1 / 24

RESULTATBASERT FINANSIERING

RESULTATBASERT FINANSIERING. 17. FEBRUAR 2005 Seunn Smith-Tønnessen, HiA. Innhold. UFDs finansieringsmodell med vekt på de resultatbaserte elementene HiAs budsjettfordelingsmodell – tilpasning til resultatbasert finansiering

aziza
Download Presentation

RESULTATBASERT FINANSIERING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RESULTATBASERT FINANSIERING 17. FEBRUAR 2005 Seunn Smith-Tønnessen, HiA

  2. Innhold • UFDs finansieringsmodell med vekt på de resultatbaserte elementene • HiAs budsjettfordelingsmodell – tilpasning til resultatbasert finansiering • Hva er utfordringene med resultatbasert finansiering generelt og modellene i sektoren spesielt Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  3. UFDs intensjoner med resultatbasert finansiering • Fra aktivitetsstyring til resultatstyring • Stimulere og belønne ønsket aktivitet • Lovoppdraget skal oppfylles: • Undervisning • Forskning • Formidling • Kontakt med samfunns- og arbeidsliv Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  4. UFD’s modell består av tre hovedkomponenter(til sammen 7.420 mill kr i 2005). Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  5. Basiskomponenten er basert på historiske data for kostnader. Basiskomponenten skal sikre en viss stabilitet ved svingninger i tildelingene i de to andre komponentene. (Basiskomponenten inneholder midler til husleie/energi). BASISKOMPONENTEN(4.897 mill kr i 2005) Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  6. Studieprogrammene er i RBF inndelt i 6 kostnadskategorier fra 26 - 102 tusen per avlagt 60-poengsenhetI tillegg gis kr 5.400 per utvekslingsstudent (min 3 mnd). Størrelsen på RBF-tildelingen varierer i takt med endringen i ant. avlagte 60-poengsenheter innenfor hver kategori. (Data hentes fra FS). UFD-pålagt opprettelse/nedleggelse av st.plasser finansieres ved at 40 % kommer fra RBF, mens resterende 60 % av totalkostnaden tilføres/trekkes ut av Basiskomponenten. UNDERVISNINGSKOMPONENTEN- RBF (ca 40 % av gj.sn. kostn.)(2.003 mill kr i 2005) Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  7. Forskningskomponenten består av 2 elementer: Resultatbasert omfordeling (RBO) Strategiske forskningsmidler FORSKNINGSKOMPONENTEN(520 mill kr i 2005) Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  8. 4,7 % (349,3 mill kr) av netto budsjettramme for statlige høgskoler ble for 2005 avsatt til omfordeling gjennom RBO. Følgende kriterier (relativ andel) påvirker RBO (nye kriterier innføres for 2006): 1.stillinger eller høyere (vekt 0,4) EFV-aktiviteten (vekt 0,2) Avlagte st.poeng (vekt 0,4) forskningskomponenten (forts.)RBO Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  9. Elementet strat.forskn.midler er først og fremst etablert for å synliggjøre ressursinnsatsen knyttet til rekrutteringsstillinger. Følgende inngår i de strategiske forskningsmidlene - 159,1 mill kr i 2005: Lønns- og driftsmidler til rekrutteringsstillinger (utgjør størsteparten) Særskilte midler til vitenskapelig utstyr Øvrige strategiske forskningsmidler forskningskomponenten (forts.)STRAT. FORSK.MIDLER Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  10. Nye RBO-kriterier fra 2006 • UHR-utredning • Presenteres i forskningsmeldingen • Felles for U og H • Baserer seg på vitenskapelige publikasjoner • Data for 2004 skal rapporteres og legges til grunn for 2006 Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  11. Formidling og samfunnskontakt Utredning i gang Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  12. Styrer UFD universiteters og høgskolers budsjettdisponeringer? • Økonomisk rammestyring • Totalrammen avgjør aktivitetsnivået • Resultatkrav. • Økning eller kutt i antall studieplasser legges til grunn for basistildelingen i rammetilskuddet. Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  13. RESULTATKRAV • Ingen krav fra UFD til at ressursdisponeringen ved U og H skal følge priskategoriene i UFDs budsjettmodell. • UFD stiller krav til antall studenter på enkelte studieprogrammer. • Opptak på øvrige studier bestemmes av styret. Strategiske og markedsmessige hensyn (søkningen) er viktige faktorer for styrets vedtak. Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  14. HiAs BUDSJETTMODELL BESTÅR AV SEKS MODULER: Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  15. EMNEMODULEN(ramme fastsettes av styret) • Faste kostnader(realbudsjetteres i hht satser/normering) • (”Gj.snittslønn”) x (28 timer) x (ant. st.poeng) x (nivåfaktor) • (nivåfaktoren er enten 1 eller 1,25) • Variable kostnader (relativ fordeling) • Andel av rest ramme ut fra (budsjettert studenttall) x (ant. st.poeng) x (nivå) x (kurstype) • (kurstypefaktorene er enten 2, 3 eller 6) Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  16. FOU-MODULEN(ramme fastsettes av styret) • 60 % av rammen fordeles etter • Andel i emnemodulen (vekt 0,8) • Andel av EFV- aktiviteten (vekt 0,1) • Andel av 1. stillinger eller høyere (vekt 0,1) • 40 % av rammen fordeles etter • Andel av FOU-aktiviteten • I tillegg til rammen realbudsj. strat. midler til • Stipendiater • Post-doc Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  17. Poengsystemet • 400 poeng: • Doktoravhandling • Internasjonalt publisert vitenskapelig monografi • 200 poeng: • Internasjonalt publisert artikkel i vitenskapelig tidsskrifter med refereeordning eller i redigert internasjonalt publisert antologi • Nasjonalt publisert vitenskapelig monografi Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  18. … poengsystemet • 100 poeng: • Nasjonalt publisert artikkel i vitenskapelig tidsskrift med refereeordning eller i redigert nasjonalt publisert antologi • Publisert paper på internasjonal vitenskapelig konferanse med referee • 50 poeng: • Paper presentert på internasjonal vitenskapelig konferanse • Patenter og teknologiske løsninger av høg kvalitet (Avdeling for kunstfag håndteres særskilt – relativ andel vitenskapelig ansatte) Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  19. RESULTATMODULEN(ramme fastsettes av styret) • Andel av ramme ut fra (beståtte st.poeng per kurs) x (kurstype) x (nivå).(Dette er tilsvarende emnemodulens variabel del bare at budsjettert studenttall x ant. st.poeng er byttet ut med beståtte st.poeng) • I tillegg gir utvekslingsstudenter inn/ut kr 5400 pr student (herav 20 % til internasjonalt kontor, resten til fakultet). Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  20. SATSINGSMODULEN(ramme fastsettes av styret) • Modulen utgjør styrets direkte handlefrihet. • Midler til nye studieplasser fordeles bl.a. i satsingsmodulen. Forslaget til fordeling av midlene i modulen er konkretisert på enkelttiltak. Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  21. ADMINISTRASJONSMODULEN • Fakultetsadm.(samlet ramme fastsettes av styret) • fordeling mellom fakultetene beregnes ut fra relativ andel tildelt i Emne-, Resultat- og FOU-modulen. (andel for studieledelse fordeles kun i hht relativ andel Emne- og Resultat-modulen). • Fellesadministrative enheter • realbudsjetteres Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  22. SÆRKOSTNADSMODULEN(realbudsjetteres) • Kostnadsarter som ikke fanges opp av andre moduler. • Kostnadsarter hvor det enkelte BAO ikke har mulighet til å påvirke de faktorer som avgjør utgiftsnivået. • Investeringsmidler tildelt fakultetene og de øvrige BAO. Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  23. HiA: Avlagte studiepoeng Utvekslingsstudenter  gir direkte kroneuttelling (RBF) Andel førstestillinger Eksternt finansiert virksomhet  inngår i omfordeling (RBO) Fakultetet: Eksamensoppm. stud. Avlagte studiepoeng Utvekslingsstudenter Forskningsproduksjon Andel førstestillinger Eksternt finansiert virksomhet Incitamenter - hvordan får HiA og fakultetet mer penger Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

  24. Resultater og konsekvenser • Tilpasning til insentivene • Bra hvis de er riktige • RBF-ordningen for dyr? • Krav til kvalitetssikring og integritet • Kodeskandaler • Redsel for kvalitetssenking • Hva styrer strategi og politikk • 19-åringers behov eller langsiktig tenking? • Næringslivet kan ønske andre fokus enn studentene velger • Ulike modeller og insentiver fører til regnearbeid i grunnenhetene… Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

More Related