450 likes | 816 Views
KEBIJAKAN REFORMASI PERENCANAAN. Disampaikan pada workshop rka-kl 2011 Kementerian keuangan jakarta, 24-27 Mei 2010 Disampaikan oleh Direktur alokasi pendanaan pEmbangunan kement E rian perencanaan pembangunan nasional/ bappenas. OUTLINE PAPARAN.
E N D
KEBIJAKAN REFORMASI PERENCANAAN Disampaikanpada workshop rka-kl 2011 Kementeriankeuangan jakarta, 24-27 Mei 2010 Disampaikan oleh Direktur alokasi pendanaan pEmbangunan kementErian perencanaan pembangunan nasional/ bappenas
OUTLINE PAPARAN • LANDASAN REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • Kerangka Disiplin Fiskal Jangka Menengah : Resources Envelope • Kerangka Alokasi Pada Prioritas : Restrukturisasi Program dan Kegiatan • Kerangka Efisiensi Teknis/Pelaksanaan • IMPLEMENTASI : RPJMN 2010-2014 & RKP 2011 • Resources Envelope • Alokasi Pada Prioritas • DOKUMEN RPJMN, RENSTRA-KL, RKP, RENJA-KL, RKA-KL, DIPA • LAMPIRAN : FORMAT RENJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENYUSUNAN RPJMN DAN RKP • UU 25/2004 Pasal 4 Ayat 2 RPJMN merupakanpenjabarandarivisi, misi, dan program Presiden…… yang mencakupgambaranperekonomiansecaramenyeluruhtermasukarahkebijakanfiskaldalamrencanakerja yang berupakerangkaregulasidankerangkapendanaan yang bersifatindikatif • UU 25/2004 Pasal 4 ayat 3 RKP merupakanpenjabarandari RPJM Nasional …… rencanakerjayang berupakerangkaregulasidankerangkapendanaan yang bersifatindikatif • UU 17/2003 Pasal 12 Ayat 2 PenyusunanRancangan APBN sebagaimanadimaksuddalamayat (1) berpedomanpadarencanakerjaPemerintahdalamrangkamewujudkantercapainyatujuanbernegara
LANDASAN REFORMASI PERENCANAN DAN PENGANGGARAN • SEB Menneg PPN/Ka Bappenas(0142/M.PPN/06/2009) & Menkeu (SE 1848/MK/2009) tgl19 Juni 2009tentangPedomanReformasiPerencanaan & Penganggaran, yang memuat : • Buku I :PedomanRestrukturisasi Program danKegiatan • Buku II :PedomanPenerapanPenganggaranBerbasisKinerja • Buku III :PedomanPenerapanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah • Buku IV : Format Baru RKA-KL • Buku V :JadwalPelaksanaanPenerapandanPenutup • Implementasi • Perpres No 5/2010 (Januari 2010) : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 • Perpres No. 29/2010 (Mei 2010) : Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2011
PENDANAAN RPJMN DAN RKP SWASTA KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS NASIONAL PEMERINTAH PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PUSAT DAERAH SWASTA PEMERINTAH Peranan APBN< 20% dari PDB
SEB REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN : KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH 2010 2014 Aggregate Fiscal Discipline (Ketersediaan Anggaran) MTFF: Medium Term Fiscal Framework Catatan : Penentuan Rasio defisit dan utang sekalgus merupakan pedoman RKPLN sehingga pinjaman akan country driven – Jakarta Commitment • Rasio pajak • Rasio defisit • Rasio utang KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF: Medium Term Expenditure Framework) Allocative Efficiency (Alokasi pada Prioritas) • Alokasi pada Prioritas • Program outcomes • Kegiatan output Prakiraan Maju (Forward Estimates) Anggaran Berbasis Kinerja (PBB: Performance Based Budgeting) Anggaran Terpadu (Unified Budget) Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintah-masy./antar instansi pem./pusat-daerah Operational Efficiency (EfisiensiBelanja) • Budaya: • Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja) • Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market) • - Lelang (bidding) • - Perjalanan Dinas (at cost) • External Control • Internal Control • Management Accountability *) RPJMN(5 TAHUNPERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUNROLLING PLAN MELALUIRKP DAN APBN)
MEKANISME PENDANAAN :RPJMN (MTEF Baseline 5 Tahunan) Tahun 4 Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Contingency Reserves (1-2% Total Anggaran) MTFF Contingency Planning (mengamankan baseline) Total Anggaran MTEF Baseline Resources Envelope 9
RKP (ROLLING PLAN 3 TAHUNAN) *) Pencapaian Kinerja akan menentukan pendanaan Inisiatif Baru (New Initiative) Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Ruang Gerak Fiskal bagi Inisiatif Baru*) Tambahan anggaran Penghematan Alokasi Tahunan • Perubahan Baseline : • Penggunaan hasil penghematan dari pelaksanaan program • Pemanfaatan cadangan (contingency reserve) • Penggunaan perubahan penerimaan/ketersediaan anggaran • Perubahan makro ekonomi (mis. inflasi) • Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan • .Pemanfaatan untuk inisiatif baru *) Baseline 10 *) Setelah baseline di adjust dengan butir 4 dan 5 Back to 25
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN BAGI DEPARTEMEN *) *) Untuk Kementerian Negara, LPND, dan Lembaga Tinggi Negara mempunyai pendekatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya -- sudah diselesaikan untuk seluruh 76 Kementerian/Lembaga
Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014 Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Sejahtera Memantapkan konsolidasi demokrasi Demokratis Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan Berkeadilan
PRIORITAS NASIONAL 1 Pendidikan 2 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kesehatan 3 Penanggulangan Kemiskinan 4 Ketahanan Pangan 5 11 PrioritasNasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 Infrastruktur 6 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 7 Energi 8 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 9 10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 12 PrioritasLainnya Bidang Perekonomian 13 Bidang Kesejahteraan Rakyat 14
Konstelasi Keterkaitan Antara Buku I, II dan III RPJMN 2010-2014 Tata Urut (Flow) Keterkaitan Buku I-II-III • Buku I: Prioritas Nasional dijabarkan dalam arah kebijakan bidang dalam Buku II, dan kebijakan regional dalam Buku III. • Buku II: arah kebijakan dan prioritas kegiatan bidang yang akan dilaksanakan di wilayah. • Buku III:arah kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah atas bidang pembangunan yang dibutuhkan.
PAGU INDIKATIF RPJMN 2010-2014 (Triliun Rupiah) • Catatan : • Hanya belanja K/L, tidak termasuk subsidi dan transfer ke daerah • Angka 2010 merupakan pagu APBN
TEMA RKP 2011 “Percepatan PertumbuhanEkonomiYangBerkeadilan DidukungPemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”
PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 ReformasiBirokrasidan Tata Kelola 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 PenanggulanganKemiskinan 4 KetahananPangan 5 11 PrioritasNasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 Infrastruktur 6 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 7 • NEW INITIATIVES : • AKSELERASI OUTPUT • OUTPUT BARU • KEGIATAN BARU Energi 8 LingkunganHidupdanPengelolaanBencana 9 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 11 BidangPolitik, HukumdanKeamanan 12 PrioritasLainnya Bidang Perekonomian 13 Bidang Kesejahteraan Rakyat 14 PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA.
PENDANAAN NEW INITIATIVES Pagu indikatif RPJMN 2010-2014 untuk tahun 2011 Dilaksanakantahun 2011 sebagaiNew Initaitives Dilanjutkantahun 2012 s/d 2014 Kebutuhan New Initiatives • REALOKASI : • Efisiensi non prioritas, output prioritas RPJMN tetap • Sebagian output prioritas RPJMN digeser ke tahun-tahun berikutnya Kegiatan yang sudahdirencanakandalam RPJMN
ALOKASI PADA PRIORITAS (RpMiliar) *) Tidak termasuk remunerasi akibat dari Reformasi Birokrasi
ALOKASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SUMBER DAYA MANUSIA - Kem. PendidikanNasional - Kem. Agama - Kem. Kesehatan PERTAHANAN DAN KEAMANAN - Kem. Pertahanan - Polri RI (RpTriliun) INFRASTRUKTUR,PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN - Kem. PU - Kem. Perhubungan - Kem. ESDM - Kem. Pertanian - Kem. DalamNegeri - Kem. KelautandanPerikanan - Kem. Kehutanan PEMERINTAHAN UMUM - Kem. Keuangan - Kem. LuarNegeri - MahkamahAgung 61 K/L LAINNYA
MTFF MTEF Lihat Slide 9 dan Slide 10
KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA • VisidanMisi • Tujuan • SasaranStrategis K/L • ArahdanKebijakanStrategi • Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • AlokasiBaseline Program 5 tahun • Unit Organisasi • Visi Misi Presiden & Wapres • Prioritas • FokusPrioritas • ArahKebijakan • Program/Kegiatan • Tujuan Program danKegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • AlokasiBaseline Program 5 tahun • VisidanMisi • Tujuan • Sasaran Strategis K/L • Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • Alokasi Tahun Rencana & Foward Estimate (PrakiraanMaju) • Unit Organisasi RENSTRA K/L RPJMN RKP RENJA K/L RKA K/L • Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L • Sasaran Strategis K/L • Program-program K/L • Indikator Kinerja Utama Program • Pendapatan K/L • Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate (prakiraan maju) • Form 2: PencapaianHasil (Outcome) • Program Eselon 1 • TujuanKegiatan • Output • IndikatorKinerjaKegiatan • Pendapatan Per Program • Forward Estimate(prakiraan maju) • Form 3: BiayaPencapaianHasil (Outcome) • RincianBiaya Per KelompokBiaya • JenisBiaya • Sumber Dana 30
Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru) Gambaran Umum Rencana Kerja Pada K/L Formulir 1 Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan Formulir 2 Usulan Kebijakan Baru (Program, Kegiatan , Target atau Output) Formulir 3
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 3) • RENJA KL • FORMULIR • USULAN • KEGIATAN BARU • (NEW INITIATIVES) • PROGRAM • KEGIATAN • TARGET / OUTPUT • RKA KL • FORMULIR • RINCIAN BIAYA • PENCAPAIAN • OUTCOME • KELOMPOK BIAYA • JENIS BELANJA • SUMBER DANA
INTEGRASI SOFWARE RENJA K/L DAN RKA-KL RENJA K/L (Bappenas) RKA K/L (Kemenkeu) Microsoft Access Microsoft Visual Foxpro RKP 2012 RKP 2011 1 2 INTEGRASI PARSIAL • Migrasi ke salah satu sistem database yang bisa digunakan untuk penyusunan Renja K/L dan RKA-KL • Tetap menggunakan sistem database yg berbeda, namun mempunyai struktur data yg sama • Data Renja K/L harus bisa dijadikan sebagai referensi dalam RKA-KL
Penjelasan Umum Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011 FORMULIR I Keterangan N = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011 FORMULIR II • UMUM • 1. Nama Kementerian/Lembaga : • 2. Nama Unit Organisasi : • 3. Sasaran Strategis : • 4. Nama Program : • 5. Pendanaan (Juta Rupiah) • II. Hasil (Outcome) dan Indikator
LANJUTAN... FORMULIR II • KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN • A. Uraian Kegiatan • Program ……... Keterangan Kolom (9) P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan Keterangan Kolom (10) N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L
LANJUTAN... FORMULIR II B. Sumber Pendanaan Program : …………………..
LANJUTAN... FORMULIR II C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011 Program : …………. ( Juta Rupiah)
Usulan Program/Kegiatan/Target Baru TAHUN 2011 FORMULIR III KEMENTERIAN/LEMBAGA : ..................... ……….., ………….. 2010 a.n Menteri/Ketua Lembaga ……………………….. NIP …………….