Download
1 / 16
160 likes | 293 Views
HNT Budsjett 2010 16.11.09. Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (1). Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (2).
E N D
Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (2) Bestilt aktivitet i somatiske avdelinger i 2010:Omtrent som bestillingen for 2009, eller + 2-3 % fra prognose aktivitet i 2009Bestilt aktivitet i psykiatriske avdelinger og rusbehandling i 2010:+ 3 % fra 2009
Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (3) • HMNs vedtak om budsjett 2010 forutsetter at statsbudsjettet ikke endres i negativ retning • Resultatkravet for HF-ene kan bli endret ved endrede pensjonskostnader (jan. 2010) og/eller i forbindelse med vedtak om investeringer i 2010 (styresak jan. 2010) • Aktivitetskrav til hvert HF vil bli konkretisert i styringsdokumentet
Budsjett 2010 Helse Midt-Norge • Hovedutfordring • øke produktivitet i psykisk helsevern og rusbehandling • kutte kostnader i somatikk
Satsingsområder/utviklingstiltak HNT 2010 • Omlegging og økt innsats/aktivitet i psykisk helsevern (+ 4-6 %) • Økt aktivitet i somatiske helsetjenester (+ 2 %) • DMS Inn-Trøndelag • ISO-sertifisering av helseforetaket • Rekruttering og kompetanseheving
Budsjett 2010 – 3 typer effektiviseringstiltak • Utjevne ulik produktivitet(eks. korrigere for ulik kapasitetsutnyttelse og ulik personalproduktivitet) • Endring av funksjoner og oppgaver(eks. reduksjon i senger/bemanning) • Andre effektiviseringstiltak(eks. talegjenkjenning, inntaksprosjektet, opphør avtale om Betania, endre drift DPS Kolvereid, samordne vakt/berdskap og sommerdrift)
Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser (1) • Innen mandag 9. november: • Et budsjettsammendrag på klinikknivå etter HMN-mal/rapport (se dynasight). • Et oppsett som viser aktivitet i følgende tre kolonner; budsjettert aktivitet 2009, prognose aktivitet 2009 og planlagt/budsjettert aktivitet 2010. • Oversikt over effektiviseringstiltak 2010 i samsvar med klinikkens utfordringsbeløp i BUDSIM. Grupperingen av tiltak i BUDSIM viser retning for hvordan effektiviseringen skal gjennomføres. Av generelle tiltak bør alle vurdere: • Lean • Pasientstrømanalyser • Optimalisere behandlingsmiks mellom døgn-, dag- og poliklinikk-aktivitet • Optimalisere aktivitet og bemanning over dag, uke og år • Sikre inntekter • Vi kan benytte samme type skjema som i år. (Helge sender ut nye regneark.) Tiltakene må konkretiseres og forankres i egen enhet, og alle kolonner i tiltaksskjemaet må fylles ut slik at en sikrer full effekt av tiltakene.
Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser (2) • 4. Periodisert bemanningsplan (brutto månedsverk) for klinikken (evt. avdelingene) for 2010. (Hvis nødvendig kan periodisering og avdelingsoversikt utstå til 23. november.)5. Oversikt over utvikling i disponible senger for klinikken (sammenlinget med dagens nivå). • 6. Evt. ønsker om økt aktivitet ut over det som er lagt inn i BUDSIM. All aktivitetsøkning i somatikken er forutsatt dekket innen 80 % marginalkostnad (40 % i basis og 40 % ISF). Evt. ønsker om økt aktivitet må begrunnes i og vil bli vurdert ut fra ventelistesituasjon, kapasitet og produktivitet.7. Psykiatrisk klinikk og BUP (BFK) må beskrive hvordan enhetene kan øke aktiviteten og produktiviteten slik at vi kan hente ut vår andel (ca 7 mill kr) av midler avsatt i HMN. Kom med forslag til måleindikatorer og konkrete mål for produktivitet og aktivitet.8. Dokumentasjon på at tillitsvalgte har vært involvert i klinikkens arbeid med budsjett, driftsopplegg og effektiviseringstiltak.
