RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 07-10

1. Politisk behandling: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 07-10

2. Hovedutfordringer • Revisjon av kommuneplanen • Ambisiøse målsettinger i forhold til å fylle rollen som drivkraft for en fortsatt sterk utvikling av Tromsø-samfunnet og landsdelen for øvrig • Må videreutvikle kommunens rolle som en viktig samarbeidspartner for alle aktører i landsdelen

3. Forts. hovedutfordringer • Må øke bevisstheten i egen organisasjon på hva det innebærer å ha ”motor-rolle” • Samarbeid med de øvrige storbyene i Norge for å sikre at byene får et særskilt ansvar og posisjon i den videre regionale utviklingen • Utviklingen av regionene forutsetter byer med vekstkraft også i vår landsdel

4. Hovedlinjer • Fortsatt offensiv satsning på omsorgstilbudene innenfor pleie og omsorg • Økning i midlene til vedlikehold av den kommunale bygningsmassen • Oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2006 om styrking av barnevernet og • Styrking av pedagogisk-psykologisk tjeneste og skole

5. Forts. hovedlinjer • Fokus på IKT-utfordringer innenfor pleie- og omsorgssektoren og skole • Fokus på arbeidsmiljø og sykefravær • Diverse tiltak på rådhuset knyttet til solskjerming og akustikk • Lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet • Stimuleringstiltak for arbeid med å redusere sykefraværet – samarbeid med NAV Arbeidslivssenter

6. Investeringer • Nybygg Tromstun ungdomsskole • Fullføring av renovering ved Bjerkaker og Grønnåsen • Utbygging av tilbudet til psykisk utviklingshemmede ved bygging av boliger og avlastning/dagsenter • Bygging av omsorgsboliger, barnehager, ny brannstasjon • Investering i teknologisk infrastruktur

7. Finansiering • Redusert avdragsbelastning med 40 mill kr i 2007 – dette svekker kommunens finansielle situasjon betydelig • Ingen økning i eiendomsskatten utover økning som følge av økt areal (nye boliger mv.)

8. Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Grunnlag • Revidert budsjett 2006 er grunnlaget for endringer i budsjett og økonomiplanperioden. Endringer innarbeides som justering i forhold til dette nivået. Dokumentene • Hoveddokument med vedlegget betalingssatser 2007 • Trykket vedlegg som viser detaljbudsjett for resultatenhetene på tjenesterammer Sammenheng mellom dokumentene • Tabeller i hoveddokument viser netto budsjett per tjenesteramme • Tabeller i vedlegget viser detaljert nettobudsjett per resultatenhet som inngår i netto budsjett i hoveddokumentet

9. Tabell hoveddokument Tabell i vedlegg

10. Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Økonomiske forutsetninger Bygger på Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett Kommunenes frie inntekter i 2007 • Realveksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2006-2007 er på landsbasis 1,4 prosent. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2006 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2006 (RNB-nivå). • Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2006 økt med om lag 3 milliarder kroner. Tar en hensyn til denne skatteveksten gir anslag på vekst i forhold til regnskap 2006 en realnedgang på -0,4 prosent.

11. Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Beregnet vekst i frie inntekter avhengig av utgangsnivå • For Tromsø innebærer regjeringens opplegg for frie inntekter en realvekst på 36 mill i forhold til revidert budsjett 2006 (2¼ %) • Veksten i frie inntekter fra 2006 til 2007 må ses i sammenheng med en betydelig økning i skatteinntekter for 2006. Den sterke veksten i skatteinntekter gjelder både for Tromsø og landet for øvrig. • Prognosen på regnskap for skatteinntektene i 2006 tilsier en økning på 27 mill utover nivået i revidert budsjett. I forhold til prognosen på regnskap blir realveksten 27 millioner lavere enn målt fra revidert budsjett, det vil si 9 mill kroner ( ½ %) *Revidert budsjett vedtatt i kommunestyrt 28.06.06 (økonomirapport 1/06)

12. Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Vekst i frie inntekter • Høyt anslag på lønnsvekst i 2007 innebærer en stor differanse mellom nominell vekst og realvekst • Nominell vekst i forhold til revidert budsjett på 101 millioner kroner i 2007 • Innarbeidet anslag i statsbudsjettet for skattevekst fra 2006 til 2007 på 2,1% • Revidert befolkningsprognose for Tromsø og landet lagt til grunn for utviklingen i rammetilskudd i perioden.

13. Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Eiendomsskatt • Økonomiplanen er basert på at det ikke gjøres andre endringer i skattleggingen enn hva som følger av endringen i grunnlaget (endring i eiendomsmasse). • Grunnlaget har økt i 2006, noe som gir en merinntekt på kr. 1.7 mill per år i økonomiplanperioden. • I tillegg er reduksjonen i grunnlaget som følge av klagebehandlingen lavere enn beregnet. Dette gir økte inntekter på 3 mill i 2006 • Økte inntekter fra eiendomsskatten er videreført i økonomiplanperioden

14. Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Lønns- og prisvekst • I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2006 - 2007 til 3,5 prosent. • Tjenesterammene for 2007 justeres i henhold til den kommunale deflatoren. • Lønnsvekst på 4,5 prosent i 2007 utgjør 65 millioner kroner

15. Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Redusert sats arbeidsgiveravgift • I 2007 reduseres arbeidsgiveravgiften fra 11,7 % til 7,9 %. • Reduserte utgifter på tjenesterammene er innarbeidet med 55 mill. • Dette tilsvarer reduksjon i frie inntekter (skjønnsmidler) på 55 mill knyttet til arbeidsgiveravgift i 2007

16. Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Lånegjeld • Kommunens samlede lånegjeld øker i perioden. Dette skyldes blant annet storstilt utbygging innenfor barnehagesektoren og VA-investeringer. • Lånegjelden øker jevnt i planperioden som følge av nye investeringer • Ved utgangen av 2010 vil samlet lånegjeld i Tromsø kommune utgjøre 4,19 mrd.kr. • Av dette er 1,7 milliarder kroner skattefinansierte investeringer ( ekskl. VAR, barnehagereformen, videreformidlingslån i husbanken m.m.) • Økning i skattefinansierte investeringer på 400 mill i perioden.

17. Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Investeringer som er innarbeidet i perioden • 4 nye barnehager 100 mill • Tromstun ungdomsskole 230 mill • Boliger pleie og omsorg 151 mill • Brannstasjon 75 mill • Satsing på IT 10 mill • Tønsnes industriområde 10 mill • Avsetning til bassengstruktur 50 mill

18. Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Renter og avdrag • Netto renteutgifter øker med 36 millioner kroner i perioden • Skyldes både økte låneopptak og økt rentebane i planperioden. Renteanslag økes fra 4% i 2006 til 4,5% rente i 2007 og 5% rente i 2008-2010 • Som et engangstiltak for 2007 økes avdragstiden for å skape økt handlingsrom. Dette innebærer lavere avdragsutgifter i 2007 på 40 mill. Fra og med 2008 justeres avdragstiden tilbake til 2006 nivå (ca 26 år). • Dette gjøres for å unngå en nedstyring av tjenestetilbudet i 2007

19. Konsekvensjustert budsjett drift Driftsbudsjett 2007 (økning i forhold til revidert budsjett 2006) Bygg og eiendomsdrift 10 mill Barnevern 1,5 mill Grunnskole 5,6 mill Pedagogisk-psykologisk tjeneste 1,0 mill Pleie og omsorg 19 mill Byutvikling 2,0 mill Sosiale tjenester (økte satser) 2,0 mill

20. Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 • Handlingsrom og netto driftsresultat i planperioden • Rådmannen har ikke funnet rom for større avsetninger til disposisjonsfond i planperioden. • Dette gir et begrenset handlingsrom i forhold til uforutsette svingninger i aktivitet • Budsjettforslaget innebærer et lavt netto driftsresultat i perioden.

21. Utviklingen i netto driftsresultat viser at det er en skjør balanse i økonomiplanperioden. Akkumulert avsetning til disposisjonsfond benyttes til å balansere negativt netto driftsresultat i 2009 og 2010.

22. Endringer Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett Regjeringen la 06.november frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2006. Økning i rammetilskudd for 2007 • Det legges opp til en økt rammeoverføring til kommunesektoren på 1,25 milliarder kroner, hvor 1 milliarder kroner skal gå til primærkommunene. • For Tromsø kommune medfører dette en økning i frie inntekter på 11,7 mill. kr. i forhold til rådmannens fremlagte forslag til budsjett i 2007. • Skattevekst på 27 mill i 2006 er innarbeidet i rådmannens forslag