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Construcción Civil Plan Estratégico 2007-2012

Construcción Civil Plan Estratégico 2007-2012. El Hombre ICA.

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Construcción Civil Plan Estratégico 2007-2012

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Presentation Transcript

  1. Construcción Civil Plan Estratégico 2007-2012

  2. El Hombre ICA • Hay un hombre que merece la gratitud y la admiración de todos nosotros. Es un hombre que en aras del trabajo, ha recorrido el país entero. Que se aplica con tesón a sus tareas sin importar si es de día o de noche. Me refiero al hombre ICA, a ese trabajador anónimo que ha hecho posible todo este cúmulo de realizaciones. Gilberto Borja (1929-2007)

  3. Antecedentes Resultados 2006 • Inundación del embalse del P.H. El Cajón • Contratación y Construcción de la nueva T2 del AICM (Edificios, Plataformas y Tren APM) • Reincursión en la construcción de túneles profundos en suelos blandos (Túnel Río de la Compañía) • Terminación del Puente San Cristóbal (reconstrucción). • Terminación de tres hospitales (IMSS Cancún, Álvaro Obregón y Pachuca) • Ingresos Totales por $7,291 mdp

  4. Proceso de Planeación Estratégica Árbol Decisorio Fortalezas y Debilidades Entorno Mercado Competencia Objetivos Estratégicos Específicos Estrategia: Acciones Clave Programa Financiero Programa Operativo • Balance • Resultados • Requerimientos financieros • Liquidez • Rentabilidad • Funciones • Responsables • Recursos humanos • Recursos materiales

  5. Objetivos Estratégicos • Ser la empresa líder en el sector de la Construcción en México. • Incrementar la contratación de proyectos diversificando mercados. • Obtener una rentabilidad atractiva para los accionistas.

  6. Objetivos Estratégicos • Consolidar las disciplinas de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. • Retener, desarrollar y renovar al capital humano. • Procurar recursos materiales y tecnología para el desarrollo competitivo de los proyectos.

  7. Objetivos Estratégicos • Desarrollar organización y procesos para alinear estructura con objetivos.

  8. Objetivos Específicos Empresa líder en el Sector de la Construcción • 1.1 Calidad y cumplimiento, en tiempo y forma, a un costo competitivo. • 1.2 Tendencia a la excelencia técnica. • 1.3 Identificar mercados potenciales en México.

  9. Objetivos Específicos (continuación) 1.4 Alianzas estratégicas con corporaciones que representen ventajas competitivas. Empresa líder en el Sector de la Construcción

  10. Objetivos Específicos Incremento en ventas • 2.1 Asegurar participación en grandes proyectos, involucrándonos desde su concepción. • 2.2 Identificar los grandes proyectos en mercados internacionales. • 2.3 Contar con una “Estrategia Ganadora”.

  11. Objetivos Específicos 2.4 Mantener la facturación en 7,800 mdp sin “El Cajón”. 2.5 A partir de 2008, incrementar la facturación por lo menos al ritmo de crecimiento del PIB de la construcción. 2.6 Contratar proyectos por 26,000 mdp en 2007 y 2008, para fortalecer el backlog. Incremento en ventas

  12. Objetivos Específicos Rentabilidad atractiva para los accionistas • 3.1 Obtener un ROE de 13% en términos reales en 2007. • 3.2 Reducir los gastos generales de 2% a 1.5% de la facturación en el 2012.

  13. Objetivos Específicos 3.3 Analizar y Mitigar Riesgos 3.4 Controlar Cuenta de Clientes menor o igual a tres meses. Rentabilidad atractiva para los accionistas

  14. Objetivos Específicos Consolidar calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social • 4.1 Incrementar satisfacción del cliente. • 4.2 Incrementar eficiencia en procesos de negocio y procesos de apoyo.

  15. Objetivos Específicos 4.3Desarrollar cultura empresarial y líderes en las disciplinas de gestión. 4.4 Cumplir regulaciones ambientales y de seguridad antes, durante y después de los procesos de negocio. Consolidar calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social

  16. Objetivos Específicos 4.5 Sistema para cumplir requisitos de salud ocupacional y medicina laboral. 4.6 Políticas para satisfacer requisitos sociales comprometidos. Consolidar calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social

  17. Objetivos Específicos Retener, desarrollar y renovar el capital humano • 5.1 Anticipar requerimientos de capital humano. • 5.2 Actualizar un plan de desarrollo integral individual.

  18. Objetivos Específicos Retener, desarrollar y renovar el capital humano • 5.3 Aplicar el Sistema de Evaluación Individual del Desempeño 360° • 5.4 Rediseñar estrategias de retención del capital humano.

  19. Objetivos Específicos 5.5 Incrementar la capacitación en las distintas profesiones y habilidades. 5.6 Fomentar la “Cultura ICA” para una mayor integración del personal con la empresa. Retener, desarrollar y renovar el capital humano

  20. Objetivos Específicos Retener, desarrollar y renovar el capital humano • 5.7 Procurar el desarrollo del recurso humano bajo un esquema de valores integrales. • 5.8 Mantener y mejorar un ambiente de trabajo propicio para el desarrollo de capital humano.

  21. Objetivos Específicos • 6.1 Anticipar requerimientos de recursos materiales con énfasis en maquinaria y equipo. • 6.2 Eficientar flujos de trabajo con tecnología adecuada. Recursos materiales y tecnología

  22. Objetivos Específicos Desarrollar organización y procesos para alinear estructura con objetivos. • 7.1 Desarrollar un área competitiva de ingeniería. • 7.2 Adecuar la organización en función del crecimiento y la competitividad. • 7.3 Medir el desempeño sistemáticamente en Procesos y Procedimientos internos.

  23. Acciones Empresa líder en el Sector de la Construcción • 1.1Calidad y cumplimiento, en tiempo y forma, a un costo competitivo. • 1.1.1Programa de inducción en procedimientos de ACSMA a todo el personal para cumplir con los procedimientos de calidad. • 1.1.2 Incrementar el índice de cumplimiento del SIGE a 85% mínimo. • 1.1.3 Implementar un Sistema de Control de Costos y Rendimientos integral.

  24. Acciones Empresa líder en el Sector de la Construcción • 1.2 Tendencia a la excelencia técnica. • 1.2.1 Fortalecer el alcance de la Gerencia de Ingeniería para ofrecer EPC. • 1.2.2 Identificar proyectos y empresas afines a las actividades de ICA. • 1.2.3 Implementación de un departamento de Investigación y Desarrollo.

  25. Acciones Empresa líder en el Sector de la Construcción • 1.3 Identificar nuevos nichos de mercado en México. • 1.3.1 Identificar nuevos proyectos a través de la Dirección de Promoción. • 1.3.2 Proponer proyectos alternativos y de mejora de infraestructura a los clientes.

  26. Acciones Empresa líder en el Sector de la Construcción • 1.4 Participación en el extranjero, en mercados donde se tiene presencia. • 1.4.1 Identificar proyectos y empresas afines en el extranjero. • 1.4.2Participar en las actividades de licitación y promoción en el extranjero.

  27. Acciones Empresa líder en el Sector de la Construcción • 1.5 Alianzas estratégicas con corporaciones que representen ventajas competitivas. • 1.5.1Identificar empresas afines para proyectos especiales. • 1.5.2 Crear alianzas estratégicas con empresas locales, cuando se realicen proyectos en el extranjero.

  28. Acciones Incremento en ventas • 2.1 Asegurar participación en grandes proyectos, involucrándonos desde su concepción. • 2.1.1Contratar: • Acueducto 2; La Yesca; PTAR en Aguaprieta y El Ahogado; Ampliación del Corredor Sur de Panamá; Tramo carretero Nuevo Necaxa, Tihuatlán. • 2.1.2Reducir costos operativos a través de esquemas permanentes de austeridad.

  29. Acciones Incremento en ventas 2.2 Identificar y estudiar grandes proyectos en mercados internacionales. 2.2.1 Asignar personal de promoción en plazas internacionales donde ICA tenga presencia.

  30. Acciones Incremento en ventas 2.3 Contar con una “Estrategia Ganadora”. 2.3.1 Instrumentar juntas “Red Team” 2.3.2 Análisis y aplicación de procedimientos constructivos.

  31. Acciones Incremento en ventas 2.4 Mantener la facturación en 7,800 mdp sin “El Cajón”. 2.4.1Asignar y alinear periódicamente, a través del GoGet, recursos necesarios para la obtención de proyectos. 2.4.2 Crear gerencias especializadas en Obras Gubernamentales, Estatales, Municipales, Privadas e Internacionales, dentro de la Dirección de Promoción.

  32. Acciones Incremento en ventas 2.5 A partir de 2008, incrementar facturación por lo menos al ritmo de crecimiento del PIB de la construcción. 2.5.1Incrementar y consolidar la prestación de servicios EPC. 2.5.2 Promover proyectos desarrollados por la Gerencia de Ingeniería de ICA en gobiernos federal, estatales y municipales.

  33. Acciones Incremento en ventas • 2.6Contratar proyectos por 26,000 mdp en 2007 y 2008, para fortalecer el backlog de la empresa. • 2.6.1Recomponer la cartera de proyectos en 2012 con: • 35% de obra privada • 50% de obra gubernamental • 15% de obra internacional

  34. Acciones Rentabilidad que compense a accionistas • 3.1 Obtener un ROE de 13% en términos reales en 2007. • 3.1.1Incrementar el Periodo Medio de Pago, fijándolo en 50 días. • 3.1.2Financiamiento de proyectos con fuentes externas.

  35. Acciones Rentabilidad que compense a accionistas • 3.2 Reducir los gastos generales de 2% a 1.7% de la facturación. • 3.2.1 Sistema de Control de Costos a través del ERP. • 3.2.2 Implementar Políticas de Viajes a través de la centralización de las operaciones correspondientes.

  36. Acciones Rentabilidad que compense a accionistas • 3.3 Analizar y Mitigar Riesgos • 3.3.1 Realizar análisis de riesgos para todos los PNPs. • 3.3.2 Determinar políticas de aceptación de proyectos.

  37. Acciones Rentabilidad que compense a accionistas • 3.4 Controlar Cuenta de Clientes menor o igual a tres meses. • 3.4.1 Sistematizar seguimiento y aviso sobre Cuenta de Clientes y OENE por obra. • 3.4.2 Manejo de Contrato en todas las obras públicas.

  38. Acciones Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 4.1 Incrementar satisfacción de cliente. 4.1.1Alinear el Sistema de Gestión a las necesidades del mercado y clientes actuales. 4.1.2Incrementar el índice de cumplimiento de los requerimientos de Sistema de Gestión de 70% actualmente a 85% para finales de 2008.

  39. Acciones Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 4.1Incrementar satisfacción del cliente. 4.1.3Instrumentar un programa de desarrollo de subcontratistas y proveedores con el fin de incrementar al 100% el porcentaje de eficiencia de lo contratado en el periodo 2008-2012.

  40. Acciones Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 4.2Incrementar eficiencia en procesos de negocio y procesos de apoyo. 4.2.1 Lograr 90% de cumplimiento en los sistemas de gestión por proyecto y oficinas. 4.2.2 Gestionar las actividades y recursos con enfoque de procesos. 4.2.3 Implementar indicadores que permitan medir el desempeño de los procesos.

  41. Acciones Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social • 4.3Desarrollar cultura empresarial y líderes en las disciplinas de gestión. • 4.3.1 Implementar un sistema de certificación para personal especializado en la evaluación del cumplimiento de las disciplinas del sistema de gestión. • 4.3.2 Mejorar los mecanismos de evaluación de cumplimento del Sistema de Gestión.

  42. Acciones Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social • 4.3Desarrollar cultura empresarial y líderes en las disciplinas de gestión. • 4.3.3 Alcanzar un IF* (Base OSHA:200,000 HHT) situado entre el 0.4 y 0.6 por proyecto para 2012. IF= Índice de Frecuencia de Accidentes

  43. Acciones Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social • 4.4 Cumplir regulaciones ambientales y de seguridad antes, durante y después de los procesos de negocio. • 4.4.1 Implementar indicadores para la evaluación detallada del cumplimiento regulatorio. • 4.4.2 Elaborar reportes mensuales para la toma de acciones. • 4.4.3Implementar un programa de Protección Civil.

  44. Acciones Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social • 4.5 Sistema para cumplir requisitos de salud ocupacional y medicina laboral. • 4.5.1 Implementar un sistema de gestión de salud en el trabajo. • 4.5.2 Definir controles para prevención de enfermedades.

  45. Acciones Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social • 4.5 Sistema para cumplir requisitos de salud ocupacional y medicina laboral. • 4.5.3 Definir un esquema de participación en compromisos sociales.

  46. Acciones Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social • 4.6 Políticas para satisfacer requisitos sociales comprometidos. • 4.6.1 Sistema para gestionar compromisos sociales, contractuales y legales en beneficio y sustentabilidad del negocio. • 4.6.2 Promover participación activa del personal en compromisos sociales.

  47. Acciones Retener, desarrollar y renovar el capital humano • 5.1 Anticipar requerimientos de capital humano. • 5.1.1 Generar en el ERP una base de datos con perfiles de puesto y de personal. • 5.1.2 Elaborar modelo de contratación anual • 5.1.3Establecer alianzas con headhunters y bolsas de trabajo.

  48. Acciones Retener, desarrollar y renovar el capital humano • 5.2 Actualizar un plan de desarrollo integral individual. • 5.2.1 Identificar al personal clave, en desarrollo y con potencial. • 5.2.2 Elaborar formato de detección de necesidades y planes de expansión por área.

  49. Acciones Retener, desarrollar y renovar el capital humano • 5.3 Aplicar el Sistema de Evaluación Individual del Desempeño 360° • 5.3.1 Definir el perfil de puesto para cada plaza laboral. • 5.3.2 Incluir en la inducción el proceso de Evaluación Individual del Desempeño y cómo cumplir adecuadamente con los requerimientos del puesto.

  50. Acciones Retener, desarrollar y renovar el capital humano • 5.4 Rediseñar estrategias de retención del capital humano. • 5.4.1 Generar en el ERP una base de datos con perfiles de puesto y de personal. • 5.4.2 Implementar el programa de compensación variable. • 5.4.3 Implementar un sistema de prestaciones para empleados.

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