonie • zostały zweryfikowane pozytywnie • liczba jednostek możliwych do rozliczenia jest większa od zera.

20. Zakres przetwarzania żądania rozliczenia • Korygowanie pozycji rozliczeniowych rozliczonych, a następnie zweryfikowanych negatywnie (możliwość korygowania przez świadczeniodawcę oraz operatora OW NFZ). • Korygowanie pozycji rozliczeniowych rozliczonych, a następnie skorygowanych. • Korygowanie pozycji rozliczeniowych rozliczonych w przypadku zmniejszenia aneksem limitu poniżej wartości świadczeń już rozliczonych. • Rozliczenie nowych pozycji rozliczeniowych w przypadku zaburzonej kolejności sprawozdanych świadczeń (możliwość korygowania tylko po stronie operatora OW NFZ). • Naliczanie pozycji rozliczeniowych nierozliczonych, nieskorygowanych i pozytywnie zweryfikowanych do zapłaty.

21. Proces naliczania i korygowania świadczeń Obliczanie limitu: (w ramach rozliczanego okresu dla załącznika rzeczowo-finansowego, dla każdej pozycji umowy lub grupy pozycji objętych wspólnym limitowaniem) • pomniejszenie limitu następuje już w momencie wskazania świadczeń do rozliczenia • uwolnienie limitu następuje dopiero w momencie zatwierdzenia rachunku korygującego • limit do wykorzystania z planu umowy (limit efektywny) to suma limitów z kolejnych miesięcy licząc od pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego do miesiąca naliczenia

22. Proces naliczania i korygowania świadczeń- wyznaczanie kolejności pobierania świadczeń Grupy świadczeń do wyznaczenia kolejności pobierania pozycji rozliczeniowych do naliczenia (priorytety): • Świadczenia ratujące życie dla świadczeniobiorców nieubezpieczonych z prawem do świadczeń. • Świadczenia nieratujące życie dla świadczeniobiorców nieubezpieczonych z prawem do świadczeń. • Świadczenia ratujące życie dla ubezpieczonych. • Świadczenia nieratujące życie dla ubezpieczonych. • Świadczenia z bieżącego miesiąca narastająco po dacie końca produktu; • Świadczenia z miesięcy poprzednich, zaczynając od pierwszego okresu sprawozdawczego w ramach okresu rozliczeniowego, narastająco po dacie końca produktu;

23. Proces naliczania i korygowania świadczeń- wyznaczanie kolejności pobierania świadczeń • W ramach tej samej daty: świadczenia sortowane wg wartości świadczenia; • W przypadku, gdy świadczenie nie mieści się w limicie to do naliczania pobierane jest kolejne świadczenie w ramach tej samej grupy. Według jakich zasad następuje kwalifikacja świadczeń do korekty ? • Świadczenia z grupy o najniższym priorytecie; • W ramach priorytetu: malejąco wg daty końca wykonania produktu (najpierw świadczenia z bieżącego miesiąca)

24. Proces naliczania i korygowania świadczeń- kolejność wykonywanych korekt / naliczeń Uruchomienie procesu naliczania świadczeń przez świadczeniodawcę spowoduje wykonanie: • Utworzenia nagłówka danych naliczenia (do umowy i okresu rozliczeniowego) • Pobrania danych do rozliczenia – podział danych na przeznaczone do naliczenia korekt i naliczenia rozliczenia świadczeń • Uruchomienia bloku korygowania danych: • Sprawdzenie czy istnieją pozycje rozliczeniowe rozliczone, w powtórnej weryfikacji danych statystycznych oznaczone jako zweryfikowane negatywnie * • Sprawdzenie czy istnieją pozycje rozliczeniowe rozliczone skorygowane komunikatem I fazy • Sprawdzenie czy wykorzystany limit przekracza limit z planu umowy dla miesiąca naliczenia Wynik pozytywny sprawdzenia powoduje wygenerowanie szablonów korygujących. Każdy wygenerowany szablon korekty rachunku nie powoduje uwolnienia dostępnego limitu efektywnego.

25. Proces naliczania i korygowania świadczeń- kolejność wykonywanych korekt / naliczeń • Uruchomienie bloku naliczania świadczeń do rozliczenia • Sprawdzenie czy wystąpiło zaburzenie kolejności rozliczania świadczeń * (np.: w poprzednich okresach rozliczeniowych zostały rozliczone świadczenia dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a świadczeniodawca przekazał w komunikacie statystycznym dla tego okresu jeszcze świadczenia dla świadczeniobiorców ubezpieczonych) Wynik pozytywny sprawdzenia powoduje wygenerowanie szablonów korygujących dla pozycji rozliczonych zaczynając od pozycji o najniższym priorytecie. • Wykonanie naliczenia świadczeń do rozliczenia do wysokości limitu dla punktu umowy lub grupy świadczeń objętej wspólnym limitowaniem zgodnie z priorytetem grupy świadczeń. • Przygotowanie szablonów rachunków dla świadczeń oznaczonych do zapłaty zgodnie ze wskazaniem dotyczącym sposobu generacji szablonów. Każdy wygenerowany szablon rachunku zmniejsza wysokość dostępnego limitu efektywnego.

26. Obsługa rachunków- walidacje wykonywane w trakcie importu • Dla dokumentów rachunku utworzonych na podstawie szablonu • Czy do szablonów korekt istnieją faktury korygujące? Sprawdzane są pozostałe rachunki do tej samej umowy co rachunek importowany. W przypadku, gdy istnieją aktywne szablony korekt rachunków nie mające zaimportowanych korekt – import rachunku jest przerywany. Pozostałe walidacje wykonywane w trakcie importu: • Czy rachunek jest zgodny z szablonem rachunku? • Czy nie istnieje rachunek o tym samym numerze od tego samego świadczeniodawcy w tym samym roku lub do tej samej umowy? • Czy cena w pozycji ilościowej jest równa z ceną w planie umowy ? W przypadku, gdy wynik walidacji dla dowolnego z w/w sprawdzeń będzie negatywny rachunek nie zostanie zaimportowany.

27. Obsługa rachunków - walidacje wykonywane w trakcie zatwierdzania rachunku Walidacje wykonywane w trakcie zatwierdzenia rachunku: • Czy dokument rachunku jest zgodny z szablonem? • Czy istnieje rachunek o tym samym numerze (w ramach świad. i roku / umowy)? • Czy cena w pozycji jest równa cenie w umowie? (zasady identyczne jak podczas importu rachunku / korekty) • Czy wszystkie pozycje rachunku mieszczą się w limicie umowy? (sprawdzenie traktowane jako walidacja miękka podczas zatwierdzania korekt zmniejszających) • Czy w systemie istnieją szablony korekt bez faktur (w ramach rachunku)?

28. Obsługa rachunków - walidacje wykonywane w trakcie zatwierdzania rachunku Walidacje wykonywane w trakcie zatwierdzenia rachunku: • Czy świadczeniodawca posiada polisę OC ważną do końca okresu sprawozdawczego? • Czy data płatności nie jest inna niż wynikająca z domyślnego okresu płatności? • Czy data wystawienia rachunku nie jest późniejsza niż data rejestracji rachunku w systemie? • Czy ilość pozycji rozliczanych kapitacyjnie jest równa ilości zweryfikowanej? • Czy istnieją rozbieżności dla pozycji rozliczanych kapitacyjnie pomiędzy ilością zweryfikowaną a ilością rozliczoną w poprzednich miesiącach? • Czy pozycje rachunku nie przekroczyły wysokości faktycznego wykonania? • Czy umowa jest w trakcie aneksowania?

29. Obsługa rachunków - walidacje wykonywane w trakcie zatwierdzania rachunku Jeśli walidacja twarda została zakończona z wynikiem pozytywnym i wykonane zostały walidacje miękkie w systemie wykonywana jest walidacja dodatkowa dotycząca całej umowy: • czy istnieją pozycje rozliczeniowe zweryfikowane negatywnie? • czy istnieją pozycje rozliczeniowe skorygowane komunikatem I fazy? Jeżeli wynik sprawdzeń dodatkowych będzie negatywny dla rachunku zatwierdzanego to rachunek otrzyma status Sprawdzony – oczekuje na korektę.

30. Obsługa rachunków - walidacje wykonywane w trakcie zatwierdzania rachunku W przypadku, gdy wystąpiły błędy w trakcie walidacji sprawdzeń dodatkowych uruchomiona zostaje procedura korygowania świadczeń wywoływana przez OW NFZ

31. Obsługa rachunków - status rachunku • Status rachunku: • WPROWADZONY - zaimportowany do systemu OW NFZ; • SPRAWDZONY – OCZEKUJE NA KOREKTĘ - przy próbie zatwierdzenia rachunku refundacyjnego wystąpiły dodatkowe błędy walidacji (pozycje rozliczeniowe zweryfikowane negatywnie i/lub skorygowane komunikatem I fazy); status nadany przez operatora OW NFZ na skutek wykrycia pozycji rozliczeniowych rozliczonych zweryfikowanych negatywnie lub skorygowanych w innych rachunkach; status nadany przez operatora OW NFZ na skutek zakończenia walidacji miękkiej z wynikiem negatywnym. • ZATWIERDZONY - rachunek zatwierdzony pod kątem merytorycznym.

32. Obsługa rachunków - status rachunku • ZAKSIĘGOWANY - poprawnie zakończone przekazanie dokumentu do systemu FK. • ODRZUCONY - status nadany przez operator OW NFZ na skutek błędnego wprowadzenia rachunku do systemu. • USUNIĘTY - status nadany przez operatora OW NFZ na skutek usunięcia dokumentu.

33. Zmiana modelu naliczania świadczeń dla umów sprzed roku 2011 Zmiana modelu naliczania świadczeń może być wykonana tylko dla załączników rzeczowo-finansowych rozliczanych dotychczas wg modelu wskazywania świadczeń do rozliczenia przez świadczeniodawcę. Zmiana modelu jest jednokierunkowa, tzn. po zmianie, nie ma możliwości wrócić do „starego” modelu. Zmiana modelu naliczania świadczeń do rozliczenia wykonywana jest przez świadczeniodawcę w Portalu SZOI.

34. Kilka praktycznych uwag • W OW przeprowadzane są weryfikacje kontrolne świadczeń medycznych. Stwierdzone podczas weryfikacji błędy należy bezwzględnie i terminowo korygować. • Realizacja umowy z podziałem na zakresy jest widoczna na portalu SZOI. • Terminowe przesyłanie wersji elektronicznej dokumentów. Niedostarczenie kompletu dokumentów spowoduje przesunięcie terminu płatności. • Zgodnie z OWU rachunki oraz faktury wystawione dla świadczeniobiorców rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji oraz decyzji wójta/burmistrza winny zawierać pełne dane tych świadczeniobiorców oraz winny być do nich załączone dokumenty potwierdzające ich prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. • W przypadku świadczeń rozliczanych dla świadczeniobiorców ubezpieczonych na podstawie przepisów o koordynacji należy wskazać właściwy kraj, w którym świadczeniobiorca jest ubezpieczony. • Faktura, rachunek i korekta winny posiadać wszystkie znamiona tych dokumentów określone przepisami prawa. Data wystawienia dokumentów nie może być późniejsza niż data wpływu do OW oraz wcześniejsza niż ostatni dzień rozliczanego okresu.

35. Dziękuję za uwagę.