PROCESO DE REINDUCCIÓN VIGENCIA 2014

1. PROCESO DE REINDUCCIÓN VIGENCIA 2014

2. PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015 “Por un Control fiscal efectivo y transparente”

3. Misión RAZON DE SER DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO A Donde quiero llegar Visión Plan de Acción Estrategia Indicadores Capacidad Institucional Estructura

4. RAZON DE SER Misión DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejen fondos o bienes públicos, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.

5. RAZON DE SER Misión DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO A Donde quiero llegar Visión A 2015 la Contraloría de Bogotá D.C., será reconocida como un organismo de control respetable, confiable, técnico y oportuno en el ejercicio de la función de vigilancia del manejo de los recursos públicos del Distrito Capital.

6. 1 Gestión Pública 2 Gobierno, Seguridad y Convivencia 3 Hacienda 4 Planeación 5 Desarrollo Económico, Industria y Turismo 6 Educación 7 Salud 8 Integración Social 9 Cultura, Recreación y Deporte 10 Ambiente 11 Movilidad 12 Hábitat Localidades – Mujer y Género • Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. • Dirección Sector Movilidad. • Dirección Sector Hábitat y Ambiente. • Dirección Sector Servicios Públicos • Dirección Sector Salud. • Dirección Sector Integración Social. • Dirección Sector Gobierno. • Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte. • Dirección Sector Hacienda. • Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo Direcciones Sectoriales Contraloría de Bogotá Sectores administrativos de Coordinación ACUERDO 257 DE 2006 ACUERDO 519 DE 2012 110 SUJETOS DE CONTROL ¿Quién nos vigila? Auditoría Fiscal (Decreto ley 1421 de 1993 art. 105, Acuerdo 429 de 2010)

7. DESPACHO DEL CONTRALOR Organigrama (Acuerdo 519 de 2012, art. 10) DESPACHO CONTRALOR AUXILIAR DIRECCIÓN DE REACCIÓN INMEDIATA ------------------------- OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO SUBDIRECCIÓN DE ANALISIS, ESTADÍSTICAS E INDICADORES SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN LOCAL OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 20 GERENCIAS LOCALES DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE DIRECCIÓN SECTOR SALUD DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIACIÓN GESTIÓN PÚBLICA Y EQUIDAD DE GENERO SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOVILIDAD SUBDIRECCIÓN DE FISCALIACIÓN INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTE SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN HAABITAT SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN CONTROL URBANO SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ENERGÍA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN COMUNICACIONES SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EDUCACIÓN SUBDIRECCIÓN DE FISCALIACIÓN CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN COATIVA SUBDIRECCIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SUBDIRECIÓN DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SUBDIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

8. POLÍTICAS Es política de nuestra entidad aplicar un control fiscal efectivo y transparente a la gestión fiscal de la Administración Distrital. POLITICA INSTITUCIONAL “Somos un equipo comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, generando productos de calidad y oportunidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y de este modo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital” POLITICA DE CALIDAD Los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C., toman las acciones necesarias para evitar, reducir, compartir, transferir o asumir los riesgos inherentes a la ejecución de los procesos institucionales, con el fin de cumplir con la misión y visión de la entidad. POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO POLITICA AMBIENTAL

9. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS Honestidad: El servidor público de la Contraloría de Bogotá, D.C., es probo, incorruptible, muestra coherencia entre lo que piensa, dice y hace, y utiliza en función del servicio público los bienes que le han sido confiados. Lealtad: El servidor público de la Contraloría de Bogotá, D.C., es leal en todas sus actuaciones con la entidad, con su compañeros de trabajo y con la ciudad. Transparencia: El servidor público de la Contraloría de Bogotá, D.C., es diáfano en su actuar, sin ocultamiento ni ambigüedades, rinde cuentas de su actividad de manera oportuna, haciendo efectivo el derecho que tienen los ciudadanos del Distrito Capital a estar informados. Respeto:El servidor público de la Contraloría de Bogotá, D.C., respeta la dignidad de todos los usuarios internos y externos de la entidad, sin discriminación alguna. Vocación de servicio:El servidor público de la Contraloría de Bogotá, D.C., busca siempre servir antes que ser servido. Trabajo en equipo: El servidor público de la Contraloría de Bogotá, D.C., coordina e integra esfuerzos con sus compañeros de trabajo para lograr los objetivos corporativos.

10. OBJETIVOS CORPORATIVOS • Fortalecer la función de vigilancia a la gestión fiscal. • Hacer efectivo el resarcimiento del daño causado al erario distrital. • Posicionar la imagen de la Contraloría de Bogotá D.C. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

11. Fortalecer la defensa judicial y la prevención del daño antijurídico. Optimizar la evaluación de las políticas públicas distritales.

12. Efectuar el cobro a través del proceso de jurisdicción coactiva Implementar un nuevo modelo de gestión al interior del Proceso de prestación del servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Objetivo 2 Hacer efectivo el resarcimiento del daño causado al erario distrital 2.2 Unificar criterios con el proceso Micro, en temas relacionados con la cuantificación y materialización del daño, la gestión fiscal, la identificación de los presuntos responsables y el análisis de culpabilidad. Decidir en oportunidad los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios

13. Fortalecer los mecanismos de atención a los ciudadanos del Distrito Capital. . Fortalecer la comunicación interna y externa de la entidad. Objetivo 3 Posicionar la imagen de la Contraloría de Bogotá, D.C Medir la percepción hacia la Contraloría de Bogotá, D.C., por parte de los grupos de interés ciudadanos.

14. Plan de Acción

15. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

16. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG El Sistema Integrado de Gestión de la CB es un herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional conformado por un conjunto de subsistemas que de manera armónica y complementaria buscan la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus usuarios.

17. QUÉ HACE EL SIG? • Integrar de manera armónica y complementaria los • subsistemas mencionados, bajo estándares de calidad como: • ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 para Gestión de la Calidad. • ISO 14001:2004 para la Gestión Ambiental. • OHSAS 18001:2007 Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST. • ISO 26000: 2010 para la Responsabilidad Social. • ISO 27001:2005 para la Gestión de la Seguridad de la Información. • MECI 1000:2005 para el Modelo Estándar de Control Interno. • Ley 594 del 2000 - Ley General de Archivos y Decreto 514 de 2006 para Gestión Documental y Archivo).

18. ¿PARA QUÉ SIRVE EL SIG? Lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes, partes interesadas, dado que las normas que lo integran tienen elementos comunes (compatibles) que al ser ejecutados de manera organizada y coordinada con procesos de mejoramiento continuo, ayudan no solo a alcanzar los objetivos específicos de cada Sistema, sino a cumplir la obligación legal de su implementación.

19. MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001:2004 MEJORACONTINUA Política Ambiental Revisión de la Dirección • Planificación • Aspectos Ambientales • Requisitos Legales y de otro tipo • Objetivos, Metas y programas • Verificación • Seguimiento y Medición • Evaluación de cumplimiento legal • No conformidades Acciones correctivas y preventivas • Control de los Registros • Auditoria Interna • Implementación y Operación • Recursos, funciones responsabilidad y autoridad • Competencia, formación y toma de conciencia • Comunicación • Documentación • Control de la Documentos • Control operacional • Preparación y respuesta a emergencias Busca un mayor compromiso con la protección del medio ambiente y la disminución de impactos que puedan generar contaminación ambiental

20. POLÍTICA AMBIENTAL • Gestor ambiental Director Administrativo y Financiero “La Contraloría de Bogotá, en ejercicio de las funciones de Control Fiscal en el Distrito Capital se encuentra comprometida con cumplimiento de la prevención de la contaminación, la identificación y control de sus aspectos e impactos ambientales generados por la gestión de la entidad, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de carácter ambiental aplicables y el mejoramiento continuo contribuyendo a la preservación del ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales”.

21. PROGRAMAS Y OBJETIVOS AMBIENTALES

22. MODELO DE UN SG DE SYSO SEGÚN OHSAS 18001 Busca un mayor compromiso con el tratamiento de peligros y riesgos que pueden afectar a los colaboradores que desarrollan sus actividades en la Entidad

23. MODELO DE UN SG DE SI SEGÚN ISO 27001:2005 Se basa en códigos de buenas prácticas y objetivos de control, el cual se centra en la preservación de las características de confidencialidad, integridad y Disponibilidad de la información.

24. SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - SRS • Herramienta de gestión organizacional, transversal a los diferentes sistemas de gestión, que garantiza la sostenibilidad de las acciones, proyectos y políticas públicas, teniendo en cuenta los grupos de interés con los que se relaciona, más allá de las obligaciones legales, basada en la ética y transparencia, que responden a un compromiso con la satisfacción al interior. • La norma ISO 26000 es el documento de referencia establece como principios la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a la ley y a los derechos humanos.

25. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO - SIGA • Conjunto de actividades que permiten el control de los documentos y registros requeridos en la gestión de la institución y el cumplimiento de los requisitos de la normatividad legal aplicable, determina el tiempo de su creación, eliminación o conservación definitiva, convirtiéndose así en un factor clave para la optimización de los procesos. • Mediante Decreto 514 de 2006, se estableció la obligación a cada entidad pública de tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público y la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivo.

26. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECILey 87/1993 – Decreto 1599/2005 Es una herramienta que tiene como finalidad proporcionar una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación de las entidades del Estado, para orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y su contribución a los fines esenciales del Estado Adoptado en la Contraloría de Bogotá mediante Resolución Reglamentaria No. 013 de junio 12 de 2006

27. COMPONENTES DEL MECI AUTOCONTROL Capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos. AUTORREGULACIÓN Capacidad Institucional para aplicar de manera participativa los métodos, y procedimientos establecidos en la normatividad que permitan el desarrollo e implementación del SCI. AUTOGESTIÓN Capacidad Institucional para interpretar, coordinar y aplicar la función administrativa que le ha sido asignada. La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política.

28. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI

31. ¿Qué es un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)? El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, Objetivo. Mejorar la gestión por procesos con un enfoque a resultados, que permita incrementar la conformidad en la prestación de los servicios y lograr la satisfacción de nuestros clientes.

32. NORMAS SGC • ISO 9000:2005 Fundamentos INTERNACIONAL • ISO 9001:2008 Requisitos • LEY 872 DE 2003: Crea el SGC sector público • DECRETO 4110 DE 2004: Adopta la (Norma NTCGP 1000:2004) NACIONAL • ACUERDO 122 DE 2004: Adopta NTCGP 1000 D.C. • DECRETO 387 DE 2004: Reglamenta el Acuerdo 122 • DECRETO 4485 DE 2009: (Actualización Norma NTCGP 1000:2009)

33. MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS. (Según los numerales de la norma) MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CLIENTES CLIENTES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION SATISFACCION GESTION DE LOS RECURSOS MEDICION, ANALISIS Y MEJORA REQUISITOS REALIZACION DEL PRODUCTO PRODUCTO ENTRADAS SALIDAS FLUJO DE INFORMACION ACTIVIDADES QUE AGREGAN VALOR DOCUMENTACION DE LA NORMA NTCGP 1000:2004

34. CLIENTES Y PARTES INTERESADAS Son clientes de la Contraloría de Bogotá D.C., la Ciudadanía y el Concejo de Bogotá. Ciudadanía. Otorga el poder para ejercer el control fiscal, recibe el beneficio generado por la labor de vigilancia fiscal. Concejo de Bogotá. Recibe productos del control fiscal que requiere para desarrollar su actividad normativa y de control político. Los sujetos de control, los particulares queadministran fondos o bienes públicos del Distrito Capital y los entes de control que vigilan la gestión de la entidad, son PARTES INTERESADAS.

35. Enfoque basado en procesos Proceso es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados Notas: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos

36. MAPA DE PROCESOS LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. PROCESOS ESTRATÉGICOS CIUDADANOS CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. REQUISITOS Y EXPECTATIVAS SATISFACCIÓN CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROCESOS MISIONALES VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PROCESOS DE APOYO GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN CONTRACTUAL GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS PROCESO DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL CIUDADANOS

37. Ciclo PHVA Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. Hacer: implementar los procesos. Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

38. SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC ISO 9001:2008 – NT CGP 1000:2009 Requisitos: Capítulos de la NTC: 4. Sistema De Gestión De Calidad 5. Responsabilidad De La Dirección 6. Gestión De Los Recursos 7. Realización Del Producto o prestación del servicio 8. Medición, análisis y mejora

39. Direccionamiento Estratégico Comunicación Estratégica Participación Ciudadana y Control Social Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones Despacho del Contralor Despacho Contralor Auxiliar Dirección de Planeación Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Apoyo al Despacho Procesos Estratégicos: Dependencias que participan en el proceso Difundir la orientación estratégica de la entidad de conformidad con las disposiciones legales vigentes, a través de la implementación de políticas, estrategias, lineamientos, objetivos y metas, para el cumplimiento de la misión institucional. Estandarizar los sistemas de información automatizar procesos y gestionar tecnológicamente comunicaciones unificadas para apoyar el proceso de toma de decisiones en la entidad. Diseñar y difundir la política comunicacional interna y externa de la entidad, a través de la implementación de estrategias informativas, encaminadas a posicionar la imagen de la Contraloría de Bogotá. Establecer un enlace permanente con los clientes de la entidad: Concejo y Ciudadanía, promoviendo la participación ciudadana en el control fiscal y el apoyo al control político,

40. Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Estudios de Economía y Política Pública Despacho Contralor Auxiliar Dirección de Planeación Direcciones S. de Fiscalización Dirección de Reacción Inmediata Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Dirección de Reacción Inmediata Dirección de Estudios de Economía Pública y Política Pública Procesos Misionales: Dependencias que participan en el proceso Realizar estudios e investigaciones que permitan evaluar la gestión fiscal de la administración distrital a través del Plan de Desarrollo, las Políticas Públicas y las Finanzas de la Administración Distrital Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de control, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital. Adelantar el proceso de responsabilidad con el fin de establecer la responsabilidad fiscal por el daño ocasionado al patrimonio del Distrito Capital, así como obtener su resarcimiento a través de la Jurisdicción Coactiva.

41. Gestión Jurídica Gestión Del Talento Humano Gestión Financiera Gestión Contractual Gestión De Recursos Físicos Gestión Documental Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Financiera Dirección Administrativa y F. Sub. Recursos Materiales Sub. Servicios Administrativos Dirección Administrativa y Financiera Sub. Servicios Administrativos Dir. de Talento Humano Oficina Asuntos Disciplinarios Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Contratación PROCESOS DE APOYO: DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO Implementar las actividades técnicas y administrativas que permitan un eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación Realizar la defensa judicial y extrajudicial, así como la emisión de conceptos jurídicos requeridos por la entidad. Planear, ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos apropiados a la Contraloría de Bogotá Administrar de manera eficiente el talento humano al servicio de la Contraloría de Bogotá, D.C Adquirir los bienes y servicios, mediante la implementación de procedimientos de contratación ágiles Gestionar la provisión oportuna de los recursos físicos, equipos informáticos y de servicios administrativos de la Contraloria de Bogotá,

42. 4. Sistemas de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos generales (debe) 4.2 Requisitos de documentación 4.2.1. Generalidades 4.2.2. Manual de la Calidad (alcance, procedimientos, interacción) 4.2.3.Control de Documentos (Elaborar, aprobar, revisar, actualizar, controlar cambios, vigencia, uso) 4.2.4 Control de registros (La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros) Los documentos y registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.

43. RESOLUCION REGLAMENTARIA No.001/2014 MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Herramienta de gestión sistemática y transparente compuesta por el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos que permitan garantizar un ejerció articulado y armónico, para dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios… Hace parte del Proceso de Direccionamiento estratégico e incluye: • Estructura y Alcance del SGC. • Niveles de Autoridad, responsabilidad, representación, revisión y evaluación. • Exclusiones • Mapa de Procesos de la CB • Interacción y descripción de los procesos del SGC.

44. 5. Responsabilidad de la Dirección 5.1. Compromiso de la Dirección 5.2. Enfoque al Cliente 5.3. Política de la Calidad 5.4. Planificación 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6. Revisión por la Dirección 6. Gestión de Recursos

45. 7. Realización del Producto 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo EXCLUSION 7.4 Compras 7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio EXCLUSION 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente EXLUSION (propiedad intelectual y datos) 7.5.5 Preservación del producto (identificación, manipulación, Embalaje, almacenamiento y protección) 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición EXCLUSIÓN

46. 8 Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoría interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva

47. Acciones Correctivas

48. 1. INGRESO A LA INTRANET – SGC: http://www.contraloriabogota.gov.co

49. PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTION FISCAL

50. PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTION FISCAL OBJETIVO Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de control, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital. • Contralor Auxiliar. • Secretaría Técnica: Dirección de Planeación RESPONSABLE Despacho del Contralor Auxiliar. Dirección de Planeación. Direcciones Sectoriales de Fiscalización. Subdirecciones de Fiscalización. Gerencias de Localidades. Dirección de Reacción Inmediata. DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN