1 / 7

REGNSKAB 2009 (PR møde d. juni 2010, PB/SH/ØU)

REGNSKAB 2009 (PR møde d. juni 2010, PB/SH/ØU). Oprindelige budget (primo 2009) kr. 178.000 Resultat for 2009 kr. 1.232.186 Estimat for året var (pr. dec. 2009) kr. 422.140 Forbedret overskud med kr. 810.046

andren
Download Presentation

REGNSKAB 2009 (PR møde d. juni 2010, PB/SH/ØU)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REGNSKAB 2009 (PR møde d. juni 2010, PB/SH/ØU) • Oprindelige budget (primo 2009) kr. 178.000 • Resultat for 2009 kr. 1.232.186 • Estimat for året var (pr. dec. 2009)kr. 422.140 • Forbedret overskud med kr. 810.046 • Årsager:- Indtægter forbedret (husleje/tilskud m.v.) + 110.000kr.a) Flere elever end forventet + 74.000 -b) Musical + 33.000 -c) Huslejeindtægter + 18.000 -

  2. Mindre overarbejde + 114.000 kr. • Øvrige lønbesparelser + 194.000 kr.a) refusion censur + 139.000 - b) Andet + 60.000 - • Undervisningsmidler + 194.000 kr.a) Bogudgifter afsat til 32. klasse glemt(?) + 100.000 - b) Rep. af uv.midl., mm + 94.000 -

  3. - rengøring (polish udskudt) + 110.000kr. - rest er øvrige små netto besparelser - Selvforsikring 2009 21.286 kroprindelig budgetteret – kr. 300.000estimeret – kr. 50.483 – besparelse + 29.000 kr.

  4. Fremtidig strategi (budgetstyring)(fra ØU-udvalget) • Lave en estimeret regnskabsopgørelse ved udgangen af 3. kvartal som bl.a. kan bruges ved evt. puljefordeling i oktober • I år vil vi foreslå bestyrelsen, at indkøb af undervisningsmidler blive ”støttet” af overskuddet fra 2009 • Boginspektor inviteres til ØU-møder ved drøftelse af forbrug af undervisningsmidler

  5. Bestyrelsen har som følge af det store overskud i 2009 godkendt merforbrug i 2010 på 800 t.kr. Disse 800 t.kr. forventes fordelt således: • Investering i smartboards 200 t.kr • institutionsudvikling (midler til brug for opfyldelse af mål og visioner for 2010) 200 t.kr • Undervisningsmidler 200 t.kr(ØU: Forøget bogkonto med 100 t.kr) • Personale – sociale events 200 t.kr.

  6. Regnskabsresultater for Sct. Knuds Gymnasium

  7. Bygningsudvalget: Prioriteringsplan 2010 (19 sider): Bl.a. • Ombygning af laboratorium i biologi • Udvidelse af kemikaliedepot • Renovere cykelparkering mod Læssøegade samt lave bredere indgang fra Læssøegade.

More Related