Formulación de los Programas Operativos Anuales ( POA’s ) 2014

1. Formulación de los Programas Operativos Anuales (POA’s) 2014 Presupuestación Programación Planeación Objetivo: Conocer el proceso metodológico de los POA’s 2014. Iniciar Mayo, 2013

2. Marco normativo Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 134.Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Estatal Artículo 70, fracción XVIII, inciso b y Fracción XIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos Artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 de la Ley Estatal de Planeación. Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

3. Documentos básicos para la formulación de los POA’s • Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 • Programas sectoriales (Registrados en el PED) • Reglamento interior de la dependencia • Instructivo • Formatos • Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto 2013

4. Estructura del PED 2013-2018 Ejes/Objetivos, Estrategias y Líneas de acción • 1. MORELOS SEGURO Y JUSTO • Seguridad; Procuración de justicia; Atención a víctimas; Derechos humanos; Protección Civil; Defensoría de Oficio. • 2. MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA • Desarrollo Social; Educación; Educación Básica; Educación Media Superior; Educación Superior; Salud; Cultura • 3. MORELOS ATRACTIVO, COMPETITIVO E INNOVADOR • Desarrollo Económico; Desarrollo Agropecuario; Innovación, Ciencia y Tecnología; Trabajo; Turismo; Obras públicas • 4. MORELOS VERDE Y SUSTENTABLE; • Desarrollo Sustentable; Agua; Movilidad y Transporte • 5. MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. • Información y Comunicación; Combate a la Corrupción; Fortalecimiento de las Finanzas; Eficiencia del Gasto Público; Planeación; Iniciativas de Ley; Austeridad; Gobernabilidad; Gobierno en Red; Gobierno Digital; Derechos Indígenas; Diálogo con Poderes Públicos y Municipios; Derechos Humanos y Equidad de Género; Trámites y Servicios; Participación Ciudadana

5. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

6. Metas del Plan Estatal de Desarrollo

7. Programas registrados en el PED

8. Programas registrados en el PED

9. Clasificación funcional

10. Clasificación funcional

11. Sistema Estatal de Planeación Democrática Participación Social Programas Sectoriales Plan Estatal de Desarrollo Programas Operativos Anuales (POA´s) Proyectos Presupuesto Obras y acciones

12. Proceso de Planeación-Programación Presupuestación-Seguimiento Largo Plazo Corto Plazo PED 2013-2018 PROGRAMAS SECTORIALES PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES PAQUETE ECONÓMICO (PROPUESTO) 1ro. Oct. Objetivos, Estrategias, Líneas de acción, Indicadores y Metas PRESUPUESTO APROBADO POAS MODIFICADOS INFORMES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL Avances físicos y financieros 15 Dic.

13. Objetivos Estatales PED Estrategias Líneas de ación Objetivos de los Programas Programas del PED Estrategias Líneas de Acción Objetivo estratégico de la dependencia Programación Programa presupuestario Uso de la Metodología de MIR en la APE

14. Dependencias y organismos Programas Presupuestarios (1-N) PRESUPUSTO BASADO EN RESULTADOS • Objetivos • Indicadores • Metas Resultados Presupuesto

15. Indicadores de Desempeño Recursos Bienes y servicios Usuarios (ámbito de procesos) ( ámbito de Resultados) ( ámbito de producto)

16. Indicadores de Desempeño Presupuesto ($) Resultados (desde punto de vista de los beneficiarios) Producción Insumos / Procesos ACTIVIDADES COMPONENTES PROPOSITO FIN Indicadores -Cobertura y focalización -Oportunidad -Características de Bs. y Ss. -Costos Indicadores -Cronograma Programa de trabajo -Ejecución de recursos Indicadores -Intermedio -Final

17. Niveles de objetivos La Matriz de Indicadores de Resultados es el referente para la medición del desempeño. Proporciona la base de un sistema de información de la gestión. Resumen Narrativo del Programa Responde a las interrogantes: ¿A que objetivo estratégico contribuye el programa? ¿Qué se espera lograr con el programa? ¿Qué bienes o servicios debe producir el programa? ¿Cómo se producirán los Componentes?

18. Planeación, monitoreo y evaluación para resultados Ejemplos: Esperanza de vida Fin Resultados Disminución de morbilidad Propósito Evaluación Productos Niños vacunados Ejercicio Médico, vacunas, etc. Seguimiento Actividades

19. Matriz de Indicadores de Resultados Resultados (Fuera de la Dependencia) Gestión (Dentro de la Dependencia)

20. Gestión Estratégicos Productos y servicios Resultados Dependencias

21. Indicadores • Los indicadores son parámetros utilizados en la evaluación para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos de los programas o proyectos, a través de los cuales cumple su misión el área responsable. Características Medibles. Todo indicador debe contar con una meta cuantitativa que permita medir su avance y su resultado. Alineados. Los indicadores deben alinearse con el resultado esperado o con el elemento a medir. Efectivos. Los indicadores deben proveer información suficiente para apoyar la toma de decisiones en el cumplimiento del Objetivo.

22. UN INDICADOR ES UNA SEÑAL, UN AVISO, QUE NOS ENTREGA INFORMACIÓN SE RELACIONA DIRECTAMENTE Y SIEMPRE CON UN OBJETIVO Aumentar nivel de escolaridad de la población de Morelos Años promedio de escolaridad por habitante de Morelos

23. Fórmulas para cada indicadores • Tipos de fórmulas más usadas • Porcentaje (proporciones) • Tasa de variación • Razón o promedio • Índices Siguiente

24. Porcentajes (cobertura, focalización, etc.) Relación entre dos variables con una misma unidad de medida Diferente variable con igual unidad de medida (persona, Km., solicitud, etc. Ejemplo: Porcentaje de adultos mayores atendidos (Número de adultos mayores atendidos / Total de adultos mayores en el Estado)*100 Adultos mayores en el Estado Adultos mayores atendidos Anterior Siguiente

25. Pasos para redactar un indicador (porcentaje) 1. Porcentaje de 2. Vehículos 3. Reemplacados 4. del Padrón vehicular Porcentaje devehículos Reemplacadosdel Padrón vehicular VehículosReemplacadosdel Padrón vehicular Observaciones: El padrón vehicular contiene 200 mil vehículos registrados

26. Tasa de variación o de cambio Relación entre una misma variable pero en períodos diferentes Misma variable en períodos diferentes. Ejemplo: Tasa de variación de las exportaciones de miel {(Volumen de miel exportada en el año t / Volumen de miel exportada en el año t-1) - 1}*100 2,000 Año 2013 – 2,000 ton -1 = 1.33 -1 = X 100= 33% = 0.33 * 100 -1 1, 500 Año 2012--- 1,500 ton Siguiente

27. Razón o promedio (tiempos promedio, costos promedio, etc.) Relación entre dos variables con distinta unidad de medida Diferente variable con distinta unidad de medida. Ejemplo: Costo promedio de atención por paciente (Monto de dinero gastado en el año t / total de pacientes atendidos en el año t) $ Anterior Siguiente

28. Índices Medida estadística diseñada para mostrar los cambios de una o más variables relacionadas a través del tiempo. Representa convencionalmente el grado o intensidad de una determinada cualidad o fenómeno; generalmente, mide de manera indirecta un concepto social, económico, político, etc. Ejemplos: DESARROLLO HUMANO (IDH): Esperanza de vida al nacer + tasa de alfabetización + tasa bruta de matriculación en educación básica, media superior y superior + PIB per cápita. PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): Cuánto se ha encarecido o abaratado con el paso del tiempo el precio del conjunto de artículos que constituyen el consumo familiar. ADOPCION TECNOLOGICA (IAT): Casos en los que el índice de adopción fue mayor o igual que 10, y que no hubo adopción en los casos restantes. Este valor 10 surge de considerar que un productor es adoptante de la tecnología en cuestión cuando cumple al menos el 90% de los requisitos considerados de importancia por el equipo técnico (índice cualitativo no observable directamente). Anterior

29. Metas Constituyen la expresión concreta y cuantificable de los logros que se planea alcanzar en el año con relación a los objetivos previamente definidos. Su establecimiento debe considerar diferentes parámetros (desempeño histórico, programas similares, estándares) Deben ser posibles de cumplir por la institución con los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos disponibles Deben ser conocidas y acordadas con los ejecutores de un programa (establecer los responsables por el cumplimiento)

30. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo hemos estado antes? ¿Qué tan lejos queremos y podemos llegar? Línea base • Dato que se tomará como inicio para establecer los valores futuros a alcanzar por el indicador, los que servirán para evaluar el grado de cumplimiento de las metas. • Para indicadores nuevos, podría suceder que no exista un valor base, por lo cual debe ser estimado. • Una vez realizada la primera medición, se tomará como línea de base el último dato obtenido.

31. Dimensiones Mide el grado de cumplimiento de los objetivos. Eficacia Mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados. Eficiencia Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa o proyecto. Calidad Mide la capacidad del programa o proyecto de la institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. Economía

32. Frecuencia de medición (seguimiento) Depende de la disponibilidad de la información (fuente de información) y del nivel de los objetivos que se está midiendo. Disminuye (Estratégico) Frecuencia Aumenta (De gestión) Factores que inciden en la frecuencia de medición de los indicadores: • Las necesidades de uso de la información generada por los indicadores (proceso de toma de decisiones) • Tiempo estimado en que se producirán los resultados del programa en los beneficiarios • Disponibilidad de información cuando ésta es obtenida o proporcionada por fuentes externas • Compromisos de cuenta pública o de informar resultados de la gestión (Secretaría de Hacienda)

33. Portal de Internet / la Secretaría de Economía • Registros oficiales / Secretaría de Educación • Estudios especiales / Secretaría de Turismo • Portal de Internet / INEGI

34. PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Los Programas Operativos Anuales (POA’s) son instrumentos que convierten los lineamientos de la planeación y programación del desarrollo de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y metas concretas de corto plazo. ¿Qué son los POAs? Los PRODUCTOS y SERVICIOS que contribuyan al conjunto de RESULTADOS comprometidos en el Plan y los programas formulados en este gobierno. ¿Qué deben generar? • Asegurar mejores bienes y servicios públicos entregables a la población. • Fortalecer el enfoque de resultados. • Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia. • Fortalecer la planeación y garantizar la alineación con los instrumentos de planeación. • Reducir las reprogramaciones. Retos para el POA 2014

35. Formatos del POA 2014 Portada Anterior Siguiente

36. Contenido Página l. Resumen de recursos financieros x ll. Aspectos de política económica y social x Ill. Proyectos por unidad responsable: x Oficina del Secretario de … x Coordinación Administrativa … x Etc. x Anterior Siguiente

37. l. Resumen de recursos financieros (por dependencia) Siguiente

38. Il. Aspectos de política económica y social Siguiente

39. llI. Proyectos por unidad responsable En caso de ser sólo un proyecto, eliminar esta tabla Siguiente

40. Proyecto Conjunto de actividades afines y complementarias, que tienen como característica un responsable, período de ejecución, costo estimado y resultado esperado. Puede estar encaminado a resolver un problema o aprovechar una oportunidad de mejora en la acción de gobierno. Datos del proyecto: • Tipo de proyecto: • Institucional: Se caracterizan por desarrollar un conjunto de actividades permanentes solventadas con gasto corriente. • De inversión: Son aquellos que incrementan el activo fijo del gobierno, u otorgan apoyos directos a la población. Su principal fuente de recursos financieros son los programas o fondos de inversión. Tienen que ver con la inversión pública y habrán de someterse a la evaluación costo – beneficio. Nombre del proyecto: debe ser corto y concreto (no incluir el “cómo” ni el “para qué” se realizará). Iniciar con un verbo en acción. Ejemplo: Construir infraestructura educativa (forma incorrecta) Construcción de infraestructura educativa (forma correcta)

41. Indicadores • * Estos datos sólo se llenarán en proyectos de inversión Siguiente

42. Siguiente

43. Relación de obras o acciones (Sólo aplica en proyectos de inversión) Siguiente

44. Formato de Indicador de Continuación 2015

46. Siguiente

47. Ejemplos de indicadores que no deben aparecer en los POA’s • Porcentaje de reuniones realizadas • Porcentaje de acuerdos cumplidos o con seguimiento • Porcentaje de giras realizadas • Porcentaje de audiencias atendidas • Porcentaje de acciones o actividades realizadas

48. Directorio Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda Tel. 329-23-01 al 05 Mtra. Paola Gadsden de la Peza, Subsecretaria de Planeación Tel. 318-90-72 Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación Tel. 310-02-52 Ing. Mario Hernández Delgado, Subdirector de Planeación Tel. 310-02-52, mario.hernandez@morelos.gob.mx Muchas gracias Terminar