XLIV Sesja Rady Gminy Oleśnica 30 grudnia 2009 r.

1. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok XLIV SesjaRady Gminy Oleśnica 30 grudnia 2009 r.

2. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2005r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Ustawa z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) , Uchwały w sprawie określenia stawek w podatkach ”lokalnych”.

3. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok II. Założenia ogólne • Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono między innymi wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2010r. takie jak prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów usług konsumpcyjnych oraz inne wskaźniki wynikające z prognoz makroekonomicznych. • Ponadto do projektu uchwały budżetowej na rok 2010 przyjęto : • stawki podatków, opłat oraz cen obowiązujących w roku 2009, z uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku 2010, • przewidywany stan zatrudnienia w roku 2010 z uwzględnieniem podwyżek planowanych od dnia 1 stycznia 2010r, nie wyższych niż 2,1% w stosunku do roku 2009, • wielkości środków na zadania realizowane przez poszczególnych dysponentów.

4. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok II. Założenia ogólne cd. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2010 za najważniejsze uznano : • utrzymanie dochodów gminy, w tym podatkowych na poziomie porównywalnym z rokiem bieżącym, • dążenie do pozyskania środków pomocowych na realizację własnych zadań, • dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy, • realizowanie programów uchwalonych przez Radę Gminy, • utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej gminy, • zrealizowanie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych gminy, • utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym realizację zadań gminy, z równoczesnym zachowaniem dotychczasowej, porównywalnej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, • utrzymanie wydatków inwestycyjnych na poziomie około 30% wydatków ogółem, • stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy.

5. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok II. Strategiczne kierunki Za strategiczne kierunki polityki społeczno – gospodarczej uznano : • budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre, • modernizacja SUW Zarzysko, • budowa sieci wodociągowej w m. Świerzna, • budowa chodników w m. Cieśle, Krzeczyn, • przebudowa dróg wewnętrznych w m. Sokołowice, Boguszyce, Smardzów, Bogusławice, Brzezinka, Poniatowice, Ligota Polska, Wyszogród, Zarzysko, Ligota Mała, Spalice, Smolna, Nowa Ligota, • rozbudowa świetlicy w m. Dąbrowa, • przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Nowoszyce, • budowa świetlic w m. Boguszyce (projekt), Jenkowice, Wszechświęte, Piszkawa (projekt), • rozbudowa oświetlenia w miejscowościach gminy (29 zadań inwestycyjnych), • budowa 2 szatni dla sportowców,

6. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok II. Strategiczne kierunki cd. • sporządzenie planu zaopatrzenia w energię, • sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, • remont dróg publicznych gminnych oraz wewnętrznych, • remonty świetlic w m. Ligota Wielka, Sokołowice, Ligota Mała, • remont dachu w SP Smolna, • zakup placów zabaw dla dzieci, • przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom, • kontynuację działań w zakresie: • •  bezpieczeństwa publicznego, •  pomocy społecznej, •  ochrony środowiska.

7. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok III. Dochody Gminy – dochody transferowane udziały w podatkach dochodowych PIT – 36,94%*4.118.903,00zł CIT – 6,71%50.000zł część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona w ust.budżetowej(suma kwoty podstawowej i uzupełniającej) 2.186.050,00zł część równoważącasubwencji ogólnej wyrównywanie różnic w dochodach(wynika z wpłat)0,00zł część oświatowasubwencji ogólnej ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawiebudżetowej w roku bazowym, skorygowanej o wydatki wynikające ze zmiany realizowanych zadań 5.953.911,00zł kwota podstawowa 732.785,00zł kwota uzupełniająca1.453.265,00zł dodatkowe źródło dochodów: 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej0,00zł Wpłaty- dochód budżetu państwa

8. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok III. Dochody Gminy – dochody z podatków i opłat

9. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok IV. Wydatki Gminy – wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

10. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok IV. Wydatki Gminy – wydatki na oświatę

11. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok IV. Wydatki Gminy – wydatki majątkowe

12. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok V. Zobowiązania długoterminowe Przedłożony projekt budżetu gminy jest między innymi rocznym planem dochodów i wydatków, różnica między dochodami, a wydatkami budżetu w postaci deficytu budżetu wyniesie 7.608.997.00 zł . Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy oraz sfinansowania przypadających w roku 2010 spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji komunalnych będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 2.355.187,00zł i z zaciągniętych kredytów w wysokości 5.253.810,00zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.248.055,00zł. Planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2010 wyniesie 53,27% planowanych dochodów budżetu, natomiast łączna kwota przypadających do spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami i wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych dochodów gminy wyniesie 6,78%, co oznacza, że wskaźniki te nie przekroczą ustawowych ograniczeń zadłużenia.

13. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok VI. Fundusze celowe i dochody własne jednostek budżetowych • Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPlan wydatków po uwzględnieniu przewidywanych środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku bankowym zakłada wydatki na łączną kwotę 1.630.000,00zł. Kierunki wydatków zostały ujęte z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm) oraz uchwały Nr XXXIV/244/06Rady Gminy Oleśnica z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie ustalenia zadań dofinansowywanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Oleśnica. • Wśród planowanych w 2010 r. wydatków ze środków GFOŚiGW zapisano wydatek na kwotę 1.070.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja SUW w m. Zarzysko”. • Dochody własne jednostek budżetowychPlan dochodów i wydatków jednostek budżetowych zakłada dysponowanie środkami w wysokości 181.000,00zł.Dochody własne szkół będą przeznaczane na rozwój bazy materialnej oraz poprawę warunków wychowania i opieki nad młodzieżą.

14. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok VII. Fundusz sołecki Ustawa o funduszu sołeckim ogłoszona w dniu 31 marca 2009 r. umożliwiła sołectwom decydowanie w pewnej części o zadaniach, jakie powinny być zrealizowane na terenie danego sołectwa. Zgodnie z przepisami powyższej ustawy, Rada Gminy Oleśnica w dniu 23 czerwca 2009 r. w drodze uchwały Nr XXXVII/168/09 podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących środki funduszu soleckiego. W ten sposób przyczyniła się do pobudzenia aktywności mieszkańców poszczególnych sołectw i podjęcia przez nich inicjatywy w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców. W budżecie gminy na 2010 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 19 sołectw na łączą kwotę 232.170,16zł. Zadania jakie będą realizowane z tych środków dotyczą głównie remontów i wyposażenia świetlic wiejskich, budowy i wyposażenia boisk, dodatkowego wyposażenia placów zabaw, drobnych remontów dróg wewnętrznych.

15. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Informacja Wójta o planowanych inwestycjach w 2010r. na terenie Gminy Oleśnica

16. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Informacja Wójta o planowanych inwestycjach w 2010r. na terenie Gminy Oleśnica

17. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Informacja Wójta o planowanych inwestycjach w 2010r. na terenie Gminy Oleśnica

18. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Informacja Wójta o planowanych inwestycjach w 2010r. na terenie Gminy Oleśnica

19. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Informacja Wójta o planowanych inwestycjach w 2010r. na terenie Gminy Oleśnica

20. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Informacja Wójta o planowanych inwestycjach w 2010r. na terenie Gminy Oleśnica

21. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Informacja Wójta o planowanych inwestycjach w 2010r. na terenie Gminy Oleśnica

22. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Informacja Wójta o planowanych inwestycjach w 2010r. na terenie Gminy Oleśnica

23. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Informacja Wójta o planowanych inwestycjach w 2010r. na terenie Gminy Oleśnica

24. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki

25. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

26. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

27. Budżet Gminy Oleśnica na 2010 rok Na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok oraz materiałów towarzyszących. Wójt Gminy Oleśnica - Marcin Kasina _______________________________________________________________________________Urząd Gminy Oleśnicaul. 11 Listopada 2456-400 OLEŚNICA www.olesnica.wroc.plwww.ugolesnica.bip.net.pl